УТВЕРЖДАЮ
Министр финансов Ульяновской области
____________ _______________________
КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
на ________________
Наименование главного
администратора бюджетных средств
(получателя бюджетных средств) __________________________________________
Наименование бюджета ___________________________________________
I. ________________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс | Операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, замещаемая должность, Ф.И.О. | Периодичность выполнения операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия, замещаемая должность, Ф.И.О. | Характеристики контрольного действия | |||
Метод осуществления контроля | Контрольные действия (проверка оформления документа, авторизация операций, сверка данных) | Вид контроля (визуальный, автоматический, смешанный) и способ контроля (сплошной, выборочный) | Периодичность осуществления и срок выполнения контрольных действий | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |