Недействующий

Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики "Развитие здравоохранения" (с изменениями на 28 декабря 2023 года)



Приложение 6
к государственной программе
Удмуртской Республики
"Развитие здравоохранения"



ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(в ред. постановления Правительства Удмуртской Республики от 28.12.2023 N 889)



Наименование государственной программы: "Развитие здравоохранения"


Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

Код аналитической программной классификации

Наименование государственной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

итого

2013 год, отчет

2014 год, отчет

2015 год, отчет

2016 год, отчет

2017 год, отчет

2018 год, отчет

2019 год, отчет

2020 год, отчет

2021 год, отчет

2022 год, отчет

2023 год, прогноз

2024 год, прогноз

2025 год, прогноз

ГП

Пп

02

Развитие здравоохранения

Всего (за исключением внутренних оборотов <1>)

464188587,1

23758082,6

26301968,5

27697384,1

28005350,7

28078161,1

32535081,9

35876447,8

40337129,8

43343268,6

42901644,3

44055627,4

45312729,7

45985710,6

бюджет Удмуртской Республики, в том числе

175809103,6

9904511,5

10991009,6

10680080,3

10832539,1

10157627,9

11450493,6

12815410,6

16038234,5

17955421,4

16741772,9

15965313,6

15713899,2

16562789,4

субсидии из федерального бюджета

12534261,6

405440,2

331410,6

102250,0

31296,2

74840,3

211945,9

653132,2

1393402,8

1605767,5

1750197,5

1881311,1

1821236,6

2272030,7

субвенции из федерального бюджета

3388717,9

184417,3

213664,2

217497,8

234448,8

238143,1

236070,7

239136,1

250535,5

264002,1

290761,4

323126,6

342907,2

354007,1

иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета

8471956,6

0,0

0,0

0,0

0,0

85808,0

209321,6

545343,6

2190446,1

3462458,4

1301503,2

268248,6

312711,6

96115,5

субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

258262249,6

12121386,2

13099611,7

14546354,9

14682841,7

15495414,3

18600702,4

20559461,1

22154344,7

23103559,9

23752693,8

25714429,5

27215724,7

27215724,7

в том числе субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации

248275782,0

10360908,6

11461043,5

14165118,9

14356137,6

15076946,8

18248445,0

20051857,5

21464556,1

21931713,0

23585176,1

24876429,5

26348724,7

26348724,7

бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

30117233,9

1732184,9

2211347,2

2470948,9

2489969,9

2425118,9

2483885,9

2501576,1

2144550,6

2284287,3

2407177,6

2375884,3

2383105,8

2207196,5

02

1

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

всего

130347701,6

6246983,9

6522738,9

7256499,3

7249689,7

7805189,3

9151926,4

9925626,5

10473655,4

12350202,5

11862709,5

13324817,5

13858935,4

14318727,2

бюджет Удмуртской Республики, в том числе

18334887,8

1278092,3

496870,2

718873,1

589358,8

533453,6

625186,9

992442,9

1367823,7

2321079,6

2386451,1

2207662,2

2140091,2

2677502,1

субсидии из федерального бюджета

6434841,4

118847,5

101995,1

0,0

0,0

0,0

0,0

47146,9

52039,6

959124,3

1239649,3

1126766,2

1132766,2

1656506,3

субвенции из федерального бюджета

3371924,3

182166,1

211369,0

215432,1

232383,1

236634,7

234740,2

237753,4

249084,8

262739,1

289580,9

323126,6

342907,2

354007,1

иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета

1373266,8

0,0

0,0

0,0

0,0

85808,0

147192,8

156719,3

219307,6

350634,1

101712,4

119661,6

96115,5

96115,5

субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

98123410,2

4328041,9

4835124,7

5278696,3

5693482,1

6056355,0

7301589,6

7724575,9

8121056,4

8966954,4

8414103,6

10068808,5

10667310,9

10667310,9

бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

13889403,6

640849,7

1190744,0

1258929,9

966848,8

1215380,7

1225149,9

1208607,7

984775,3

1062168,5

1062154,8

1048346,8

1051533,3

973914,2

02

2

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой медицинской помощи (в том числе скорой специализированной медицинской помощи), паллиативной помощи

