Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ульяновской области (2014 - 2018 годы)" (с изменениями на 15 июля 2015 года)

N п/п

Наименование показателя

2013 г. факт

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г. - 2016 г.

2014 г. - 2018 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника

6,3

6,5

7,6

7,8

7,9

8,2

123,8

130,3

2.

Число получателей услуг, чел.

5397

5562

6293

6448

6607

6765

119,5

125,3

3.

Среднесписочная численность социальных работников, чел.

861

849

828

828

828

828

96,2

96,2

4.

Численность населения Ульяновской области, чел.

1271024

1261882

1252902

1243469

1233610

1223351

97,8

96,2

5.

Планируемое соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Ульяновской области, %

х

х

6.

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

47,5

58,0

68,5

79,0

89,5

100,0

х

х

7.

по Ульяновской области

50,4

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

х

х

8.

Средняя заработная плата работников по Ульяновской области, рублей

19217,8

21332,0

23680,0

26280,0

29430,0

33250,0

136,7

173,0

9.

Темп роста к предыдущему году, %

112,3

111,0

111,0

111,0

112,0

113,0

х

х

10.

Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей

9678,0

12373,0

16221,0

20761,0

29430,0

33250,0

214,5

343,6

11.

Темп роста к предыдущему году, %

135,2

127,8

131,1

128,0

141,8

113,0

х

х

12.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы социальных работников, %

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

х

х

13.

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

14.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей

130,2

164,1

209,8

268,6

380,7

430,1

642,5

1453,4

15.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн рублей

23,6 <*>

33,9

79,6

138,4

250,5

299,9

251,9

802,3

16.

в том числе:

17.

за счет средств консолидированного бюджета Ульяновской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей

22,1

31,8

74,7

129,8

235,0

281,3

236,4

752,7

18.

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн рублей, из них:

15,5

8,8

18,4

35,0

55,0

83,4

62,2

200,6

19.

от реструктуризации сети, млн рублей

х

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

3,3

6,0

20.

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей

0

3,8

9,3

14,8

27,7

45,3

27,9

100,9

20.1

Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн рублей

х

1,8

5,3

6,8

9,7

10,9

13,9

34,5

20.2

Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн рублей

х

2,0

4,0

8,0

18,0

34,4

14,0

66,4

21.

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей

15,5

4,0

8,0

19,0

26,0

36,7

31,0

93,7

22.

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей

1,5

2,1

4,9

8,6

15,5

18,6

15,6

49,7

23.

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ульяновской области на соответствующий год, млн рублей

х

0

0

0

0

0

0

0

24.

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей (стр. 17 + 22 + 23)

23,6

33,9

79,6

138,4

250,5

299,9

251,9

802,3

25.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 * 100%)

65,7

26,0

23,1

25,3

22,0

27,8

24,7

25,0

26.

Среднесписочная численность иных работников, чел.

3004

3004

2965

2926

2891

2891

97,4

96,2

27.

Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.

3905

3853

3793

3754

3719

3719

96,1

95,2