О внесении изменений в государственную программу Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 - 2020 годы)»

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Источник  финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)

Показатели результата реализации мероприятия по годам

Связь с целевыми показателями государственной программы (подпрограммы)

всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма N 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области»

Цель N 1 - эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса

Задача N 1 - организация бюджетного процесса и нормативного правового регулирования в сфере бюджетного законодательства Архангельской области

1.1. Нормативное правовое регулирование
в сфере бюджетного законодательства

министерство финансов Архангельской области (далее - министерство финансов)

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

ревизия бюджетного законодательства Архангельской области

пункты 1 и 7 перечня целевых показателей государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области
(2014 - 2020 годы)»
(далее - перечень)

в том числе

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Организация процесса планирования областного бюджета

министерство финансов

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

ежегодное составление проекта областного закона об областном бюджете в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством

пункт 6 перечня

в том числе

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3. Организация исполнения
областного бюджета
и формирования бюджетной отчетности

министерство финансов

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

ежегодное исполнение областного бюджета и формирование бюджетной отчетности
в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством

пункты 12 - 14 перечня

в том числе

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача N 2 - повышение прозрачности и доступности информации об осуществлении бюджетного процесса и качества управления финансами

2.1. Обеспечение наличия и доступности информации
о формировании
и исполнении областного бюджета
и качества управления финансами

министерство финансов

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

публикация информации
о формировании
и исполнении областного бюджета
на официальном сайте Правительства Архангельской области
в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - сеть «Интернет»)

пункты 8 и 9 перечня

в том числе

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2. Оценка качества управления финансами, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета и главными администраторами доходов областного бюджета

министерство финансов

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

публикация информации
о результатах оценки качества управления финансами на официальном сайте Правительства Архангельской области в сети «Интернет»

пункты 4 и 9 перечня

в том числе

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача N 3 - обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности

3.1. Совершенствование и поддержка функционирования систем автоматизации бюджетного процесса

министерство финансов

итого

59 458,5

4 835,0

7 227,0

6 974,7

6 966,7

19 561,7

6 766,7

7 126,7

ежегодное обновление
и поддержка информационных систем планирования, исполнения
областного бюджета
и формирования бюджетной отчетности

пункт  10 перечня

в том числе

областной бюджет

59 458,5

4 835,0

7 227,0

6 974,7

6 966,7

19 561,7

6 766,7

7 126,7

Задача N 4 - обеспечение исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета Архангельской области

4.1. Исполнение судебных актов по искам
к Архангельской области, предусматривающих обращение взыскания
на средства областного бюджета в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации

министерство финансов

итого

183 533,3

13 159,7

31 234,9

23 207,2

29 232,8

28 232,9

29 232,9

29 232,9

исполнение
100 процентов судебных актов, предусматривающих обращение взыскания
на средства областного бюджета

пункт 11 перечня

в том числе

областной бюджет

183 533,3

13 159,7

31 234,9

23 207,2

29 232,8

28 232,9

29 232,9

29 232,9

Задача N 5 - обеспечение деятельности министерства финансов как ответственного исполнителя государственной программы Архангельской области  и главного администратора расходов областного бюджета

5.1. Обеспечение деятельности министерства финансов как ответственного исполнителя государственной программы

министерство финансов

итого

434 116,9

59 330,8

65 101,8

63 413,4

57 334,7

62 978,8

62 978,7

62 978,7

создание условий
для деятельности министерства финансов по реализации государственной программы

в том числе

областной бюджет

434 116,9

59 330,8

65 101,8

63 413,4

57 334,7

62 978,8

62 978,7

62 978,7

5.2. Обеспечение деятельности министерства финансов как главного администратора расходов областного бюджета

министерство финансов

итого

701 308,3

141 769,5

93 640,5

94 057,8

87 901,4

97 462,4

92 552,3

93 924,4

определение размера
и перечисление
100 процентов
от определенного размера межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области
и осуществление иных расходов, администратором
по которым является министерство финансов

пункт 15 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

273 322,2

78 777,1

31 267,8

32 559,7

30 413,3

36 250,8

31 340,7

32 712,8

областной бюджет

427 986,1

62 992,4

62 372,7

61 498,1

57 488,1

61 211,6

61 211,6

61 211,6

Всего по подпрограмме N 1

министерство финансов

итого

1 378 417,0

219 095,0

197 204,2

187 653,1

181 435,6

208 235,8

191 530,6

193 262,7

в том числе:

федеральный бюджет

273 322,2

78 777,1

31 267,8

32 559,7

30 413,3

36 250,8

31 340,7

32 712,8

областной бюджет

1 105 094,8

140 317,9

165 936,4

155 093,4

151 022,3

171 985,0

160 189,9

160 549,9

Подпрограмма N 2 «Управление государственным долгом Архангельской области»

Цель - эффективное управление государственным долгом Архангельской области

Задача N 1 - сохранение объема и структуры государственного долга Архангельской области на экономически безопасном уровне

1.1. Совершенст-вование планирования объема и структуры государственного долга Архангельской области, в том числе государственных гарантий Архангельской области

министерство финансов

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

обеспечение источниками покрытия дефицита областного бюджета за счет государственных заимствований, формирование программы государственных заимствований, программы государственных гарантий Архангельской области

пункты
3 и 16 перечня

в том числе

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Своевременное погашение долговых обязательств
и исполнение обязательств
по обслуживанию государственного внутреннего долга Архангельской области

министерство финансов

итого

11 976 104,6

1 700 890,9

1 473 488,2

1 120 839,8

1 824 406,1

2 039 451,9

1 996 635,4

1 820 392,3

отсутствие просроченных платежей
по погашению долговых обязательств Архангельской области
и обязательств
по обслуживанию государственного долга Архангельской области

пункты 18 и 19 перечня

в том числе

областной бюджет

11 976 104,6

1 700 890,9

1 473 488,2

1 120 839,8

1 824 406,1

2 039 451,9

1 996 635,4

1 820 392,3

Задача N 2 - минимизация стоимости государственных заимствований Архангельской области

2.1. Исполнение государственных гарантий Архангельской области без права регрессного требования

министерство финансов

итого

99 823,6

99 823,6

-

-

-

сокращение риска неисполнения обязательств по договору гарантии

пункты 18 и 19 перечня

в том числе

областной бюджет

99 823,6

99 823,6

-

-

-

-

-

-

2.2. Проведение операций
по управлению государственным долгом Архангельской области, направленных на оптимизацию его структуры

министерство финансов

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

эффективное управление госдолгом
и поддержание его
в рамках законодательно установленных ограничений

пункты  16 и 17 перечня

в том числе

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3. Осуществление государственных заимствований Архангельской области  с учетом планируемых кассовых разрывов
в условиях максимального благоприятствования

министерство финансов

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

эффективная политика заимствований
и минимизация расходов на обслуживание государственного долга Архангельской области

пункт 17 перечня

в том числе

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по подпрограмме N 2

министерство финансов

итого

12 075 928,2

1 800 714,5

1 473 488,2

1 120 839,8

1 824 406,1

2 039 451,9

1 996 635,4

1 820 392,3

в том числе

областной бюджет

12 075 928,2

1 800 714,5

1 473 488,2

1 120 839,8

1 824 406,1

2 039 451,9

1 996 635,4

1 820 392,3

Подпрограмма N 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области»

Цель - поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области

Задача N 1 - нормативно-правовое и организационное обеспечение повышения устойчивости исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области

1.1. Подготовка предложений по совершенствованию методик распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Архангельской области

министерство финансов

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

ежегодный сбор
и анализ предложений
по совершенствованию методик распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Архангельской области

пункт 7 перечня

в том числе

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Осуществление расчетов (определение) объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Архангельской области

министерство финансов

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

ежегодный расчет (уточнение) объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Архангельской области в срок, определенный распоряжением Правительства Архангельской области
о разработке проекта областного закона
об областном бюджете на очередной финансовый год
и на плановый период

пункты 21 - 23 перечня

в том числе

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3. Согласование с органами местного самоуправления городских округов, имеющими право на получение дотаций из областного фонда финансовой поддержки поселений, полной или частичной замены дотаций дополнительными нормативами отчислений
в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц

министерство финансов

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

ежегодное согласование
с органами местного самоуправления городских округов Архангельской области, имеющих право
на получение дотаций
из областного фонда финансовой поддержки поселений, полной или частичной замены дотаций дополнительными нормативами отчислений
в местные бюджеты
от налога на доходы физических лиц

пункт 23 перечня

в том числе

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4. Оценка качества организации
и осуществления бюджетного процесса
в муниципальных образованиях Архангельской области

министерство финансов

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

ежегодное формирование рейтинга муниципальных образований по результатам оценки качества организации
и осуществления бюджетного процесса
в муниципальных образованиях Архангельской области

пункт 5 перечня

в том числе

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача N 2 - финансовое обеспечение повышения устойчивости исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа

2.1. Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа

министерство финансов

итого

23 639 421,1

4 011 075,3

3 244 685,0

3 475 204,5

3 102 121,8

3 670 476,6

3 244 640,1

2 891 217,8

полное и своевременное (в соответствии
с кассовым планом) перечисление сумм межбюджетных трансфертов

пункт 24 перечня

в том числе

федеральный бюджет

1 209 726,1

259 945,0

182 609,1

207 668,0

148 758,0

168 764,0

109 286,0

132 696,0

областной бюджет

22 429 695,0

3 751 130,3

3 062 075,9

3 267 536,5

2 953 363,8

3 501 712,6

3 135 354,1

2 758 521,8

2.2. Установление дополнительных нормативов отчислений
в бюджеты городских округов от налога на доходы физических лиц, заменяющих по решению представительных органов местного самоуправления городских округов Архангельской области дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  

министерство финансов

итого

920 537,7

162 806,4

152 322,7

57 884,6

152 190,6

151 956,6

121 811,5

121 565,3

повышение самостоятельности органов местного самоуправления городских округов Архангельской области за счет установления дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющих дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Архангельской области

пункт 24 перечня

в том числе

прочие источники

920 537,7

162 806,4

152 322,7

57 884,6

152 190,6

151 956,6

121 811,5

121 565,3

Всего по подпрограмме N 3  

итого

24 559 958,8

4 173 881,7

3 397 007,7

3 533 089,1

3 254 312,4

3 822 433,2

3 366 451,6

3 012 783,1

в том числе

федеральный бюджет

1 209 726,1

259 945,0

182 609,1

207 668,0

148 758,0

168 764,0

109 286,0

132 696,0

областной бюджет

22 429 695,0

3 751 130,3

3 062 075,9

3 267 536,5

2 953 363,8

3 501 712,6

3 135 354,1

2 758 521,8

прочие источники

920 537,7

162 806,4

152 322,7

57 884,6

152 190,6

151 956,6

121 811,5

121 565,3

Подпрограмма N 4 «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг»

Цель - осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг

Задача N 1 - осуществление последующего контроля за исполнением областного бюджета и бюджета Архангельского областного фонда обязательного медицинского страхования

1.1. Проведение ревизий
и проверок правомерности использования средств областного бюджета
и бюджета Архангельского областного фонда обязательного медицинского страхования

контрольно- ревизионная инспекция Архангельской области (далее  - контрольно- ревизионная инспекция)

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

объем проверенных бюджетных средств,
а также средств, полученных из внебюджетных источников -
не менее объема, предусмотренного перечнем целевых показателей государственной программы на соответствующий финансовый год

пункты 26 и 27 перечня

в том числе

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача N 2 - осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг

2.1. Проведение проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Архангельской области, нужд государственных бюджетных учреждений Архангельской области

контрольно- ревизионная инспекция

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

проведение проверок
в количестве не менее предусмотренного планом проверок

пункт 28 перечня

в том числе

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2. Согласование заключения государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении
закупок для обеспечения государственных нужд Архангельской области контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

контрольно- ревизионная инспекция

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

принятие решений
по всем пакетам документов, направленным
для согласования заключения контрактов
с единственным поставщиком,
в установленный срок

пункт 28 перечня

в том числе

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача N 3 - обеспечение деятельности контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области как ответственного исполнителя подпрограммы N 4

3.1. Обеспечение деятельности контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области как ответственного исполнителя подпрограммы N 4

контрольно- ревизионная инспекция

итого

183 600,3

23 409,9

28 036,0

27 669,5

24 906,6

26 526,1

26 526,1

26 526,1

материально- техническое и финансовое обеспечение деятельности контрольно- ревизионной инспекции как ответственного исполнителя подпрограммы
N 4

в том числе

областной бюджет

183 600,3

23 409,9

28 036,0

27 669,5

24 906,6

26 526,1

26 526,1

26 526,1

Всего по подпрограмме N 4  

итого

183 600,3

23 409,9

28 036,0

27 669,5

24 906,6

26 526,1

26 526,1

26 526,1

в том числе

областной бюджет

183 600,3

23 409,9

28 036,0

27 669,5

24 906,6

26 526,1

26 526,1

26 526,1

Всего по государственной программе

итого

38 197 904,3

6 217 101,1

5 095 736,1

4 869 251,5

5 285 060,7

6 096 647,0

5 581 143,7

5 052 964,2

в том числе:

федеральный бюджет

1 483 048,3

338 722,1

213 876,9

240 227,7

179 171,3

205 014,8

140 626,7

165 408,8

областной бюджет

35 794 318,3

5 715 572,6

4 729 536,5

4 571 139,2

4 953 698,8

5 739 675,6

5 318 705,5

4 765 990,1

прочие источники

920 537,7

162 806,4

152 322,7

57 884,6

152 190,6

151 956,6

121 811,5

121 565,3».