АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 апреля 2013 года № 272
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.06.2012 № 659 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара и контроля за их исполнением»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом городского округа Самара Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.06.2012 № 659 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара и контроля за их исполнением» (далее - Порядок) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2.4 изложить в следующей редакции:
«1.2.4. Свод показателей планов финансово-хозяйственной деятельности Предприятий на очередной финансовый год (далее - Свод показателей планов ФХД) - это документ, обобщающий планы ФХД и включающий следующие показатели экономической эффективности:
а) доходы;
б) расходы;
в) финансовый результат;
г) чистая прибыль;
д) отчисления в бюджет городского округа Самара части прибыли Предприятий, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей;
е) рентабельность;
ж) общий объем инвестиций в основной капитал;
з) фонд оплаты труда;
и) среднесписочная численность работников.».
1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Предприятия в срок до 25 июля текущего года направляют в письменной форме и на электронных носителях проекты планов ФХД Кураторам, в Департамент управления имуществом городского округа Самара и Департамент финансов Администрации городского округа Самара.».
1.3. Абзац первый пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара в течение 10 рабочих дней со дня поступления рассматривает и согласовывает проекты планов ФХД и в случае установления несоответствий представленных планов ФХД требованиям разделов 1 и 2 настоящего Порядка возвращает их на доработку Предприятиям и одновременно уведомляет об этом Кураторов, Департамент управления имуществом городского округа Самара и Департамент финансов Администрации городского округа Самара, ранее согласовавших проекты планов ФХД.».
1.4. Пункты 2.11 - 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.11. Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара на основании согласованных планов ФХД Предприятий формирует в срок до 20 сентября текущего года Свод показателей планов ФХД и направляет его на утверждение первому заместителю Главы городского округа - председателю Балансовой комиссии Администрации городского округа Самара. Первый заместитель Главы городского округа - председатель Балансовой комиссии Администрации городского округа Самара утверждает Свод показателей планов ФХД не позднее 1 октября текущего года.
2.12. Утвержденный Свод показателей планов ФХД Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара направляет в Думу городского округа Самара в сроки и в порядке, предусмотренные действующим законодательством. Дополнительные плановые финансово-экономические показатели деятельности Предприятий представляются в Думу городского округа Самара по запросу должностным лицом, которому был адресован запрос.
2.13. Кураторы в трехдневный срок со дня доведения Департаментом финансов Администрации городского округа Самара бюджетной росписи направляют Предприятиям, а также в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара сведения об объеме бюджетных ассигнований в разрезе видов деятельности, осуществляемых Предприятиями, в соответствии с утвержденным решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на очередной финансовый год и плановый период.».
1.5. Пункты 2.16, 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.16. Согласование плана ФХД производится в порядке, установленном пунктами 2.6 - 2.10 настоящего Порядка.
Уточненные планы ФХД должны сопровождаться пояснительной запиской, отражающей причины изменения плановых показателей.
2.17. Предприятие представляет уточненный план ФХД, согласованный с Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом финансов Администрации городского округа Самара и Кураторами, в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара в срок до 15 февраля планируемого года.».
1.6. Пункт 2.19 изложить в следующей редакции:
«2.19. Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара в течение 10 календарных дней после рассмотрения Балансовой комиссией Администрации городского округа Самара уточненных планов ФХД Предприятий направляет на утверждение первому заместителю Главы городского округа - председателю Балансовой комиссии Администрации городского округа Самара уточненный Свод показателей планов ФХД. Первый заместитель Главы городского округа - председатель Балансовой комиссии Администрации городского округа Самара утверждает уточненный Свод показателей планов ФХД не позднее 15 июля планируемого года.».
1.7. Абзац первый пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Предприятие в своей работе должно руководствоваться утвержденным планом ФХД и ежеквартально (в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом), а также ежегодно (в срок до 31 марта года, следующего за отчетным годом) представлять в письменной форме и на электронных носителях в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара по итогам работы за отчетный период следующие материалы:».
1.8. Пункты 3.3 - 3.7 исключить.
