№ п/п | Наименование целевого индикатора и показателя эффективности | Единица изме- | 2011 год (базо- | 2012 год (оцен- | Прогноз | |||||
2013 год | Плановый период | |||||||||
2014 год | 2015 год | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Целевые индикаторы | ||||||||||
1 | Объем производства картофеля | тыс. тонн | 531,0 | 526,2 | 547,0 | 563,5 | 580,4 | |||
2 | Объем производства овощей | тыс. тонн | 179,0 | 155,8 | 184,3 | 189,9 | 195,6 | |||
3 | Ввод в эксплуатацию картофеле- и овощехранилищ | тыс. тонн | - | - | 15,0 | 16,5 | 15,5 | |||
Показатели эффективности Программы | ||||||||||
социальные | ||||||||||
4 | Численность занятых в растениеводстве | человек | 3120 | 3120 | 3151 | 3198 | 3262 | |||
5 | Прирост численности занятых в растениеводстве | % | - | - | 1 | 1,5 | 2,0 | |||
экономические | ||||||||||
6 | Выручка от реализации | млн. руб. | 185,8 | 187,8 | 207 | 230 | 255 | |||
7 | Прирост выручки от реализации продукции (в ценах предыдущего года) | млн. руб. | - | - | 19,2 | 23,0 | 25,0 | |||
8 | Процент прироста выручки от реализации продукции | % | - | - | 10,2 | 11,1 | 10,9 | |||
9 | Экономическая эффективность | рублей на 1 рубль бюджет- | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||
бюджетные | ||||||||||
10 | Бюджетная эффективность | рублей на 1 рубль бюджет- | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||
V. План мероприятий Программы
Основные направления финансирования расходов и их объемы, необходимые для реализации программных задач, представлены в приложении 2 к настоящей Программе.
VI. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Всего за три года реализации Программы планируется привлечь 1118,0 млн. рублей, в том числе 173,7 млн. рублей из бюджета Удмуртской Республики, 944,3 млн. рублей - иные источники финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Расчеты и исходные данные по объемам и источникам финансирования мероприятий Программы приведены в таблице 5.