всего

202386068,3

9763975,0

10851104,9

11932995,4

11758941,4

11825646,9

14352879,4

16304102,0

19154718,3

18655756,9

19177006,6

19299193,8

19791557,6

19518190,1

бюджет Удмуртской Республики, в том числе

38851878,6

1532320,1

2189400,8

2046510,1

2143861,0

2090104,4

2708040,1

3190908,8

5002760,9

4329206,2

3926929,8

3553223,4

3173028,6

2965584,4

субсидии из федерального бюджета

2861026,3

263276,0

212775,5

102250,0

31296,2

74840,3

71864,4

106759,3

257326,6

256845,1

244647,5

412669,3

412669,3

413806,7

субвенции из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета

4198505,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39128,8

385178,1

1894874,2

969079,3

548485,4

145163,7

216596,1

0,0

субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

152509631,2

7449908,1

7877537,7

8921763,3

8560161,0

8978545,0

10843141,5

12264924,4

13447719,0

13511486,0

14347969,4

14855590,4

15725442,7

15725442,7

бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

11024558,5

781746,8

784166,4

964722,0

1054919,4

756997,5

801697,8

848268,8

704238,4

815064,7

902107,4

890380,0

893086,3

827163,0

02

3

Охрана здоровья матери и ребенка

всего

5555946,8

371555,4

267561,5

327752,3

504404,9

442495,0

589238,9

599311,4

649372,7

339713,2

350732,3

402528,7

354982,8

356297,7

бюджет Удмуртской Республики, в том числе

2683464,5

143310,3

140081,6

159887,7

155068,3

139627,4

304064,7

328022,5

354495,7

183374,6

180368,6

230071,1

179287,9

185804,1

субсидии из федерального бюджета

514715,3

23316,7

16640,0

0,0

0,0

0,0

128981,5

137072,0

129572,0

0,0

25888,4

25812,1

27432,6

субвенции из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

1030682,1

31928,2

46170,9

65207,9

63415,3

66414,7

74227,7

85021,9

97212,6

89227,7

99187,5

102206,7

105230,5

105230,5

бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

1841800,2

196316,9

81309,0

102656,7

285921,3

236452,9

210946,5

186267,0

197664,4

67110,9

71176,2

70250,9

70464,4

65263,1

02

4

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения населения, в том числе детей

всего

8330235,0

295791,8

446686,9

330587,4

479980,3

519337,8

558319,6

622604,2

545913,6

680542,8

997404,1

1002132,1

935612,2

915322,2

бюджет Удмуртской Республики, в том числе

4174349,8

201526,1

272121,4

255491,5

261134,0

270959,2

285787,3

288237,1

291851,8

326098,8

479472,1

471229,3

387026,9

383414,3

субсидии из федерального бюджета

345801,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

108487,9

126744,4

55283,6

55285,1

субвенции из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

2020823,9

15372,8

66431,3

23153,1

75652,8

88380,0

89170,7

142173,0

120187,6

159634,0

289715,0

305652,6

322650,5

322650,5

бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

2135061,3

78892,9

108134,2

51942,8

143193,5

159998,6

183361,6

192194,1

133874,2

194810,0

228217,0

225250,2

225934,8

209257,4

02

5

Кадровое обеспечение системы здравоохранения

всего

3004249,5

158533,7

189962,6

178556,6

181763,8

193374,0

70946,6

126775,7

306104,4

294873,9

506100,0

271821,7

265182,3

260254,2

бюджет Удмуртской Республики, в том числе

1824115,7

103606,7

131526,5

92179,2

122879,8

129518,7

60215,8

92920,9

196127,4

177316,0

184174,2

181915,8

175003,1

176731,6

субсидии из федерального бюджета

690222,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11100,0

28200,0

107730,0

89802,0

96390,0

119000,0

119000,0

119000,0

субвенции из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

510032,9

40000,0

39000,0

20000,0

41800,0

45600,0

0,0

23384,2

36957,0

32456,0

230835,7

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

670100,9

14927,0

19436,1

66377,4

17084,0

18255,3

10730,8

10470,6

73020,0

85101,9

91090,1

89905,9

90179,2

83522,6

02

6

Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

всего

2987754,6

3842,2

22287,0

45869,9

79320,0

94919,1

108876,0

266679,0

330099,9

376951,5

416325,9

482559,1

380012,5

380012,5

бюджет Удмуртской Республики, в том числе

2987754,6

3842,2

22287,0

45869,9

79320,0

94919,1

108876,0

266679,0

330099,9

376951,5

416325,9

482559,1

380012,5

380012,5

субсидии из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

субвенции из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета

17180,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3446,2

3470,7

3470,7

3369,7

3423,3

0,0

0,0

субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02

7

Создание условий для реализации государственной программы

всего

8972181,5

643940,3

626025,8

596903,4

779293,4

496053,5

585020,0

775086,0

1170120,7

667217,7

1093729,0

621363,1

456672,8

460755,8

бюджет Удмуртской Республики, в том числе

8415872,1

624488,7

598468,3

570583,3

757290,5

458019,6

533020,7

719318,1

1119142,4

607186,4

1041296,9

569612,6

404765,0

412679,6

субсидии из федерального бюджета

678015,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

181745,9

378459,7

113940,6

3869,2

0,0

0,0

0,0

субвенции из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета

577924,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

577924,6

0,0

0,0

субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

556309,4

19451,6

27557,5

26320,1

22002,9

38033,9

51999,3

55767,9

50978,3

60031,3

52432,1

51750,5

51907,8

48076,2

02

8

Совершенствование системы территориального планирования

всего

101270715,1

6263593,6

7365140,2

7017492,1

6960918,5

6691373,9

7093544,4

7095724,1

7222936,5

9673340,5

8339908,3

8579550,0

9192584,7

9774608,3

бюджет Удмуртской Республики, в том числе

97203045,8

6007458,4

7129793,1

6779957,8

6712588,0

6431254,3

6800971,5

6776342,4

6891724,4

9329538,7

7969025,7

8197378,7

8797494,6

9379518,2

субсидии из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

субвенции из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета

2282079,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72793,6

2139274,3

70011,1

0,0

0,0

0,0

субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

4067669,3

256135,2

235347,1

237534,3

248330,5

260119,6

292572,9

319381,7

331212,1

343801,8

370882,6

382171,3

395090,1

395090,1

бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02

9

Лицензирование отдельных видов деятельности в сфере охраны здоровья и лицензионный контроль

всего

61109,6

9866,7

10460,5

9536,9

10420,9

9771,8

1330,5

1382,7

1450,7

1263,0

1180,5

1418,7

1484,1

1542,6

бюджет Удмуртской Республики, в том числе

61109,6

9866,7

10460,5

9536,9

10420,9

9771,8

1330,5

1382,7

1450,7

1263,0

1180,5

1418,7

1484,1

1542,6

субсидии из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

субвенции из федерального бюджета

16793,6

2251,2

2295,2

2065,7

2065,7

1508,4

1330,5

1382,7

1450,7

1263,0

1180,5

0,0

0,0

0,0

иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02

А

Мероприятия по предупреждению и профилактике злоупотребления наркотическими средствами

всего

1808,8

0,0

0,0

1190,9

617,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Удмуртской Республики, в том числе

1808,8

0,0

0,0

1190,9

617,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

субсидии из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

субвенции из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02

В

Развитие информатизации в здравоохранении

всего

1270816,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23000,0

159156,2

482757,6

303406,6

156548,1

70242,7

75705,4

0,0

бюджет Удмуртской Республики, в том числе

1270816,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23000,0

159156,2

482757,6

303406,6

156548,1

70242,7

75705,4

0,0

субсидии из федерального бюджета

1009640,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

152208,1

468274,9

186055,5

57153,6

70242,7

75705,4

0,0

субвенции из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета

23000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0