ПОКАЗАТЕЛИ
ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Категория работников - социальные работники
N п/п | Наименование показателя | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г. - 2015 г. | 2013 г. - 2018 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Средняя заработная плата в Ульяновской области (прогноз Ульяновской области) | 17110,0 | 19335,0 | 21850,0 | 24909,0 | 27774,0 | 30830,0 | 34067,0 | ||
2. | Темп роста к предыдущему году, % | 114,8 | 113,0 | 113,0 | 114,0 | 111,5 | 111,0 | 110,5 | Х | Х |
3. | Среднесписочная численность работников, человек | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | ||
4. | Среднемесячная заработная плата работников, тыс. рублей | 6,600 | 9,184 | 12,673 | 17,062 | 21,941 | 27,592 | 34,067 | ||
5. | Темп роста к предыдущему году, % | 115,04 | 139,15 | 137,99 | 134,64 | 128,59 | 125,76 | 123,46 | Х | Х |
6. | Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в Ульяновской области, % | 38,6 | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | ||
7. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Х | Х |
8. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей | 98,27 | 136,75 | 188,70 | 254,06 | 326,70 | 410,85 | 507,25 | 579,50 | 1824,30 |
9. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.) | Х | 38,48 | 90,42 | 155,79 | 228,43 | 312,58 | 408,97 | 284,69 | 1234,67 |
в том числе: | Х | |||||||||
10. | за счет средств консолидированного бюджета Ульяновской области, млн рублей | Х | 12,61 | 28,32 | 50,03 | 77,21 | 101,89 | 149,34 | 90,96 | 419,40 |
11. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | Х | 5,43 | 5,75 | 6,07 | 6,44 | 6,80 | 7,22 | 17,25 | 37,71 |
12. | за счет средств ОМС, млн рублей | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей | Х | 0,64 | 1,46 | 2,83 | 4,68 | 15,74 | 20,40 | 4,93 | 45,75 |
14. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ульяновской области на соответствующий год, млн рублей | Х | 25,23 | 60,64 | 102,93 | 146,54 | 194,95 | 239,23 | 188,80 | 769,52 |
15. | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей (стр. 10 + 12 + 13 + 14) | Х | 38,48 | 90,42 | 155,79 | 228,43 | 312,58 | 408,97 | 284,69 | 1234,67 |
16. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 * 100%) | Х | 14,11 | 6,36 | 3,90 | 2,82 | 2,18 | 1,77 | Х | Х |