Точный
Недействующий

О порядке осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (с изменениями на 20 марта 2019 года)

Приложение N 1
к Положению о порядке осуществления главными
распорядителями (распорядителями) средств
областного бюджета, главными администраторами
(администраторами) доходов областного бюджета,
главными администраторами (администраторами)
источников финансирования дефицита областного
 бюджета внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита

     

Карта внутреннего финансового контроля на ______________ 20__ года

____________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя (главного администратора))

N п/п

Предмет внутреннего финансового контроля (операция, форма документа)

Ответственный за выполнение операции (формирование документа) с указанием должности, фамилии, инициалов

Периодичность выполнения операции (формирования документа)

Ответственный за осуществление внутреннего финансового контроля с указанием должности, фамилии, инициалов

Способ/метод внутреннего финансового контроля

Контрольное действие

Периодичность осуществления контрольных действий

1

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

1.1.

1.2.

2

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

2.1.

2.2.



Руководитель главного распорядителя (главного администратора)

___________________ ____________ _______________________

         (должность)                  (подпись)            (фамилия, инициалы)