Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Башкортостан"

 N
п/п

 Наименование показателей  

 2012 г.

 2013 г.

 2014 г.

 2015 г.

 2016 г.

 2017 г.

 2018 г.

 2013
 г. -
 2015
  г.  

2013 г.
- 2018
  г.   

 1

             2             

    3    

    4    

    5    

    6    

    7    

    8    

    9    

  10  

  11   

  1

Средняя  заработная   плата
по   субъекту    Российской
Федерации          (прогноз
субъекта         Российской
Федерации), руб.           

20458,6  

22954    

25686    

29259    

31719    

35136    

38774    

  -   

   -   

  2

Темп  роста  к  предыдущему
году, %                    

    -    

  112,2  

  111,9  

  113,9  

  108,4  

  110,8  

  110,4  

  -   

   -   

  3

Среднесписочная            
численность                
педагогического  персонала,
тыс. человек               

    0,438

    0,438

    0,438

    0,438

    0,438

    0,438

    0,438

  -   

   -   

  4

Среднемесячная   заработная
плата       педагогического
персонала, тыс. рублей     

19385,35

22117,51

24742,77

27366,79

28547,10

33379,20

38774    

  -   

   -   

  5

Темп  роста  к  предыдущему
году, %                    

    -    

  114,1  

  111,9  

  110,6  

  104,3  

  116,9  

  116,2  

  -   

   -   

  6

Соотношение         средней
заработной            платы
педагогического   персонала
и средней заработной  платы
в    субъекте    Российской
Федерации, %               

   94,8  

   96,4  

   96,3  

   93,5  

   90,0  

   95,0  

  100,0  

  -   

   -   

  7

Размер начислений  на  фонд
оплаты труда, %            

   30,2  

   30,2  

   30,2  

   30,2  

   30,2  

   30,2  

   30,2  

  -   

   -   

  8

Фонд   оплаты    труда    с
начислениями, млн. рублей  

  132,66

  151,36

  169,32

  187,28

  195,36

  228,42

  265,34

507,96

1197,08

  9

Прирост фонда оплаты  труда
с   начислениями   к   2012
году, млн.  рублей,  в  том
числе:                     

    -    

   18,70

   36,66

   54,62

   62,70

   95,76

  132,68

109,98

 401,12

за       счет       средств
консолидированного  бюджета
субъекта         Российской
Федерации, млн. рублей     

    -    

   18,70

   36,66

   54,62

   59,18

   90,91

  126,56

131,07

 543,21

включая           средства,
полученные     за      счет
проведения  мероприятий  по
оптимизации                

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

  0,00

   0,00

за счет средств  ОМС,  млн.
рублей                     

    -    

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

  0,00

   0,00

за    счет    средств    от
приносящей            доход
деятельности, млн. рублей  

    -    

    0,00

    0,00

    0,00

    3,52

    4,85

    6,12

  0,00

  14,49

за  счет  иных   источников
(решений),          включая
корректировку              
консолидированного  бюджета
субъекта         Российской
Федерации                на
соответствующий  год,  млн.
рублей                     

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

  0,00

   0,00

 10

Итого,    объем    средств,
предусмотренный          на
повышение   оплаты   труда,
млн. рублей                

    -    

   18,7  

   36,66

   54,62

   62,70

   95,76

  132,68

109,98

 401,12

 11

Соотношение объема  средств
от  оптимизации   к   сумме
объема             средств,
предусмотренного         на
повышение оплаты труда, %  

    -    

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

  -   

   -   

 12

Фонд     оплаты      труда,
обеспеченный    источниками
финансирования,        млн.
рублей                     

  132,66

  151,36

  169,32

  187,28

  193,54

  199,97

  206,57

507,96

1108,04

 13

Дефицит    средств,    млн.
рублей                     

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    1,82

   28,45

   58,77

  0,00

  89,05