Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями на 29 июля 2020 года)

Наименование

Ед. изм.

Значения целевых индикаторов

2015 год

2016 год

Годы реализации ведомственной программы

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Целевой индикатор 1. Доля детей, обеспеченных услугами дошкольного образования, от общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании "Город Архангельск"

%

98,0

99,0

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

Целевой индикатор 2. Доля детей, обеспеченных услугами начального общего, основного общего и среднего общего образования, от общей численности детей в возрасте
от 6,5 до 18 лет в муниципальном образовании "Город Архангельск"

%

99,9

98,7

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

Целевой индикатор 3. Доля детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами,
от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
в муниципальном образовании "Город Архангельск"

%

82,2

83,5

76,1

74,0

74,0

76,2

78,2

Целевой индикатор 4. Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование в муниципальном образовании "Город Архангельск", от общей численности выпускников завершивших среднее общее образование
в муниципальном образовании "Город Архангельск"

%

99,4

97,0

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

Целевой индикатор 5. Доля детей, охваченных услугами
по коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи, психолого-медико-педагогическому обследованию, психолого-педагогическому консультированию от общей численности детей в возрасте от 0 до 18 лет в муниципальном образовании "Город Архангельск"

%

22,7

22,9

22,9

23,0

23,0

23,0

23,0

Целевой индикатор 6. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан и молодежи, получивших содействие в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации

Человек

0

50

50

50

41

50

55

Целевой индикатор 7. Доля детей, охваченных услугами
по организации отдыха в каникулярное время с дневным и (или) круглосуточным пребыванием, от общей численности учащихся ОУ

%

9,9

9,2

10,7

10,7

10,7

10,8

10,9

Целевой индикатор 8. Доля обучающихся, принимающих участие в организационных, воспитательных и массовых мероприятиях в системе образования муниципального образования "Город Архангельск" от общей численности обучающихся в МУ

%

20,0

21,5

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

Целевой индикатор 9. Количество обучающихся, обеспеченных государственными гарантиями прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в ЧОУ

Обучающиеся

339

334

424

446

749

897

903

Целевой индикатор 10. Количество детей, на которых выплачивается компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на первого, второго и третьего ребенка

Человек

16 436

16 668

17 346

17 241

18 174

19 390

19 390

Целевой индикатор 11. Уровень обеспеченности (укомплектованности) кадрами в образовательных учреждениях

%

96,8

96,9

96,9

96,9

96,9

96,9

96,9

Целевой индикатор12. Количество детей из малоимущих семей, обучающихся в ОУ, получивших горячее питание

Учащиеся

1 785

1800

1645

1629

1449

1300

1300

Целевой индикатор 13. Количество маршрутов по обеспечению бесплатного подвоза к месту учебы и обратно учащихся МУ

Маршруты

13

13

13

13

13

13

13

Целевой индикатор 14. Доля муниципальных служащих департамента образования, прошедших повышение квалификации и переподготовку, а также участвовавших
в научно-практических конференциях, обучающих семинарах, тренингах в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих департамента образования

%

25,0

32,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Целевой индикатор 15. Значение итоговой оценки качества финансового менеджмента департамента образования по результатам годового мониторинга главных администраторов средств городского бюджета, проводимого департаментом финансов в текущем финансовом году
за отчетный финансовый год

%

83,64

91,30

91,30

91,30

92,63

92,63

92,63

Целевой индикатор 16. Удельный вес своевременно исполненных в течение года судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительского сбора или наложении штрафа

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Целевой индикатор 17. Количество объектов МУ, на которых выполнены работы по капитальному ремонту

Объект

20

19

16

9

12

46

17

(строка в редакции постановления Администрации МО "Город Архангельск" от 29 июля 2020 года N 1266 - см. предыдущую редакцию)

Целевой индикатор 18. Количество предписаний надзорных органов, исполненных МУ, находящихся в ведении департамента образования

Предписаний

36

3

2

59

103

12

0

Целевой индикатор 19. Количество проведенных мероприятий для создания доступной среды для детей
с ограниченными возможностями здоровья в МУ

Единицы

17

8

6

0

0

2

2

Целевой индикатор 20. Количество созданных дополнительных мест для детей дошкольного возраста
в ДОУ и ОУ, реализующих программу дошкольного образования

Единицы

609

150

195

270

830

1335

-

Целевой индикатор 21. Доля МУ, в которых проведены мероприятия по обустройству плоскостных спортивных сооружений

%

-

2,6

-

0,9

1,7

2,6

-

Целевой индикатор 22. Доля МУ, в которых проведены мероприятия по ремонту спортивных залов, расположенных в сельской местности, и по поддержке школьных спортивных клубов

%

-

1,9

3,9

-

-

-

-

Целевой индикатор 23. Количество маршрутов по обеспечению подвоза учащихся МУ, для которых организован подвоз к детским оздоровительным лагерям
с дневным пребыванием детей, организованным МУ

Маршруты

-

2

2

3

3

3

3

Целевой индикатор 24. Количество несовершеннолетних, склонных к совершению общественно опасных деяний, связанных с проявлением жестокого поведения, агрессии, состоящих на различных видах профилактического учета, принявших участие в реализации мероприятий "Формула успеха"

