ПОКАЗАТЕЛИ
ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Категория работников - педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
N п/п | Наименование показателя | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г. - 2015 г. | 2013 г. - 2018 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Средняя заработная плата в Ульяновской области (прогноз Ульяновской области) | 17110,0 | 19335,0 | 21850,0 | 24909,0 | 27774,0 | 30830,0 | 34067,0 | ||
2. | Темп роста к предыдущему году, % | 114,8 | 113,0 | 113,0 | 114,0 | 111,5 | 111,0 | 110,5 | Х | Х |
3. | Среднесписочная численность работников, человек | 378,0 | 406,0 | 406,0 | 406,0 | 406,0 | 406,0 | 406,0 | ||
4. | Среднемесячная заработная плата работников, тыс. рублей | 11,136 | 14,000 | 16,000 | 18,500 | 21,941 | 27,592 | 34,067 | ||
5. | Темп роста к предыдущему году, % | 120,00 | 125,72 | 114,29 | 115,63 | 118,60 | 125,76 | 123,46 | Х | Х |
6. | Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в Ульяновской области, % | 65,1 | 72,4 | 73,2 | 74,3 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | ||
7. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Х | Х |
8. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей | 65,77 | 88,81 | 101,49 | 117,35 | 139,18 | 175,03 | 216,10 | 307,65 | 837,96 |
9. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.) | Х | 23,04 | 35,73 | 51,58 | 73,41 | 109,26 | 150,33 | 110,35 | 443,36 |
в том числе: | Х | |||||||||
10. | за счет средств консолидированного бюджета Ульяновской области, млн рублей | Х | 10,03 | 18,71 | 33,66 | 52,75 | 69,34 | 102,17 | 62,40 | 286,66 |
11. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | за счет средств ОМС, млн рублей | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ульяновской области на соответствующий год, млн рублей | Х | 13,01 | 17,02 | 17,92 | 20,66 | 39,92 | 48,16 | 47,95 | 156,70 |
15. | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей (стр. 10 + 12 + 13 + 14) | Х | 23,04 | 35,73 | 51,58 | 73,41 | 109,26 | 150,33 | 110,35 | 443,36 |
16. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 * 100%) | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |