Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие овощеводства защищенного грунта в Удмуртской Республике на 2013 - 2015 годы» (с изменениями на 15 марта 2013 года) (с изменениями на 27 мая 2013 года)

№ п/п

Наименование целевого индикатора и показателя эффективности

Еди-
ница изме-
рения

2011 год (базо-
вый)

2012 год (оцен-
ка)

Прогноз

2013 год

Плановый период

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Целевые индикаторы

1

Строительство инновационных зимних теплиц

га

-

-

-

1,0

1,5

2

Прирост площади  построенных теплиц (к уровню предыдущего года)

%

-

-

-

-

1,07

3

Строительство котельной

МВт

6

4

Реконструкция инновационных зимних теплиц

га

-

-

1,500

1,516

1,533

5

Прирост площади  реконструированных теплиц (к уровню предыдущего года)

%

-

-

-

1,07

1,12

6

Объём производства овощей в защищенном грунте

т

4 290

4 450

4 629

4 816

5 011

7

Увеличение валового сбора тепличных овощей (к уровню предыдущего года)

%

3,54

3,73

4,02

4,03

4,05

Показатели эффективности Программы

Социальные

8

Среднесписочная численность работников

чело-
век

305

307

307

324

326

9

Прирост численности работников, занятых в овощеводстве защищённого грунта

%

-

-

-

6

1

Экономические

10

Выручка от реализации продукции овощеводства защищённого грунта

млн. руб.

258,1

266,1

276,8

288,0

299,7

11

Прирост выручки от реализации продукции овощеводства защищённого грунта

млн. руб.

6,5

8,0

10,7

11,2

11,7

12

Процент прироста выручки от реализации продукции овощеводства защищённого грунта (в ценах предыдущего года)

%

2,6

3,1

4,02

4,04

4,06

13

Экономическая эффективность

рублей на 1 рубль бюд-
жетных средств

-

-

0,58

0,59

0,59

Бюджетные

14

Отчисление в бюджеты всех уровней

млн. руб.

6,7

7,8

8,5

9,5

10,4

15

Бюджетная эффективность

рублей на 1 рубль бюд0
жетных средств

-

-

0,46

0,50

0,52