Расчет эффективности расходования бюджетных средств
на финансирование расходов, связанных
с реализацией Программы
Показатель | Динамика изменения значений показателя по годам | Всего за 5 лет | ||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Выручка от реализации молока (ТП), млн. рублей | 6174,0 | 7238,0 | 8556,0 | 10211,0 | 12379,0 | 44558,0 |
Ежегодный прирост выручки от реализации молока (дельта ТП), млн. рублей | 386,7 | 1064,0 | 1318,0 | 1655,0 | 2168,0 | 6592,0 |
Финансирование расходов, связанных с реализацией Программы, - всего (Ф), млн. рублей | 5301,8 | 5522,3 | 5556,9 | 5585,7 | 5612,3 | 27579,0 |
Показатели эффективности реализации Программы (Э), % общ. | 7,3 | 19,3 | 23,7 | 29,6 | 38,6 | 23,7 (в среднем) |
Прирост налогов по отрасли, млн. рублей | 38,4 | 58,3 | 44,3 | 58,8 | 40,4 | 240,2 |
В таблице 15 приведены расчеты с учетом товарности молока на уровне
85%. Общая эффективность расходования бюджетных средств определяется
среднеарифметическим показателем отношения ежегодного прироста выручки от
реализации продукции к объему финансирования за период реализации Программы
в процентах. Как видно из таблицы 15, значение коэффициента Э
общ.
составляет 23,7%, что определяет достаточно высокую степень возмещения
общих затрат, связанных с реализацией Программы, через прирост реализации
продукции - в среднем немногим более 4 лет (100 : 23,7 = 4,2).
Оценку эффективности реализации Программы целесообразно проводить на основе динамики количественных значений целевых индикаторов: объемов производства молока, численности стада молочного скота, удельного веса племенного скота в общем поголовье КРС, выхода телят на 100 голов коров - и других показателей, характеризующих развитие отрасли. Количественные значения этих индикаторов предлагается сопоставлять с объемами финансирования Программы из федерального бюджета.
Для определения экономической эффективности реализации Программы использован количественный метод оценки в соответствии с методическими рекомендациями Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, касающимися подготовки экономически значимых региональных программ в области молочного скотоводства.
Оценка эффективности реализации Программы определяется на основании данных статистической отчетности по формам: ГП-5 "Сведения о введенных, реконструированных и модернизированных объектах, созданных скотоместах для молочного животноводства", НРМОЛ "Сведения о надоях и реализации молока", представляемых через автоматизированную систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства "Агростат" и утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14 июля 2010 года N 246 "Об организации представления и обработки отчетности о ходе реализации Государственной программы".