Недействующий

Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики "Развитие образования" (с изменениями на 23 ноября 2023 года)



Приложение 6
к государственной программе
Удмуртской Республики
"Развитие образования"



ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(в ред. постановления Правительства Удмуртской Республики от 23.11.2023 N 760)

Наименование государственной программы

"Развитие образования"

Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Код аналитической программной классификации

Наименование государственной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого

I этап

II этап

ГП

Пп

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

04

Развитие образования

Всего

349660831,6

15547514,3

19073951,8

20326389,0

21582328,2

21837184,1

25853647,7

29709575,8

28293489,6

33051692,9

34079279,1

35435819,1

33180202,1

31689758,0

бюджет Удмуртской Республики, в том числе:

329874946,0

13818006,4

17344443,9

18212632,5

20361112,9

20556960,7

24573424,3

27011879,8

27070324,8

31571772,9

32821544,5

34178266,7

31922510,4

30432066,3

субвенции из федерального бюджета

225717,5

13807,1

14289,9

28831,0

29596,0

26454,1

26310,8

14141,5

13959,3

13972,6

14247,3

14792,8

15315,1

субсидии из федерального бюджета

17845233,1

719748,4

108550,7

670372,0

578510,9

860418,1

939830,7

1085096,8

1669025,1

2756874,0

2618260,7

2337810,1

2479829,0

1020906,6

субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению

иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета

6842357,5

27005,1

632121,0

469270,1

306041,7

1173750,1

1020125,1

1061885,2

1076079,6

1076079,6

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике

1260350,3

50343,5

49203,2

49203,2

995488,9

25961,7

61289,5

7282,1

7100,0

7239,1

7239,1

иные источники

18525535,3

1729507,9

1729507,9

2113756,5

1170871,8

1231020,2

1231020,2

1702207,2

1197203,1

1418630,5

1250452,5

1250452,5

1250452,5

1250452,5

04

1

Развитие общего образования

Всего

245136890,5

9813478,7

9522815,7

9795488,7

15648556,4

15854210,9

18585169,7

20610785,2

21165954,7

23855601,3

24615705,6

25526037,6

25073008,6

25070077,4

бюджет Удмуртской Республики, в том числе:

236847558,6

9445969,7

9155306,7

9356057,7

15198139,6

15348606,2

18079565,0

19696018,2

20525998,9

23008883,0

23802751,7

24713083,7

24260054,7

24257123,5

субвенции из федерального бюджета

субсидии из федерального бюджета

849207,7

663113,9

39126,8

146967,0

субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению

иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета

5051858,4

306041,7

906460,4

930401,8

961086,9

973933,8

973933,8

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике

31800,7

7276,6

7276,6

10760,1

3055,8

3273,6

39,5

39,5

39,5

39,5

иные источники

8257531,2

367509,0

367509,0

439431,0

450416,8

498328,1

498328,1

904006,9

636900,0

843444,7

812914,4

812914,4

812914,4

812914,4

04

2

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Всего

4482192,0

1149830,5

1178035,3

1058866,9

1095459,4

бюджет Удмуртской Республики, в том числе:

4482192,0

1149830,5

1178035,3

1058866,9

1095459,4

субвенции из федерального бюджета

58222,5

15652,7

16658,7

13549,3

12361,8

субсидии из федерального бюджета

373908,3

67942,6

86637,2

115723,8

103604,7

субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению

иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике

иные источники

04

3

Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей

Всего

8746674,7

519053,4

643449,9

751192,3

873066,9

832007,4

901801,2

1025580,9

624947,9

670802,6

651734,8

691743,9

279232,0

282061,5

бюджет Удмуртской Республики, в том числе:

5545967,5

277406,3

401802,8

379343,2

451204,0

423619,3

493413,1

515884,0

507120,2

531619,2

566680,6

606689,7

194177,8

197007,3

субвенции из федерального бюджета

субсидии из федерального бюджета

41932,4

41932,4

субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению

иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике

305232,7

47524,1

34049,3

34049,3

127263,0

17554,1

38554,5

1559,6

1559,6

1559,6

1559,6

иные источники

2895474,5

241647,1

241647,1

371849,1

374338,8

374338,8

374338,8

382433,9

100273,6

100628,9

83494,6

83494,6

83494,6

83494,6

04

4

Развитие профессионального образования и науки

Всего

34271851,4

2209034,2

2173747,2

2104482,4

2255617,9

2197391,2

2528874,7

2646387,5

2854152,9

2919162,2

3017594,2

3196659,0

3079575,4

3089172,7

бюджет Удмуртской Республики, в том числе:

