Приложение N 3
к Порядку составления, утверждения
и установления показателей
планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
унитарных предприятий городского
округа Самара и контроля
за их исполнением
Согласование плана ФХД
МП "________" на ___ год и плановый период ___ и ____ годов
Показатель | Ответственный | Ед. измерения | Значение по плану ФХД | Подпись | Ф.И.О. | Дата | Примечание | |
I. | СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАНА ФХД НА ______ ГОД (таблицы NN 1 - 17) | Департамент экономического развития | - | - | ||||
ОБЩЕЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАНА ФХД | ||||||||
II. | СОГЛАСОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | |||||||
1. | Производственная программа | Куратор | в соответствующих единицах | |||||
2. | Выручка всего, в т.ч. | Департамент экономического развития | тыс. руб. | |||||
выручка от основных видов деятельности | Куратор | тыс. руб. | ||||||
выручка от аренды имущества | Департамент управления имуществом | тыс. руб. | ||||||
выручка от реализации имущества | Департамент управления имуществом | тыс. руб. | ||||||
бюджетное финансирование | Департамент финансов | тыс. руб. | ||||||
Куратор | тыс. руб. | |||||||
3. | Затраты на оплату труда | Департамент экономического развития | тыс. руб. | |||||
среднесписочная численность работающих | Департамент экономического развития | чел. | ||||||
Куратор | чел. | |||||||
среднемесячная заработная плата работающих | Департамент экономического развития | руб. | ||||||
4. | Затраты на ремонт | Куратор | тыс. руб. | |||||
5. | Затраты по реализации муниципального имущества | Департамент управления имуществом | тыс. руб. | |||||
6. | Затраты по содержанию арендуемого имущества | Департамент управления имуществом | тыс. руб. | |||||
7. | Затраты всего | Департамент экономического развития | тыс. руб. | |||||
Куратор | тыс. руб. | |||||||
8. | Маржинальный доход | Департамент экономического развития | тыс. руб. | |||||
9. | Сальдо прочих доходов и расходов | Департамент экономического развития | тыс. руб. | |||||
10. | Чистая прибыль | Департамент экономического развития | тыс. руб. | |||||
11. | EBITDA | Департамент экономического развития | тыс. руб. | |||||
12. | Инвестиционная программа | Куратор | тыс. руб. | |||||
13. | БДДС | Департамент финансов | - | |||||
Департамент экономического развития | - | |||||||
14. | Прогнозный баланс | Департамент финансов | - | |||||
Департамент экономического развития | - | |||||||
15. | Кредитный план | Департамент экономического развития | - | |||||
Департамент управления имуществом | - | |||||||
16. | Чистые активы | Департамент экономического развития | тыс. руб. | |||||
17. | Отчисления в бюджет городского округа | Департамент экономического развития | тыс. руб. | |||||
Департамент управления имуществом | тыс. руб. | |||||||
18. | Рентабельность | Департамент экономического развития | тыс. руб. | |||||
III. | ОБЩЕЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАНА ФХД НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ___ И ____ ГОДОВ (таблицы NN 18 - 24) | Куратор | - |
Заместитель главы
Администрации городского округа - руководитель
Департамента экономического развития
Администрации городского округа Самара
О.А.Шепелева