ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"
(в ред. распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 30.12.2016 N 1546-р)
Субъект Российской Федерации: Республика Башкортостан
Категория работников: работники учреждений культуры и искусства
N | Наименование показателя | Динамика значений показателей (по годам) | ||||||||
2012 (факт) | 2013 (факт) | 2014 (факт) | 2015 (факт) | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 - 2016 | 2014 - 2018 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Норматив числа получателей услуг учреждений культуры и искусства на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в Республике Башкортостан с учетом региональной специфики (люди) | 213 | 218 | 263 | 302 | 302 | 303 | 304 | x | x |
2 | Число получателей услуг сферы культуры и искусства (люди) | 4060957 | 4065327 | 4071617 | 4071064 | 4071064 | 4071064 | 4071064 | x | x |
3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры и искусства (люди) | 19097,8 | 18673,3 | 15454,2 | 13487,4 | 13487,4 | 13437,4 | 13387,4 | x | x |
4 | Численность населения Республики Башкортостан (люди) | 4060957 | 4065327 | 4071617 | 4071064 | 4071064 | 4071064 | 4071064 | x | x |
5 | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников учреждений культуры и искусства и средней заработной платы в Республике Башкортостан <*>: | |||||||||
5.1 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (%) | x | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | x | x |
5.2 | по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры и искусства" (%) | x | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 90 | 100 | x | x |
5.3 | по Республике Башкортостан (%) | x | 62,6 | 66,6 | 77,3 | 72,9 | 90,0 | 100,0 | x | x |
6 | Средняя заработная плата работников по Республике Башкортостан <*> (рубли) | 20264,7 | 22377,4 | 24710,9 | 23136,5 | 24525,2 | 25996,7 | 27582,5 | x | x |
7 | Темп роста средней заработной платы работников по Республике Башкортостан к предыдущему году (%) | x | 110,4 | 110,4 | 93,6 | 106,0 | 106,0 | 106,1 | x | x |
8 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры и искусства в Республике Башкортостан (рубли) | 10212,8 | 14001,8 | 16466,2 | 17876,8 | 17876,8 | 23397,0 | 27582,5 | x | x |
9 | Темп роста среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры и искусства в Республике Башкортостан к предыдущему году (%) | x | 137,1 | 117,6 | 108,6 | 100,0 | 130,9 | 117,9 | x | x |
10 | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры и искусства (план-предложение Министерства культуры Российской Федерации) (%) | x | 10,0 | 4,2 | 5,0 | 5,0 | 3,8 | 3,3 | x | x |
11 | Размер начислений на фонд оплаты труда работников учреждений культуры и искусства в Республике Башкортостан (%) | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | x | x |
12 | Фонд оплаты труда работников учреждений культуры и искусства в Республике Башкортостан с начислениями (необходимый) | 3047,3 | 4085,0 | 3975,9 | 3767,1 | 3767,1 | 4912,1 | 5769,3 | 11510,1 | 22191,5 |
13 | Прирост фонда оплаты труда работников учреждений культуры и искусства в Республике Башкортостан с начислениями к 2013 году | x | 1037,7 | -109,1 | -317,9 | -317,9 | 827,1 | 1684,3 | -744,9 | 1766,5 |
13.1 | за счет средств консолидированного бюджета Республики Башкортостан, включая дотацию из федерального бюджета | x | 956,0 | 131,7 | 236,2 | -236,2 | 908,8 | 1766,0 | -340,7 | 2334,1 |
13.1.1 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | x | 53,1 | 75,4 | 104,5 | -50,1 | 3,6 | 0,6 | 129,8 | 134,0 |
от реструктуризации сети учреждений культуры и искусства | x | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 5,3 | |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого | x | 51,1 | 67,1 | 102,4 | -51,1 | 2,6 | 2,6 | 118,4 | 123,6 | |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений культуры и искусства | x | 2,0 | 3,0 | 2,1 | 1,0 | 1,0 | -2,0 | 6,1 | 5,1 | |
13.2 | за счет средств от приносящей доход деятельности | x | 81,7 | -240,8 | -81,7 | -81,7 | -81,7 | -81,7 | -404,2 | -567,6 |
13.3 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Республики Башкортостан на соответствующий год (млн. рублей) | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда работников учреждений культуры и искусства | x | 1037,7 | -109,1 | -317,9 | -317,9 | 827,1 | 1684,3 | -744,9 | 1766,5 | |
Соотношение объема средств, полученного в результате оптимизации, и объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда работников учреждений культуры и искусства (%) | x | 5,1 | -69,1 | -32,9 | 15,8 | 0,4 | 0,0 | -17,4 | 7,6 | |
________________
<*> Начиная с итогов за 2015 год в качестве средней заработной платы в субъекте Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности).