Целевые индикаторы и показатели эффективности Программы
Наименование | Еди- | 2011 год | 2012 | Прогноз | ||
2013 | Плановый период | |||||
2014 год | 2015 год | |||||
Целевые индикаторы | ||||||
Производство свинины | тыс. тонн | 49,6 | 49,6 | 51,0 | 52,0 | 53,0 |
Реализация | голов | 1848 | 2000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Закуп мяса свиней организациями потребительской кооперации | тыс. тонн | 2,901 | 3,080 | 3,105 | 3,220 | 3,315 |
Численность работников, занятых в отрасли | чело- | 2120 | 2120 | 2120 | 2150 | 2180 |
Показатели экономической, социальной, бюджетной эффективности | ||||||
Прирост численности | % | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 |
Выручка | млн. | 2751 | 2779 | 3059 | 3456 | 3994,9 |
Прирост выручки | % | - | - | 10,1 | 13,0 | 15,6 |
Экономическая эффективность | % | - | - | 18,7 | 21,2 | 39,4 |
Бюджетная | % | 0 | 0 | 23,8 | 23,9 | 24,0 |
V. План мероприятий Программы
Основные направления финансирования расходов и их объемы, необходимые для реализации программных задач, представлены в к настоящей Программе.
Реализация мероприятий по государственной поддержке предполагается как в форме предоставления субсидий (приложение 1), так и в форме государственно-частного партнерства по инфраструктурным объектам (приложение 2).
VI. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
На реализацию программных мероприятий планируется привлечь за счет всех источников 7109,4 млн. руб. в ценах соответствующих лет, в том числе:
(в ред. постановления Правительства УР от 20 мая 2013 года № 200)
2013 | 2014 | 2015 | Итого | |
Всего финансирование Программы, млн. рублей | 2302,2 | 3065,5 | 1741,7 | 7109,4 |
В том числе: | ||||
за счет средств бюджета Удмуртской Республики, млн. рублей | 512,8 | 687,4 | 380,3 | 1580,5 |
за счет иных источников, млн. рублей | 1789,4 | 2378,1 | 1361,4 | 5528,9 |
Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и на плановый период.
Программа реализуется за счет средств бюджета Удмуртской Республики в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики на указанные цели.
В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики.
Для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, могут быть привлечены иные источники финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. Механизм реализации Программы
Заказчик Программы - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики:
обеспечивает реализацию Программы в соответствии с Планом мероприятий Программы;
ежегодно формирует бюджетные заявки на бюджетные ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их в Министерство экономики Удмуртской Республики;
заключает соглашения, связанные с реализацией мероприятий Программы;
осуществляет проведение мониторинга реализации Программы;
представляет отчет о реализации Программы в Государственный Совет Удмуртской Республики, Правительство Удмуртской Республики, Министерство экономики Удмуртской Республики по установленным законодательством формам и срокам.
VIII. Организация управления Программой