Сведения | ||||||||||
N п/п | Целевой индикатор | Единицы измерения | Значения целевых индикаторов | |||||||
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||
Государственная программа Псковской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области на 2014-2020 годы" | ||||||||||
1 | Охват бюджетных ассигнований областного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования | % | - | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
2 | Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов областного бюджета | % | 40* | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
3 | Доля расходов на обслуживание государственного долга Псковской области в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций) | % | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 |
4 | Доля дотаций, предоставленных бюджетам муниципальных районов (городских округов), в общем объеме дотаций, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | Доля исполненных заданий заказчиков на организацию проведения централизованных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в общем количестве согласованных в установленном порядке заданий заказчиков на организацию проведения централизованных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма 1 "Осуществление бюджетного процесса на территории Псковской области" | ||||||||||
1 | Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов областного бюджета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Отношение дефицита областного бюджета (за вычетом объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Псковской области, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 13,8 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 |
3 | Число корректировок областного бюджета в течение года | Раз | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
4 | Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов областного бюджета | % | 40* | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
5 | Соблюдение установленного срока составления в отчетном году годового отчета об исполнении консолидированного бюджета Псковской области | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Доля расходов на обслуживание государственного долга Псковской области в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций) | % | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 |
Подпрограмма 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Псковской области" | ||||||||||
1 | Доля дотаций, предоставленных бюджетам муниципальных районов (городских округов), в общем объеме дотаций, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Доля предоставленных из областного бюджета субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов государственной власти области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета в общем объеме субвенций, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | Доля ассигнований, выделяемых муниципальным образованиям по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований на указанные цели | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | Доля муниципальных образований, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | Доля муниципальных образований, не имеющих просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 | Число муниципальных образований области, обеспечивших рост сводной (межотраслевой) эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов | Шт. | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы Псковской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области на 2014-2020 годы" в сфере финансов" | ||||||||||
1 | Доля достигнутых целевых индикаторов Государственной программы | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма 4 "Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы Псковской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области на 2014-2020 годы" в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд" | ||||||||||
1 | Доля исполненных заданий заказчиков на организацию проведения централизованных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в общем количестве согласованных в установленном порядке заданий заказчиков на организацию проведения централизованных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Приложение N 2
к Государственной программе Псковской области
"Создание условий для эффективного и ответственного
управления региональными и муниципальными финансами,
повышения устойчивости бюджетной системы Псковской
области на 2014-2020 годы"
Перечень | ||||||||||||
N | Наименование | Ответственный | Срок | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Ожидаемый | Последствия | ||||||
п/п | подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | исполнитель, соисполнитель | реали- зации | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | непосред- ственный результат (краткое описание) | нереализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Подпрограмма 1 "Осуществление бюджетного процесса на территории Псковской области" | ||||||||||||
1.1. | Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | Государственное финансовое управление Псковской области | 2014 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное внесение изменений в бюджетное законодательство области в соответствии с федеральным законода- тельством | Нарушение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации |
1.2. | Организация планирования и исполнения областного бюджета | Государственное финансовое управление Псковской области | 2014 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное формирование и принятие закона области об областном бюджете на текущий год и плановый период, исполнение областного бюджета и предоставление отчетов | Нарушение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации |
1.3. | Осуществление кассового обслуживания исполнения областного бюджета, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности | Государственное финансовое управление Псковской области | 2014 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сохранность бюджетных средств, прозрачность и подотчетность операций сектора государственного управления, соблюдение единых стандартов осуществления кассовых операций | Нарушение установленных бюджетным законодательством нормативов распределения доходов от уплаты налогов и сборов между бюджетами |
1.4. | Разработка и реализация мер, направленных на обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджетов Псковской области | Государственное финансовое управление Псковской области | 2014 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сбаланси- рованность бюджетов Псковской области | Отсутствие сбалансирован- ности бюджетов Псковской области |
1.5. | Повышение эффективности управления государственным долгом Псковской области | Государственное финансовое управление Псковской области | 2014 - 2020 гг. | 771541 | 1027043 | 1366998 | 1312479 | 840000 | 840000 | 840000 | Соблюдение ограничений по объему государственного долга Псковской области и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законода- тельством, соблюдение сроков исполнения долговых обязательств | Нарушение ограничений по объему государственного долга Псковской области и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законода- тельством |
Подпрограмма 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Псковской области" | ||||||||||||
2.1. | Осуществление нормативного правового регулирования межбюджетных отношений | Государственное финансовое управление Псковской области | 2014 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание условий для совершен- ствования системы межбюджетных отношений между областным и местными бюджетами, снижение риска несбаланси- рованности бюджетов | Увеличение риска несбаланси- рованности бюджетов |
2.2. | Расчет, распределение и предоставление межбюджетных трансфертов в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований области | Государственное финансовое управление Псковской области | 2014 - 2020 гг. | 1424285 | 975159 | 895072 | 856907 | 856907 | 856907 | 856907 | Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Псковской области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения | Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законода- тельством Российской Федерации за органами местного самоуправления |
2.3. | Осуществление сбалансированности бюджетов муниципальных образований | 2014 - 2020 гг. | 39663 | 112053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления | |
2.4. | Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов | 2014 - 2020 гг. | 50000 | 111838 | 118092 | 95893 | 95893 | 95893 | 95893 | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законода-тельством Российской Федерации за органами местного самоуправления | |
2.5. | Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Псковской области | 2014 - 2020 гг. | 10000 | 10000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | Повышение качества управления муниципальными финансами | Нарушение бюджетного законодательства | |
2.6. | Осуществление оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Псковской области | 2014 - 2020 гг. | 10000 | 10000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | Повышение качества управления муниципальными финансами | Нарушение бюджетного законодательства | |
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы Псковской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области на 2014 - 2020 годы" в сфере финансов" | ||||||||||||
3.1. | Обеспечение деятельности и выполнение функций Государственного финансового управления Псковской области по осуществлению государственной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории области | Государственное финансовое управление Псковской области | 2014 - 2020 гг. | 27655 | 27315 | 17616 | 18759 | 25229 | 25229 | 25229 | Обеспечение выполнения целей, задач и индикаторов Государственной программы | Нарушение сроков выполнения мероприятий, требований законодательства, риск недостижения целей Государственной программы |
3.2. | Создание условий для реализации мероприятий Государственной программы | Государственное финансовое управление Псковской области | 2014 - 2020 гг. | 23922 | 20922 | 14160 | 14971 | 28125 | 28125 | 28125 | Обеспечение выполнения целей, задач и индикаторов Государственной программы | Нарушение сроков выполнения мероприятий, требований законодательства, риск недостижения целей Государственной программы |
Подпрограмма 4 "Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы Псковской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области на 2014-2020 годы" в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд" | ||||||||||||
4.1. | Обеспечение деятельности Государственного комитета Псковской области по организации государственных закупок | Государственный комитет Псковской области по организации государственных закупок | 2014 - 2020 гг. | 14640 | 12250 | 8233 | 8766 | 10554 | 10554 | 10554 | Обеспечение выполнения целей, задач и индикаторов Государственной программы | Нарушение сроков выполнения мероприятий, требований законодательства, риск недостижения целей Государственной программы" |