Журнал внутреннего финансового контроля за 20__ год
в ________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя (главного администратора))
N п/п | Период осущест- вления контроль- ных действий | Предмет внутреннего финансового контроля (операция, форма документа) с указанием порядкового номера в соответствии с картой внутреннего финансового контроля | Ответственный за выполнение операции (формирование документа) с указанием должности, фамилии, инициалов | Ответственный за осуществление внутреннего финансового контроля с указанием должности, фамилии, инициалов | Характе- ристики контрольного действия | Результаты внутреннего финансового контроля* | Причины возникновения недостатков и(или) нарушений | Меры, принятые (предлагаемые) по устранению выявленных недостатков и(или) нарушений | Отметка об устранении |
1 | (наименование внутренней бюджетной процедуры) | ||||||||
Руководитель главного распорядителя (главного администратора)
___________________ ____________ _______________________
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
__________________________
* В случае если результаты внутреннего финансового контроля не представляется возможным изложить кратко, они оформляются справкой в произвольной форме, в данной графе указываются реквизиты справки.