ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САМАРА" НА 2009 - 2015 ГОДЫ
(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от 31.12.2015 N 1669)
(тыс. руб.)
N п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего |
1. | Приобретение подвижного состава и выплата субсидий | |||||||||
1.1. | Приобретение автобусов большой вместимости | |||||||||
ЕВРО - 4 | ||||||||||
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара | ||||||||||
Количество | шт. | 8 | 8 | |||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 37680,0 | 37680,0 | |||||||
Источник финансирования - собственные средства МП "Пассажиравтотранс" | ||||||||||
Количество | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Объем затрат | тыс. руб. | 6500,0 | 6500,0 | 0,0 | 0,0 | 6500,0 | 6500,0 | 0,0 | 26000,0 | |
Другие источники финансирования | ||||||||||
Количество | шт. | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
Объем затрат | тыс. руб. | 143000,0 | 162500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305500,0 | |
ЕВРО-3 | ||||||||||
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара | ||||||||||
Количество | шт. | |||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | |||||||||
Источник финансирования - собственные средства МП "Пассажиравтотранс" | ||||||||||
Количество | шт. | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
Объем затрат | тыс. руб. | 3100,0 | 3100,0 | 0,0 | 29012,4 | 3100,0 | 6200,0 | 0,0 | 44512,4 | |
Другие источники финансирования | ||||||||||
Количество | шт. | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
Объем затрат | тыс. руб. | 68200,0 | 77500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145700,0 | |
1.2. | ИТОГО по автобусам | |||||||||
Бюджет городского округа Самара | ||||||||||
Количество | шт. | 8 | 8 | |||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 37680,0 | 37680,0 | |||||||
Собственные средства МП "Пассажиравтотранс" | ||||||||||
Количество | шт. | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 15 | |
Объем затрат | тыс. руб. | 9600,0 | 9600,0 | 0,0 | 29012,4 | 9600,0 | 12700,0 | 0,0 | 70512,4 | |
Другие источники финансирования | ||||||||||
Количество | шт. | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
Объем затрат | тыс. руб. | 211200,0 | 240000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451200,0 | |
1.3. | Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, по муниципальному контракту на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) | |||||||||
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара | ||||||||||
Количество | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
Объем затрат | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6025,2 | 6025,2 | |
Источник финансирования - средства вышестоящих бюджетов | ||||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 190339,5 | 190339,5 | |||||||
ВСЕГО на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) | ||||||||||
Количество | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
Объем затрат | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196364,7 | 196364,7 | |
1.4. | ВСЕГО по автобусам | |||||||||
Количество | шт. | 46 | 60 | 0 | 6 | 2 | 3 | 43 | 160 | |
Объем затрат | тыс. руб. | 220800,0 | 287280,0 | 0,0 | 29012,4 | 9600,0 | 12700,0 | 196364,7 | 755757,1 | |
1.5. | Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек | |||||||||
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара | ||||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 188974,4 | 226580,1 | 225386,0 | 640940,5 | |||||
1.6. | Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) на обновление парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе | |||||||||
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара | ||||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 45000,0 | 45000,0 | |||||||
ВСЕГО на обновление подвижного состава | ||||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 45000,0 | 45000,0 | |||||||
2. | Приобретение подвижного состава и выплата субсидий | |||||||||
2.1. | Приобретение троллейбусов | |||||||||
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара | ||||||||||
Количество | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Объем затрат | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Другие источники финансирования | ||||||||||
Количество | шт. | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Объем затрат | тыс. руб. | 42800,0 | 49400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92200,0 | |
Итого по приобретению | ||||||||||
Количество | шт. | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Объем затрат | тыс. руб. | 42800,0 | 49400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92200,0 | |
2.2. | КВР троллейбусов | |||||||||
Источник финансирования - собственные средства МП "ТТУ" | ||||||||||
Количество | шт. | 24 | 24 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 76 | |
Объем затрат | тыс. руб. | 13440,0 | 15048,0 | 16860,0 | 18864,0 | 18864,0 | 18864,0 | 18864,0 | 120804,0 | |
2.3. | Приобретение троллейбусов по муниципальному контракту на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) | |||||||||
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара | ||||||||||
Количество | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
Объем затрат | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1340,0 | 1340,0 | |
ВСЕГО на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) | ||||||||||
Количество | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
Объем затрат | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1340,0 | 1340,0 | |
2.4. | ВСЕГО по троллейбусам | |||||||||
Количество | шт. | 35 | 37 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 120 | |
Объем затрат | тыс. руб. | 56240,0 | 64448,0 | 16860,0 | 18864,0 | 18864,0 | 18864,0 | 20204,0 | 214344,0 | |
в т.ч. бюджет городского округа Самара | ||||||||||
Количество | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||
Объем затрат | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1340,0 | 1340,0 | |||
Собственные средства МП "ТТУ" | ||||||||||
Количество | шт. | 24 | 24 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 76 | |
Объем затрат | тыс. руб. | 13440,0 | 15048,0 | 16860,0 | 18864,0 | 18864,0 | 18864,0 | 18864,0 | 120804,0 | |
Другие источники финансирования | ||||||||||
Количество | шт. | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Объем затрат | тыс. руб. | 42800,0 | 49400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92200,0 | |