Человек

-

-

25

25

-

-

-

Целевой индикатор 25. Количество обучающихся, обеспеченных бесплатным подвозом от места учебы до медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, и обратно

Обучающиеся

-

-

-

125

125

125

-

Целевой индикатор 26. Доля реализованных инициатив
в рамках проекта "Бюджет твоих возможностей" от общего количества запланированных инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей" в текущем году

%

-

-

-

-

100

100

-

Целевой индикатор 27. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению, охваченных коррекционно-развивающей помощью, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательных программам дошкольного образования

%

-

-

-

-

14

-

-

Целевой индикатор 28. Количество объектов МУ, на которых реализованы мероприятия антитеррористической защищенности

Объект

-

-

-

-

7

15

-

Целевой индикатор 29. Доля ДОУ и ОУ, реализующих программы дошкольного образования, в которых медицинские кабинеты оснащены оргтехникой с целью подключения к медицинской информационной системе государственных медицинских организаций Архангельской области

%

-

-

-

-

14,7

36,7

-

Целевой индикатор 30. Количество объектов МУ,
на которых реализованы мероприятия по развитию материально - технической базы базовых школ РАН

Объект

-

-

-

-

2

-

-

Целевой индикатор 31. Соотношение победителей и призеров конкурсов к общему количеству участников конкурсов

%

-

-

-

-

-

18

18

Целевой индикатор 32. Доля МУ, в которых проведены мероприятия по оснащению кабинетов профилактики безопасности дорожно-транспортного травматизма

%

-

-

-

-

-

1,96

-

Целевой индикатор 33. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования

%

-

-

-

-

-

75,8

76,8

(строка дополнительно включена на основании постановления Администрации МО "Город Архангельск" от 29 июля 2020 года N 1266)

Целевой индикатор 34. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования

%

-

-

-

-

-

26,62

24,15

(строка дополнительно включена на основании постановления Администрации МО "Город Архангельск" от 29 июля 2020 года N 1266)

Наименование

Заказчики ведомственной программы/ исполнители ведомственной программы

Источники финансового обеспечения

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУ, за исключением муниципальных услуг, оказываемых УДО, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг,
в рамках системы персонифицированного финансирования

Департамент образования/МУ

Итого

3 847 995,3

4 327 410,3

4 649 809,9

4 946 741,1

5 108 054,0

Городской бюджет

1 183 688,5

1 314 244,3

1 374 286,2

1 441 878,3

1 404 664,4

Областной бюджет

2 664 306,8

3 013 166,0

3 275 523,7

3 504 862,8

3 703 389,6

(строка в редакции постановления Администрации МО "Город Архангельск" от 29 июля 2020 года N 1266 - см. предыдущую редакцию)

Мероприятие 2.
Реализация частными образовательными организациями образовательных программ

Департамент образования/ЧОУ

Областной бюджет

16 686,7

22 827,9

37 587,6

59 602,5

65 620,9

Мероприятие 3. Материальная поддержка родителей (законных представителей) в воспитании и обучении детей, посещающих ДОУ, ОУ
и ЧОУ, реализующие образовательную программу дошкольного образования: компенсация родительской платы за присмотр и уход
за детьми в ДОУ, ОУ и ЧОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Департамент образования/ ДОУ, ОУ и ЧОУ, реализующие образовательную программу дошкольного образования

Областной бюджет

111 825,4

125 932,8

131 505,2

144 759,9

152 066,5

Мероприятие 4. Предоставление социальных гарантий и компенсаций работникам МУ

Департамент образования/МУ

Итого

101 412,7

112 374,7

82 209,2

73 126,9

69 675,0

Городской бюджет

70 675,3

73 932,0

75 738,2

67 412,7

63 732,3

Областной бюджет

30 737,4

38 442,7

6 471,0

5 714,2

5 942,7

Мероприятие 5.
Организация горячего питания обучающихся ОУ, воспитывающихся
в малоимущих семьях

Департамент образования/ОУ

Городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 6.
Создание условий для бесплатного подвоза к месту учебы и обратно учащихся и его обеспечение

Департамент образования/ОУ

Итого

16 575,9

17 498,8

20 333,1

20 474,6

17 067,1

Городской бюджет

16 575,9

17 498,8

19 362,9

19 371,1

17 067,1

Областной бюджет

0,0

0,0

970,2

1 103,5

0,0

Мероприятие 7.
Изменение действующей сети ДОУ и ОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
и создание в них современных условий обучения

Департамент образования/ ДОУ и ОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Городской бюджет

13 054,8

12 306,3

14 049,1

21 480,6

0,0

Мероприятие 8.
Содержание и обеспечение деятельности департамента образования

Департамент образования/департамент образования

Городской бюджет

36 576,2

35 867,7

36 242,5

37 368,6

37 368,6

Мероприятие 9.
Исполнение судебных актов
и мировых соглашений
по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей
о взыскании исполнительского сбора или наложении штрафа