1.9. Таблицу № 2 приложения № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.10. Таблицу № 4 приложения № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.11. Таблицу № 6 приложения № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.12. Таблицу № 9 приложения № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.13. Таблицу № 10 приложения № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.14. Таблицу № 14 приложения № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.15. Приложение № 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 05.04.2013 № 272
Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и установления показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных
предприятий городского округа Самара и контроля за их исполнением
таблица 2
Предприятие МП_______________________________________
Производственная программа* на 20_____ год
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчет за предыдущий год | Оценка текущего года | Планируемый год | в т.ч. | Изм. тек. год/ пред. год, % | Изм. план/ тек. год, % | |||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||||||||
1. | Расчет показателей производственной программы отдельно по каждому виду деятельности | ||||||||||
… | |||||||||||
… | |||||||||||
… | |||||||||||
2. | Баланс передачи и распределения ресурса ________________ | ||||||||||
Поступление ресурса | |||||||||||
Расход на коммунально-бытовые нужды | |||||||||||
Отпуск в сеть | |||||||||||
Потери | |||||||||||
Объем реализации: | |||||||||||
собственные нужды | |||||||||||
на сторону | |||||||||||
3. | Баланс передачи и распределения ресурса ________________ | ||||||||||
Поступление ресурса, всего | |||||||||||
Потери ресурса | |||||||||||
то же в % от поступления | |||||||||||
Расход ресурса на производственные нужды | |||||||||||
Расход ресурса на хозяйственные нужды | |||||||||||
Полезный отпуск ресурса | |||||||||||
4. | Качественные показатели деятельности | ||||||||||
… | |||||||||||
… | |||||||||||
… |
*Указывается расчет производственной программы предприятия отдельно по каждому виду деятельности.
По услугам водоснабжения, водоотведения, передачи электроэнергии, теплоэнергии, стоков представляется баланс.
Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.
подпись
Исполнитель (Ф.И.О.)
тел.
Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента
экономического развития Администрации городского округа Самара
А.В.Карпушкин
Приложение № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 05.04.2013 № 272
Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и установления показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных
предприятий городского округа Самара и контроля за их исполнением
таблица 4
Предприятие МП_______________________________________
Фонд оплаты труда на 20_____ год
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчет за предыдущий год | Оценка текущего года | Планируемый год | в т.ч. | Изм. тек. год/ пред. год, % | Изм. план/ тек. год, % | |||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||||||||
ФОТ (себестоимость) | |||||||||||
1 | Среднесписочная численность, в т.ч. | чел. | |||||||||
- руководители, специалисты и др. служащие | чел. | ||||||||||
- рабочие | чел. | ||||||||||
2 | Тарифная ставка рабочего 1-го разряда | руб. | |||||||||
3 | Средняя ступень оплаты труда | ед. | |||||||||
4 | Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда | ед. | |||||||||
5 | Среднемесячная тарифная ставка | руб. | |||||||||
6 | Выплаты, связанные с режимом работы, с условиями труда 1 работника: | ||||||||||
- процент выплаты | % | ||||||||||
- сумма выплат | руб. | ||||||||||
7 | Текущее премирование: | ||||||||||
- процент выплаты | % | ||||||||||
- сумма выплат | руб. | ||||||||||
8 | Вознаграждение за выслугу лет: | ||||||||||
- процент выплаты | % | ||||||||||
- сумма выплат | руб. | ||||||||||
9 | Выплаты по итогам года: | ||||||||||
- процент выплаты | % | ||||||||||
- сумма выплат | руб. | ||||||||||
10 | Прочие виды премирования (указать): | ||||||||||
- процент выплаты | % | ||||||||||
- сумма выплат | руб. | ||||||||||
11 | ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника, в т.ч. | руб. | |||||||||
- руководители, специалисты и др. служащие | руб. | ||||||||||
- рабочие | руб. | ||||||||||
12 | ИТОГО средства на оплату труда из себестоимости | тыс. руб. | |||||||||
ФОТ (прибыль) | |||||||||||
13 | Денежные выплаты | тыс. руб. | |||||||||
14 | Выплаты социального характера | тыс. руб. | |||||||||
15 | ИТОГО средства на оплату труда из прибыли | тыс. руб. | |||||||||
Справочно: | |||||||||||
16 | ФОТ (себестоимость + прибыль), в т.ч. | ||||||||||
17 | - руководители, специалисты и др. служащие | ||||||||||
18 | - рабочие | ||||||||||
19 | Средняя численность несписочного состава | чел. | |||||||||
20 | Средняя заработная плата несписочного состава | руб. | |||||||||
21 | ИТОГО средства на оплату труда по несписочному составу | тыс. руб. |