29992605,2

1912733,0

1877446,0

1817498,8

1956432,0

1902947,8

2234431,3

2270704,6

2455294,0

2503446,5

2687261,7

2866326,5

2749242,9

2758840,2

субвенции из федерального бюджета

субсидии из федерального бюджета

13038,5

11513,6

1524,9

субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению

иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета

425102,9

30289,7

89723,3

100798,3

102145,8

102145,8

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике

иные источники

4279246,2

296301,2

296301,2

286983,6

299185,9

294443,4

294443,4

375682,9

398858,9

415715,7

330332,5

330332,5

330332,5

330332,5

04

5

Совершенствование кадрового обеспечения

Всего

1580614,0

116556,9

43360,5

72172,4

96693,7

81939,2

100768,0

115941,8

184971,0

199771,5

135930,5

142665,0

151702,1

138141,4

бюджет Удмуртской Республики, в том числе:

1296627,8

116556,9

43360,5

54033,0

72265,2

62780,0

81608,8

84524,9

125772,7

144519,7

121622,3

128356,8

137393,9

123833,2

субвенции из федерального бюджета

субсидии из федерального бюджета

45230,0

2600,0

2600,0

2600,0

2600,0

11340,0

10530,0

2430,0

10530,0

субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению

иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике

иные источники

283986,2

18139,4

24428,5

19159,2

19159,2

31417,0

59198,3

55251,8

14308,2

14308,2

14308,2

14308,2

04

6

Создание условий для реализации государственной программы

Всего

27779718,9

539316,5

565375,0

529012,1

1420154,5

1401936,9

2372413,1

3968501,3

2880463,4

4457576,8

4498480,4

2615910,9

2012630,3

517947,6

бюджет Удмуртской Республики, в том числе:

26800345,3

518409,5

544468,0

529012,1

1417156,0

1394219,6

2364695,8

3106413,7

2878104,5

4441303,7

4488884,2

2606316,9

2003022,0

508339,3

субвенции из федерального бюджета

167495,0

13807,1

14289,9

13178,3

12937,3

12904,8

13949,0

14141,5

13959,3

13972,6

14247,3

14792,8

15315,1

субсидии из федерального бюджета

12353792,0

42520,9

66823,9

75061,0

464511,0

773780,9

824106,9

981492,1

1567463,1

2163831,1

1931214,2

1552671,2

1686633,3

223682,4

субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению

иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета

1365396,2

27005,1

632121,0

469270,1

237000,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике

871233,2

1973,1

1973,1

853421,2

386,6

12683,7

193,3

191,2

205,5

205,5

иные источники

108140,3

20907,0

20907,0

2998,5

5744,2

5744,2

8666,5

1972,3

3589,4

9402,8

9402,8

9402,8

9402,8

04

8

Детское и школьное питание

Всего

7267496,4

138408,3

291663,2

305754,2

246919,7

582999,7

948778,5

1159833,7

1330032,5

1125435,3

1137671,3

бюджет Удмуртской Республики, в том числе:

7117896,4

116085,6

246752,5

260843,5

242875,1

578034,5

942000,8

1154344,0

1324722,8

1120000,8

1132236,8

субвенции из федерального бюджета

субсидии из федерального бюджета

3722380,2

90222,0

582512,9

687046,5

782708,9

782665,7

797224,2

субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению

иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике

52083,7

2819,4

5904,2

5904,2

4044,6

4965,2

6777,7

5489,7

5309,7

5434,5

5434,5

иные источники

97516,3

19503,3

39006,5

39006,5

04

9

Комплексная безопасность образовательных организаций Удмуртской Республики

Всего

4846074,5

1932770,2

1458618,4

1454686,0

бюджет Удмуртской Республики, в том числе:

4846074,5

1932770,2

1458618,4

1454686,0

субвенции из федерального бюджета

субсидии из федерального бюджета

субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению

иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике

иные источники

04

Развитие дошкольного образования

Всего

15549319,2

2350074,6

6125203,5

7074041,1

бюджет Удмуртской Республики, в том числе:

12945678,6

1546931,0

5322059,9

6076687,7

субвенции из федерального бюджета

субсидии из федерального бюджета

445744,0

445744,0

субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению

иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике

иные источники

2603640,6

803143,6

803143,6

997353,4