ПЕРЕЧЕНЬ
операций (действий по формированию документов, необходимых
для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
┌══════‰
│ Коды │
├══════┤
├══════┤
по состоянию на "__" _________ 20__ г. Дата │ │
│ │
Наименование главного ├══════┤
администратора бюджетных средств ___________________ Глава по БК │ │
├══════┤
Наименование бюджета ___________________ по ОКТМО │ │
├══════┤
Наименование структурного │ │
подразделения, ответственного │ │
за выполнение внутренних │ │
бюджетных процедур ___________________ │ │
└══════…
I. ________________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс | Операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Бюджетные риски | Матрица рисков | Включить в карту ВФК | Предложения по применению контрольных действий | ||
Оценка вероятности | Уровень рисков | |||||||
Вероятность наступления | Последствия | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
II. _______________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс | Операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Бюджетные риски | Матрица рисков | Уровень рисков | Включить в карту ВФК | Предложения по применению контрольных действий | |
Оценка вероятности | ||||||||
Вероятность наступления | Последствия | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |