Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Башкортостан"

 N
п/п

    Наименование    
    показателей     

 2012 г.

 2013 г.

 2014 г.

 2015 г.

 2016 г.

 2017 г.

 2018 г.

2013 г.
 - 2015
   г.   

2013 г. -
 2018 г.

 1

         2          

    3    

    4    

    5    

    6    

    7    

    8    

    9    

   10   

   11    

                                        I. Категория работников - "врачи"                                        

  1

Средняя   заработная
плата  по   субъекту
Российской Федерации
(прогноз    субъекта
Российской          
Федерации), руб.    

20458,6  

22954    

25686    

29259    

31719    

35136    

38774    

    -   

     -   

  2

Темп     роста     к
предыдущему году, %

    -    

  112,0  

  111,9  

  113,9  

  108,4  

  110,8  

  110,4  

    -   

     -   

  3

Среднесписочная     
численность         
врачебного          
персонала,      тыс.
человек             

   13,653

   14,191

   14,489

   14,788

   15,093

   15,404

   15,711

    -   

     -   

  4

Среднемесячная      
заработная     плата
врачебного          
персонала, рублей   

31702,35

33283,30

40789,41

49447,72

57823,70

70272,00

77548,03

    -   

     -   

  5

Темп     роста     к
предыдущему году, %

    -    

  105,0  

  122,6  

  121,2  

  116,9  

  121,5  

  110,4  

    -   

     -   

  6

Соотношение  средней
заработной     платы
врачебного персонала
и средней заработной
платы   в   субъекте
Российской          
Федерации, %        

  155,0  

  145,0  

  158,8  

  169    

  182,3  

  200    

  200    

    -   

     -   

  7

Размер начислений на
фонд оплаты труда, %

   30,2  

   30,2  

   30,2  

   30,2  

   30,2  

   30,2  

   30,2  

    -   

     -   

  8

Фонд оплаты труда  с
начислениями,   млн.
рублей              

 6762,57

 7379,58

 9233,75

11424,78

13635,58

16912,51

19035,73

28038,11

 77621,93

  9

Прирост фонда оплаты
труда с начислениями
к  2012  году,  млн.
рублей, в том числе:

    -    

  617,01

 2471,18

 4662,21

 6873,01

10149,94

12273,16

 7750,40

 37046,51

за   счет    средств
консолидированного  
бюджета     субъекта
Российской          
Федерации,      млн.
рублей              

    -    

  -88,11
<*>

  225,46

  474,85

  776,51

 1195,76

 1492,93

  612,20

  4077,40

включая    средства,
полученные  за  счет
проведения          
мероприятий       по
оптимизации         

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    0,00

     0,00

за счет средств ОМС,
млн. рублей         

    -    

  601,34

 1917,93

 3679,03

 5368,41

 7889,55

 9507,00

 6198,30

 28963,26

за счет  средств  от
приносящей     доход
деятельности,   млн.
рублей              

    -    

  103,78

  327,79

  508,34

  728,09

 1064,64

 1273,24

  939,91

  4005,88

за     счет     иных
источников          
(решений),   включая
корректировку       
консолидированного  
бюджета     субъекта
Российской Федерации
на   соответствующий
год, млн. рублей    

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    0,00

     0,00

 10

Итого,         объем
средств,            
предусмотренный   на
повышение     оплаты
труда, млн. рублей  

    -    

  617,01

 2471,18

 4662,21

 6873,01

10149,94

12273,16

 7750,40

 37046,51

 11

Соотношение   объема
средств           от
оптимизации к  сумме
объема      средств,
предусмотренного  на
повышение     оплаты
труда, %            

    -    

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    -   

     -   

 12

Фонд оплаты труда  с
начислениями,       
обеспеченный        
источниками         
финансирования, млн.
рублей              

 6762,57

 7379,58

 8199,50

 9015,55

 9508,01

10012,60

10534,10

24594,62

 54649,35

 13

Дефицит     средств,
млн. рублей         

    0,00

    0,00

 1034,25

 2409,23

 4127,57

 6899,91

 8501,63

 3443,48

 22972,59

                  II. Категория работников - "средний медицинский (фармацевтический) персонал"                   

 14

Средняя   заработная
плата  по   субъекту
Российской Федерации
(прогноз    субъекта
Российской          
Федерации), руб.    

20458,6  

22954    

25686    

29259    

31719    

35136    

38774    

    -   

     -   

 15

Темп     роста     к
предыдущему году, %

    -    

  112,2  

  111,9  

  113,9  

  108,4  

  110,8  

  110,4  

    -   

     -   

 16

Среднесписочная     
численность среднего
медицинского        
персонала,      тыс.
человек             

   37,792

   38,818

   39,226

   39,636

   40,051

   40,47

   40,334

    -   

     -   

 17

Среднемесячная      
заработная     плата
среднего            
медицинского        
персонала, руб.     

15492,14

18133,66

20728,6  

24811,63

29244,9  

35136    

38774    

    -   

     -   

 18

Темп     роста     к
предыдущему году, %

    -    

  117,1  

  114,30

  119,80

  117,80

  120,20

  110,40

    -   

     -   

 19

Соотношение  средней
заработной     платы
среднего            
медицинского        
персонала и  средней
заработной  платы  в
субъекте  Российской
Федерации, %        

   75,7  

   79,0  

   80,7  

   84,8  

   92,2  

  100,0  

  100,0  

    -   

     -   

 20

Размер начислений на
фонд оплаты труда, %

   30,2  

   30,2  

   30,2  

   30,2  

   30,2  

   30,2  

   30,2  

    -   

     -   

 21

Фонд оплаты труда  с
начислениями,   млн.
рублей              

 9147,52

10997,93

12703,88

15365,17

18300,2  

22216,61

24434,54

39066,98

104018,33

 22

Прирост фонда оплаты
труда с начислениями
к  2012  году,  млн.
рублей, в том числе:

    -    

 1850,41

 3556,36

 6217,65

 9152,68

13069,09

15287,02

11624,42

 49133,21

за   счет    средств
консолидированного  
бюджета     субъекта
Российской          
Федерации,      млн.
рублей              

    -    

 -627,91
<*>

 -454,88

 -381,93

 -305,41

 -226,77

 -146,07

-1464,72

 -2142,97

включая    средства,
полученные  за  счет
проведения          
мероприятий       по
оптимизации         

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    0,00

     0,00

за счет средств ОМС,
млн. рублей         

    -    

 2422,3  

 3866,56

 6381,95

 9142,4  

12852,40

14912,56

12670,81

 49578,17

за счет  средств  от
приносящей     доход
деятельности,   млн.
рублей              

    -    

   56,02

  144,68

  217,63

  315,69

  443,46

  520,53

  418,33

  1698,01

за     счет     иных
источников          
(решений),   включая
корректировку       
консолидированного  
бюджета     субъекта
Российской Федерации
на   соответствующий
год, млн. рублей    

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    0,00

     0,00

 23

Итого,         объем
средств,            
предусмотренный   на
повышение     оплаты
труда, млн. рублей  

    -    

 1850,41

 3556,35

 6217,64

 9152,66

13069,08

15287,02

11624,42

 49133,21

 24

Соотношение   объема
средств           от
оптимизации к  сумме
объема      средств,
предусмотренного  на
повышение     оплаты
труда, %            

    -    

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    -   

     -   

 25

Фонд оплаты труда  с
начислениями,       
обеспеченный        
источниками         
финансирования, млн.
рублей              

 9147,52

10994,74

11955,08

13114,89

13757,52

14417,88

15095,52

36064,71

 79335,63

 26

Дефицит     средств,
млн. рублей         

    0,00

    3,19

  748,80

 2250,28

 4542,68

 7798,73

 9339,02

 3002,27

 24682,70

                           III. Категория работников - "младший медицинский персонал"                            

 27

Средняя   заработная
плата  по   субъекту
Российской Федерации
(прогноз    субъекта
Российской          
Федерации), руб.    

20458,6  

22954    

25686    

29259    

31719    

35136    

38774    

    -   

     -   

 28

Темп     роста     к
предыдущему году, %

    -    

  112,2  

  111,9  

  113,9  

  108,4  

  110,8  

  110,4  

    -   

     -   

 29

Среднесписочная     
численность младшего
медицинского        
персонала,      тыс.
человек             

   16,362

   17,794

   17,774

   17,754

   17,735

   17,716

   17,716

    -   

     -   

 30

Среднемесячная      
заработная     плата
младшего            
медицинского        
персонала,      тыс.
рублей              

 8990,09

11272,01

14744,01

18960,02

25153,01

35136    

38774    

    -   

     -   

 31

Темп     роста     к
предыдущему году, %

    -    

  126,2  

  130,8  

  128,6  

  132,7  

  139,7  

  110,4  

    -   

     -   

 32

Соотношение  средней
заработной     платы
младшего            
медицинского        
персонала и  средней
заработной  платы  в
субъекте  Российской
Федерации, %        

   43,7  

   49,1  

   57,4  

   64,8  

   79,3  

  100,0  

  100,0  

    -   

     -   

 33

Размер начислений на
фонд оплаты труда, %

   30,2  

   30,2  

   30,2  

   30,2  

   30,2  

   30,2  

   30,2  

    -   

     -   

 34

Фонд оплаты труда  с
начислениями,   млн.
рублей              

 2298,23

 3133,77

 4094,43

 5259,29

 6969,69

 9725,48

10732,44

12487,49

 39915,10

 35

Прирост фонда оплаты
труда с начислениями
к  2012  году,  млн.
рублей, в том числе:

    -    

  835,54

 1796,20

 2961,06

 4671,46

 7427,25

 8434,21

 5592,80

 26125,72

за   счет    средств
консолидированного  
бюджета     субъекта
Российской          
Федерации,      млн.
рублей              

    -    

   46,81

  174,09

  291,12

  507,03

  825,68

 1013,73

  512,02

  2858,44

включая    средства,
полученные  за  счет
проведения          
мероприятий       по
оптимизации         

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    0,00

     0,00

за счет средств ОМС,
млн. рублей         

    -    

  773,31

 1586,82

 2613,62

 4072,96

 6454,04

 7251,81

 4973,75

 22752,57

за счет  средств  от
приносящей     доход
деятельности,   млн.
рублей              

    -    

   15,42

   35,28

   56,33

   91,47

  147,55

  168,66

  107,03

   514,72

за     счет     иных
источников          
(решений),   включая
корректировку       
консолидированного  
бюджета     субъекта
Российской Федерации
на   соответствующий
год, млн. рублей    

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    0,00

     0,00

 36

Итого,         объем
средств,            
предусмотренный   на
повышение     оплаты
труда, млн. рублей  

    -    

  835,54

 1796,2  

 2961,06

 4671,46

 7427,25

 8434,21

 5592,80

 26125,72

 37

Соотношение   объема
средств           от
оптимизации к  сумме
объема      средств,
предусмотренного  на
повышение     оплаты
труда, %            

    -    

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    -   

     -   

 38

Фонд оплаты труда  с
начислениями,       
обеспеченный        
источниками         
финансирования, млн.
рублей              

 2298,23

 3133,77

 3649,70

 3993,42

 4189,10

 4390,16

 4596,52

10776,89

 23952,67

 39

Дефицит     средств,
млн. рублей         

    0,00

    0,00

  444,73

 1265,87

 2780,59

 5335,32

 6135,92

 1710,60

 15962,43

IV. Категория работников - "педагогические работники медицинских организаций, оказывающих услуги детям-сиротам и
                                   детям, оставшимся без попечения родителей"                                    

 40

Средняя   заработная
плата  по   субъекту
Российской Федерации
(прогноз    субъекта
Российской          
Федерации), руб.    

20458,6  

22954    

25686    

29259    

31719    

35136    

38774    

    -   

     -   

 41

Темп     роста     к
предыдущему году, %

    -    

  112,2  

  111,9  

  113,9  

  108,4  

  110,8  

  110,4  

    -   

     -   

 42

Среднесписочная     
численность         
педагогического     
персонала,      тыс.
человек             

    0,153

    0,156

    0,156

    0,157

    0,159

    0,159

    0,159

    -   

     -   

 43

Среднемесячная      
заработная     плата
педагогического     
персонала,      тыс.
рублей              

16879,51

19316,11

21858,79

26186,81

30133,05

36136    

38774    

    -   

     -   

 44

Темп     роста     к
предыдущему году, %

    -    

  114,40

  113,20

  119,70

  115,10

  116,60

  110,40

    -   

     -   

 45

Соотношение  средней
заработной     платы
педагогического     
персонала и  средней
заработной  платы  в
субъекте  Российской
Федерации, %        

   82,5  

   84,2  

   85,1  

   89,5  

   95,0  

  100,0  

  100,0  

    -   

     -   

 46

Размер начислений на
фонд оплаты труда, %

   30,2  

   30,2  

   30,2  

   30,2  

   30,2  

   30,2  

   30,2  

    -   

     -   

 47

Фонд оплаты труда  с
начислениями,   млн.
рублей              

   40,35

   47,08

   53,28

   64,24

   74,86

   87,29

   96,32

  164,60

   423,07

 48

Прирост фонда оплаты
труда с начислениями
к  2012  году,  млн.
рублей, в том числе:

    -    

    6,73

   12,92

   23,85

   34,51

   46,93

   55,97

   43,50

   180,91

за   счет    средств
консолидированного  
бюджета     субъекта
Российской          
Федерации,      млн.
рублей              

    -    

    6,73

   12,92

   23,85

   34,51

   46,93

   55,97

   43,50

   180,91

включая    средства,
полученные  за  счет
проведения          
мероприятий       по
оптимизации         

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    0,00

     0,00

за счет средств ОМС,
млн. рублей         

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    0,00

     0,00

за счет  средств  от
приносящей     доход
деятельности,   млн.
рублей              

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    0,00

     0,00

за     счет     иных
источников          
(решений),   включая
корректировку       
консолидированного  
бюджета     субъекта
Российской Федерации
на   соответствующий
год, млн. рублей    

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

    0,00

     0,00

 49

Итого,         объем
средств,            
предусмотренный   на
повышение     оплаты
труда, млн. рублей  

    -    

    6,73

   12,92

   23,85

   34,51

   46,93

   55,97

   43,50

   180,91

 50

Соотношение   объема
средств           от
оптимизации к  сумме
объема      средств,
предусмотренного  на
повышение     оплаты
труда, %            

    -    

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    -   

     -   

 51

Фонд оплаты труда  с
начислениями,       
обеспеченный        
источниками         
финансирования, млн.
рублей              

   40,35

   47,08

   53,27

   64,2  

   74,86

   87,28

   96,32

  164,55

   423,01

 52

Дефицит     средств,
млн. рублей         

    0,00

    0,00

    0,01

    0,04

    0    

    0,01

    0    

    0,05

     0,06

 V. Итого по всем категориям работников учреждений здравоохранения, повышение оплаты труда которых предусмотрено
            Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, от 1 июня 2012 г. N 761,             
                                          от 28 декабря 2012 г. N 1688

 53

Среднесписочная     
численность         
работников,     тыс.
человек             

   67,960

   70,959

   71,645

   72,335

   73,038

   73,749

   73,920

    -   

     -   

 54

Фонд оплаты труда  с
начислениями,   млн.
рублей              

18248,67

21558,36

26085,33

32113,48

38980,32

48941,88

54299,03

79757,17

221978,40

 55

Прирост фонда оплаты
труда с начислениями
к  2012  году,  млн.
рублей, в том числе:

    -    

 3309,69

 7836,66

13864,81

20731,65

30693,21

36050,36

25011,16

112486,38

за   счет    средств
консолидированного  
бюджета     субъекта
Российской          
Федерации,      млн.
рублей              

    -    

 -662,48
<*>

  -42,41

  407,88

 1012,64

 1841,60

 2416,56

 -297,01

  4973,79

включая    средства,
полученные  за  счет
проведения          
мероприятий       по
оптимизации         

    -    

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

     0,00

за счет средств ОМС,
млн. рублей         

    -    

 3793,76

 7371,32

12674,59

18583,77

27195,99

31671,36

23839,90

101290,99

за счет  средств  от
приносящей     доход
деятельности,   млн.
рублей              

    -    

  175,22

  507,75

  782,30

 1135,25

 1655,64

 1962,44

 1465,27

  6218,60

за     счет     иных
источников          
(решений),   включая
корректировку       
консолидированного  
бюджета     субъекта
Российской Федерации
на   соответствующий
год, млн. рублей    

    -    

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

     0,00

 56

Итого,         объем
средств,            
предусмотренный   на
повышение     оплаты
труда, млн. рублей  

    -    

 3306,5  

 7836,65

13864,78

20731,66

30693,23

36050,35

25011,16

112486,38

 57

Соотношение   объема
средств           от
оптимизации к  сумме
объема      средств,
предусмотренного  на
повышение     оплаты
труда, %            

    -    

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    -   

     -   

 58

Фонд  оплаты  труда,
обеспеченный        
источниками         
финансирования, млн.
рублей              

    -    

21555,17

23857,55

26188,05

27529,49

28907,92

30322,46

71600,77

158360,64

 59

Дефицит     средств,
млн. рублей         

    -    

    3,19

 2227,78

 5925,43

11450,83

20033,96

23976,57

 8156,40

 63617,76