Целевыми индикаторами Программы являются показатели объема производства свинины сельскохозяйственными товаропроизводителями области, численность поголовья свиней, увеличение выручки от реализации сельскохозяйственной продукции.
Таблица 3 | ||||||
N п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы ведомственной целевой | Единица измерения. | Значения показателя 2014 год | Значения целевого индикатора по периодам реализации ведомственной целевой программы | ||
программы | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |||
1. | Цель: создание технологических и экономических условий формирования и ускоренного развития свиноводства области. | |||||
1.1. | Задача 1.1. Развитие свиноводства | |||||
1.1.1. | Объем производства свинины | тыс. тонн | 79,6 | 87,3 | 142,3 | 157,3 |
1.1.2. | Численность поголовья свиней | тыс. гол. | 463,3 | 500,0 | 712,5 | 786,5 |
1.1.3. | Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции | млн. руб. | 7633,64 | 8372,07 | 13646,57 | 15085,07 |
1.1.4. | Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции | % | 0 | 9,7 | 63 | 10,5 |
1.1.5. | Численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве | чел. | 1600 | 1900 | 2500 | 2900 |
1.1.6. | Прирост численности работников, занятых в сельскохозяйственном производстве | % | 0 | 18,75 | 26,3 | 20,8 |
1.2. | Укрепление материально-технической базы свиноводческой отрасли | |||||
1.2.1. | Замена технологического оборудования | единиц | 2 | 0 | 0 | 2 |
Система целевых индикаторов основана на анализе возможных видов деятельности в рамках каждой из задач программы, а также мероприятий программы, под которые разработаны показатели, характеризующие эффективность её реализации.
Для оценки значений целевых индикаторов были использованы доступные данные прошлых лет (количественные).
Что касается количественных данных базовых значений (целевых индикаторов) на начало реализации Программы, были использованы два источника информации: данные Федеральной службы государственной статистики и ведомственной отчетности. Расчет целевого индикатора по производству свинины и методика расчета выручки приведены в приложение N 1 данной к программе.
Методика расчета целевых индикаторов программы | ||||
Наименование целевых индикаторов | Единица измерения целевого индикатора | Периодичность расчета целевых индикаторов | Расчет целевых индикаторов (в том числе плановых значений) | Источники данных для расчета целевых индикаторов |
Объем производства свинины | тыс. тонн | Квартальная, годовая | Поголовье подлежащее реализации согласно технологической карты х на средний сдаточный вес одной головы | Данные предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, участвующих в реализации программы |
Численность поголовья свиней | тыс. голов | Квартальная, годовая | Базовым значением показателя является фактическая численность поголовья свиней на 01.01.2015 года, с последующим ростом в размере не менее 3 процентов к предыдущему году | Данные предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, участвующих в реализации программы |
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции | млн. рублей | Годовая | Объем производства продукции х на фактическую цену реализации сложившуюся в отчетном году | Данные предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, участвующих в реализации программы |
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции | процент | Годовая | В процентном отношении отчетного года к предшествующему году | Данные предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, участвующих в реализации программы |
Численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве | человек | Годовая | Рассчитывается с учетом нормы нагрузки поголовья на одного работника (оператора, рабочего и т.д.) | Данные предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, участвующих в реализации программы |
Прирост численности работников, занятых в сельскохозяйственном производстве | процент | Годовая | В процентном отношении отчетного года к предшествующему году | Данные предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, участвующих в реализации программы |
Замена технологического оборудования | комплектов | Годовая | Плановая замена технологического оборудования при реконструкции свиноводческих ферм | Данные предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, участвующих в реализации программы |
Количественные значения целевых индикаторов рассчитываются исходя из фактических значений каждого целевого индикатора в конце отчетного периода (квартал, год).