2.5. | Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части возмещения данным лицам затрат на обновление подвижного состава | |||||||||
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара | ||||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 14882,6 | 14882,6 | |||||||
3. | Приобретение подвижного состава и выплата субсидий | |||||||||
3.1. | Приобретение трамвайных вагонов | |||||||||
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара | ||||||||||
Количество | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Объем затрат | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Источник финансирования - собственные средства МП "ТТУ" | ||||||||||
Количество | шт. | 14 | 14 | |||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 140000,0 | 140000,0 | |||||||
Другие источники финансирования | ||||||||||
Количество | шт. | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Объем затрат | тыс. руб. | 135400,0 | 153000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288400,0 | |
Итого по приобретению | ||||||||||
Количество | шт. | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
Объем затрат | тыс. руб. | 275400,0 | 153000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 428400,0 | |
3.2. | КВР трамвайных вагонов | |||||||||
Источник финансирования - собственные средства МП "ТТУ" | ||||||||||
Количество | шт. | 24 | 24 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 87 | |
Объем затрат | тыс. руб. | 25560,0 | 28560,0 | 32028,0 | 35880,0 | 35880,0 | 35880,0 | 35880,0 | 229668,0 | |
3.3. | Приобретение трамвайных вагонов по муниципальному контракту на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) | |||||||||
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара | ||||||||||
Количество | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
Объем затрат | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | |
ВСЕГО на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) | ||||||||||
Количество | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
Объем затрат | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | |
3.4. | ВСЕГО по трамваям | |||||||||
Количество | шт. | 51 | 39 | 11 | 7 | 7 | 7 | 27 | 149 | |
Объем затрат | тыс. руб. | 300 960,0 | 181 560,0 | 32028,0 | 35880,0 | 35880,0 | 35880,0 | 40880,0 | 663068,0 | |
в т.ч. бюджет городского округа Самара | ||||||||||
Количество | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
Объем затрат | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | |
в т.ч. собственные средства МП "ТТУ" | ||||||||||
количество | шт. | 38 | 24 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 101 | |
Объем затрат | тыс. руб. | 165560,0 | 28560,0 | 32028,0 | 35880,0 | 35880,0 | 35880,0 | 35880,0 | 369668,0 | |
Другие источники финансирования | ||||||||||
Количество | шт. | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Объем затрат | тыс. руб. | 135400,0 | 153000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288400,0 | |
3.5. | Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек | |||||||||
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара | ||||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 95796,5 | 100000,0 | 91677,4 | 287473,9 | |||||
3.6. | Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части возмещения данным лицам затрат на обновление подвижного состава | |||||||||
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара | ||||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 13117,4 | 13117,4 | 26234,8 | ||||||
Источник финансирования - средства вышестоящих бюджетов | ||||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 88000,0 | 88000,0 | |||||||
ВСЕГО на обновление подвижного состава | ||||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 13117,4 | 101117,4 | 114234,8 | ||||||
4. | Капитальный ремонт оборудования, сооружений, агрегатов и инженерных сетей метрополитена, а также закупка оборудования и комплектующих и выплата субсидий | |||||||||
4.1. | Капитальный ремонт оборудования, сооружений, агрегатов и инженерных сетей метрополитена, а также закупка оборудования и комплектующих | |||||||||
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара | ||||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7970,0 | |
4.2. | Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек | |||||||||
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара | ||||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 257731,9 | 187104,2 | 189959,6 | 634795,7 | |||||
5. | Замена павильонов ожидания с истекшим сроком эксплуатации на конструкции нового образца | |||||||||
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара | ||||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 6450,0 | 6450,0 | |||||||
Другие источники финансирования | ||||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 10300,0 | 0,0 | 10300,0 | ||||||
ВСЕГО по замене павильонов | ||||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 10300,0 | 0,0 | 6450,0 | 16750,0 | |||||
6. | Обеспечение текущей деятельности Департамента транспорта Администрации городского округа Самара | |||||||||
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара | ||||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 5102,8 | 21213,0 | 26315,8 | ||||||
7. | Итого по всем видам подвижного состава | |||||||||
7.1. | Количество, в том числе: | шт. | 132 | 136 | 23 | 17 | 13 | 14 | 94 | 429 |
МП "Пассажиравтотранс" | шт. | 46 | 60 | 0 | 6 | 2 | 3 | 43 | 160 | |
МП "ТТУ" | шт. | 86 | 76 | 23 | 11 | 11 | 11 | 51 | 269 | |
7.2. | Объем затрат, в том числе: | тыс. руб. | 588300,0 | 533288,0 | 48888,0 | 119726,4 | 714414,2 | 586231,1 | 830684,7 | 3421532,4 |
Бюджет городского округа Самара | тыс. руб. | 0,0 | 37680,0 | 0,0 | 35970,0 | 562070,2 | 518787,1 | 585601,2 | 1740108,5 | |
Средства вышестоящих бюджетов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88000,0 | 0,0 | 190 339,5 | 278339,5 | |
Собственные средства МП "Пассажиравтотранс" | тыс. руб. | 9 600,0 | 9 600,0 | 0,0 | 29012,4 | 9600,0 | 12700,0 | 0,0 | 70512,4 | |
Собственные средства МП "ТТУ" | тыс. руб. | 179000,0 | 43608,0 | 48888,0 | 54744,0 | 54744,0 | 54744,0 | 54744,0 | 490472,0 | |
Другие источники финансирования | тыс. руб. | 399700,0 | 442400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 842100,0 | |
Количество | шт. | 132 | 136 | 23 | 17 | 13 | 14 | 94 | 429 | |
Объем затрат | тыс. руб. | 588300,0 | 533288,0 | 48888,0 | 119726,4 | 714414,2 | 586231,1 | 830684,7 | 3421532,4 | |