О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 627

№
п/п

Наименование мероприятия

Еди-
ница
изме-
рения

2009
 год

2010
 год

2011  
год

2012  
год

2013
 год

2014
 год

2015
 год

Всего

1.

Приобретение подвижного состава и выплата субсидий                                                                                        

1.1.

Приобретение автобусов большой вместимости                                                      

ЕВРО - 4

Источник финансирования - бюджет городского округа Самара                                       

Количество         

шт.

8    

8    

Объем затрат       

тыс.
руб.

37680,0

37680,0

Источник финансирования - собственные средства МП «Пассажиравтотранс»                           

Количество         

шт.

1    

1    

0   

0  

1    

1    

2   

6

Объем затрат       

тыс.
руб.

6500,0

6500,0

0,0

0,0

6500,0

6500,0

13000,0

39000,0

Другие источники финансирования                                                                 

Количество         

шт.

22   

25   

0   

0    

0    

0    

0    

47    

Объем затрат       

тыс.
руб.

143000,0

162500,0

0,0  

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

305500,0

ЕВРО-3                                                                                          

Источник финансирования - бюджет городского округа Самара                                                    

Количество         

шт.

Объем затрат       

тыс.
руб.

Источник финансирования - собственные средства МП «Пассажиравтотранс»                            

Количество         

шт.

1    

1    

0

6

1    

2

1    

12

Объем затрат       

тыс.
руб.

3100,0

3100,0

0,0

29012,4

3100,0

6200,0

3100,0

47612,4

Другие источники финансирования                                                                 

Количество         

шт.

22   

25   

0   

0    

0    

0    

0    

47    

Объем затрат       

тыс.
руб.

68200,0

77500,0

0,0  

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

145700,0

1.2.

ИТОГО по автобусам                                                                              

Бюджет городского округа Самара                                                                              

Количество         

шт.

8    

8    

Объем затрат       

тыс.
руб.

37680,0

37680,0

Собственные средства МП «Пассажиравтотранс»                                                     

Количество         

шт.

2    

2    

0

6    

2    

3  

3  

18    

Объем затрат       

тыс.
руб.

9600,0

9600,0

0,0

29012,4

9600,0

12700,0

16100,0

86612,4

Другие источники финансирования                                                                 

Количество         

шт.

44   

50   

0   

0    

0    

0    

0    

94    

Объем затрат       

тыс.
руб.

211200,0

240000,0

0,0  

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

451200,0

1.3.

ВСЕГО по автобусам                                                                              

Количество         

шт.

46   

60   

0

6   

2    

3  

3  

120

Объем затрат       

тыс.
руб.

220800,0

287280,0

0,0

29012,4

9600,0

12700,0

16100,0

575492,4

1.4.

Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)  учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность  на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского  округа Самара  и не обеспечивающим возмещение издержек

Источник финансирования - бюджет городского округа Самара                                                    

Объем затрат

тыс.
руб.

188974,4

226580,1

226763,3

642317,8

1.5.

Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)  учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность  на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам  субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского  округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга),заключенным в целях обновления парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе

Источник финансирования - бюджет городского округа Самара                                                    

Объем затрат

тыс. руб.

45 000,0

45 000,0

ВСЕГО на обновление подвижного состава

Объем затрат

тыс.
руб.

45 000,0

45 000,0

2.

Приобретение подвижного состава и выплата субсидий                                                                                   

2.1.

Приобретение троллейбусов                                                                       

Источник финансирования - бюджетгородского округа Самара                                                    

Количество         

шт.

0   

0

0

0

0

0

Объем затрат       

тыс.
руб.

0,0  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Другие источники финансирования                                                                 

Количество         

шт.

11   

13   

0   

0    

0    

0    

0    

24    

Объем затрат       

тыс.
руб.

42800,0

49400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

92200,0

Итого по приобретению                                                                           

Количество         

шт.

11   

13   

0   

0

0

0

0

24

Объем затрат       

тыс.
руб.

42800,0

49400,0

0,0  

0,0

0,0

0,0

0,0

92200,0

2.2.

КВР троллейбусов                                                                                

Источник финансирования - собственные средства МП «ТТУ»                                         

Количество         

шт.

24   

24   

12

4

4

4

4

76

Объем затрат       

тыс.
руб.

13440,0

15048,0

16860,0

18864,0

18864,0

18864,0

18864,0

120804,0

2.3.

ВСЕГО по троллейбусам                                                                           

Количество         

шт.

35   

37   

12

4

4

4

4

100

Объем затрат       

тыс.
руб.

56240,0

64448,0

16860,0

18864,0

18864,0

18864,0

18864,0

213004,0

в т.ч. бюджет городского округа Самара

Количество         

шт.

0   

0

0

0

0

0

Объем затрат       

тыс.
руб.

0,0  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Собственные средства МП «ТТУ»                                                                            

Количество         

шт.

24   

24   

12

4

4

4

4

76

Объем затрат       

тыс.
руб.

13440,0

15048,0

16860,0

18864,0

18864,0

18864,0

18864,0

120804,0

Другие источники финансирования                                                                 

Количество         

шт.

11   

13   

0   

0    

0    

0    

0    

24    

Объем затрат       

тыс.
руб.

42800,0

49400,0

0,0  

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

92200,0

2.4.

Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)  учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность  на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам  субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского  округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части возмещения данным лицам затрат на обновление подвижного состава

Источник финансирования - бюджет городского округа Самара                                                    

Объем затрат       

тыс.
руб.

14882,6

14882,6

3.

Приобретение подвижного состава и выплата субсидий                                                                                      

3.1.

Приобретение трамвайных вагонов

Источник финансирования - бюджет городского округа Самара                                                    

Количество         

шт.

0   

0

0

0

0

0

Объем затрат       

тыс.
руб.

0,0  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Источник финансирования - собственные средства МП «ТТУ»                                         

Количество         

шт.

14   

14    

Объем затрат       

тыс.
руб.

140000,0

140000,0

Другие источники финансирования                                                                 

Количество         

шт.

13   

15   

0   

0    

0    

0    

0    

28    

Объем затрат       

тыс.
руб.

135400,0

153000,0

0,0  

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

288400,0

Итого по приобретению                                                                           

Количество         

шт.

27   

15   

0   

0

0

0

0

42

Объем затрат       

тыс.
руб.

275400,0

153000,0

0,0  

0,0

0,0

0,0

0,0

428400,0

3.2.

КВР трамвайных вагонов                                                                          

Источник финансирования - собственные средства МП «ТТУ»                                         

Количество         

шт.

24   

24   

11

7

7

7

7

87

Объем затрат       

тыс.
руб.

25560,0

28560,0

32028,0

35880,0

35880,0

35880,0

35880,0

229668,0

3.3.

ВСЕГО по трамваям                                                                               

Количество         

шт.

51

39

11

7

7

7

7

129

Объем затрат       

тыс.
руб.

300 960,0

181 560,0

32028,0

35880,0

35880,0

35880,0

35880,0

658068,0

в т.ч. бюджет городского округа Самара                                                                       

Количество         

шт.

0    

0    

0   

0

0

0

0

0

Объем затрат       

тыс.
руб.

0,0   

0,0   

0,0  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. собственные средства МП «ТТУ»                                                                     

количество         

шт.

38   

24   

11

7

7

7

7

101

объем затрат       

тыс.
руб.

165560,0

28560,0

32028,0

35880,0

35880,0

35880,0

35880,0

369668,0

Другие источники финансирования                                                                 

Количество         

шт.

13   

15   

0   

0    

0    

0    

0    

28    

Объем затрат       

тыс.
руб.

135400,0

153000,0

0,0  

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

288400,0

3.4.

Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)  учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность  на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского  округа Самара  и не обеспечивающим возмещение издержек

Источник финансирования - бюджет городского округа Самара                                                    

Объем затрат

тыс.
руб.

95796,5

100000,0

97702,6

293499,1

3.5.

Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)  учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность  на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского  округа Самара  и не обеспечивающим возмещение издержек, в части возмещения данным лицам затрат на обновление подвижного состава

Источник финансирования - бюджет городского округа Самара                                                    

Объем затрат

тыс.
руб.

13117,4

13117,4

26234,8

Источник финансирования - средства вышестоящих бюджетов

Объем затрат

тыс.
руб.

88000,0

88000,0

ВСЕГО на обновление подвижного состава

Объем затрат

тыс.
руб.

13117,4

101117,4

114234,8

4.

Капитальный ремонт оборудования, сооружений, агрегатов и инженерных сетей метрополитена, а также
закупка оборудования и комплектующих и выплата субсидий                                                        

4.1.

Капитальный ремонт оборудования, сооружений, агрегатов и инженерных сетей метрополитена, а также
закупка оборудования и комплектующих

Источник финансирования - бюджет городского округа Самара                                       

Объем затрат       

тыс.
руб.

0,0   

0,0   

0,0  

7970,0

0,0

0,0

0,0

7 970,0

4.2.

Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)  учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность  на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского  округа Самара  и не обеспечивающим возмещение издержек

Источник финансирования - бюджет городского округа Самара                                                    

Объем затрат

тыс.
руб.

257731,9

187104,2

189959,6

634795,7

5.

Замена павильонов ожидания с истекшим сроком эксплуатации на конструкции нового образца         

Источник финансирования - бюджет городского округа Самара                                                    

Объем затрат       

тыс.
руб.

6450,0

6450,0

Другие источники финансирования                                                                 

Объем затрат       

тыс.
руб.

10300,0

0,0   

10300,0

ВСЕГО по замене павильонов

Объем затрат       

тыс.
руб.

10300,0

0,0

6450,0

16750,0

6.

Обеспечение текущей деятельности Департамента транспорта Администрации городского округа Самара

Источник финансирования - бюджет городского округа Самара                                                    

Объем затрат       

тыс.
руб.

5102,8

24265,5

29368,3

7.

Итого по всем видам подвижного состава                                                          

7.1.

Количество,        
в том числе:       

шт.

132

136

23

17

13

14

14

349

МП «Пассажиравтотранс»

шт.

46

60

0

6

2

3

3

120

МП «ТТУ»           

шт.

86

76

23

11

11

11

11

229

7.2.

Объем затрат,      
в том числе:       

тыс.
руб.

588 300,0

533 288,0

48888,0

119726,4

714414,2

586231,1

654535,0

3245382,7

Бюджет городского  
округа Самара      

тыс.
руб.

0,0

37 680,0

0,0

35970,0

562070,2

518787,1

583691,0

1738198,3

Средства вышестоящих бюджетов

тыс.
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

88000,0

0,0

0,0

88000,0

Собственные        
средства МП        
«Пассажиравтотранс»

тыс.
руб.

9 600,0

9 600,0

0,0

29012,4

9600,0

12700,0

16100,0

86612,4

Собственные        
средства МП «ТТУ»  

тыс.
руб.

179 000,0

43 608,0

48888,0

54744,0

54744,0

54744,0

54744,0

490472,0

Другие источники   
финансирования     

тыс.
руб.

399 700,0

442 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

842100,0

Количество         

шт.

132

136

23

17

13

14

14

349

Объем затрат       

тыс.
руб.

588 300,0

533 288,0

48888,0

119726,4

714414,2

586231,1

654535,0

3245382,7