Департамент образования/департамент образования

Городской бюджет

0,0

0,0

0,0

130,6

130,6

Мероприятие 10. Проведение работ по капитальному ремонту имущества МУ

Департамент образования/МУ

Итого

29 928,8

25 847,3

112 373,6

305 401,8

287 175,1

Городской бюджет

29 928,8

25 847,3

71 038,6

91 891,4

37 261,5

Областной бюджет

0,0

0,0

41 335,0

148 412,5

24 991,4

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

65 098,0

224 922,2

(строка в редакции постановления Администрации МО "Город Архангельск" от 29 июля 2020 года N 1266 - см. предыдущую редакцию)

Мероприятие 11.
Выплата премии Главы муниципального образования "Город Архангельск" лучшим педагогическим работникам МУ

Департамент образования/МУ

Городской бюджет

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Мероприятие 12. Обеспечение расходов, связанных с исполнением
МУ предписаний надзорных органов

Департамент образования/МУ

Итого

1 744,2

11 994,1

26 486,0

10 404,1

0,0

Городской бюджет

1 744,2

11 994,1

25 047,7

9 474,3

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

1 438,2

929,8

0,0

Мероприятие 13.
Создание условий
для бесплатного подвоза детей к дневным лагерям, организованным муниципальными образовательными учреждениями, и обратно

Департамент образования/МУ

Городской бюджет

118,8

108,0

108,4

108,4

108,4

Мероприятие 14. Создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в МУ

Департамент образования/МУ

Итого

2 368,0

0,0

0,0

2 523,0

80,0

Городской бюджет

80,0

0,0

0,0

80,0

80,0

Областной бюджет

343,2

0,0

0,0

255,1

0,0

Федеральный бюджет

1 944,8

0,0

0,0

2 187,9

0,0

(строка в редакции постановления Администрации МО "Город Архангельск" от 29 июля 2020 года N 1266 - см. предыдущую редакцию)

Мероприятие 15.
Реализация ОУ работ по обустройству плоскостных спортивных сооружений

Департамент образования/МУ

Итого

0,0

2 351,4

2931,9

28 226,3

0,0

Городской бюджет

0,0

1 251,4

1 616,5

1 116,1

0,0

Областной бюджет

0,0

1 100,0

1 315,4

2 110,2

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

25 000,0

0,0

Мероприятие 16.
Реализация ОУ работ
по ремонту спортивных залов и по поддержке школьных спортивных клубов

Департамент образования/МУ

Итого

1 882,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Городской бюджет

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

343,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

1 439,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 17.
Реализация мероприятий проекта "Формула успеха"

Департамент образования/МУ

Иные источники

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 18.
Погашение или недопущение просроченной кредиторской задолженности по коммунальным услугам, заработной плате, налогам
и страховым взносам МУ

Департамент образования/МУ

Итого

2 162,1

6 577,4

0,0

0,0

0,0

Городской бюджет

2 162,1

1 440,5

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

5 136,9

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 19. Обеспечение бесплатного подвоза учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа N 5" от места учебы
до медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, и обратно

Департамент образования/МУ

Городской бюджет

0,0

112,0

184,2

248,3

0,0

Мероприятие 20. Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей"

Департамент образования/МУ

Городской бюджет

0,0

0,0

4 340,0

8 804,9

0,0

(строка в редакции постановления Администрации МО "Город Архангельск" от 29 июля 2020 года N 1266 - см. предыдущую редакцию)

Мероприятие 21.
Создание специальных условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
по зрению

Департамент образования/МУ

Городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 22.
Реализация мероприятий антитеррористической защищенности

Департамент образования/МУ

Итого

0,0

0,0

5 689,9

10 333,6

0,0

Городской бюджет

0,0

0,0

2 285,4

10 333,6

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

3 404,5

0,0

0,0

Мероприятие 23.
Оснащение медицинских кабинетов ДОУ и ОУ, реализующих программы дошкольного образования, оргтехникой с целью подключения к медицинской информационной системе государственных медицинских организаций Архангельской области

Департамент образования/МУ

Итого

0,0

0,0

352,8

561,2

0,0

Городской бюджет

0,0

0,0

176,4

225,8

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

176,4

335,4

0,0

Мероприятие 24.

Развитие материально-технической базы МУ

Департамент образования/МУ

Итого

0,0

0,0

4 904,3

575,0

0,0

Городской бюджет

0,0

0,0

2 758,3

57,5

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

2 146,0

517,5

0,0

(строка в редакции постановления Администрации МО "Город Архангельск" от 29 июля 2020 года N 1266 - см. предыдущую редакцию)

Мероприятие 25.
Выплата премии Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащимся МУ проявивших высокие достижения
в интеллектуальной деятельности

Департамент образования/МУ

Городской бюджет

0,0

0,0

0,0

35,0

35,0

Мероприятие 26. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,
в том числе оказание муниципальных услуг, оказываемых УДО, включенными
в реестр поставщиков образовательных услуг,
в рамках системы персонифицированного финансирования

Департамент образования/УДО

Городской бюджет

0,0

0,0

0,0

37 406,4

58 399,0

(строка дополнительно включена на основании постановления Администрации МО "Город Архангельск" от 29 июля 2020 года N 1266)

Ведомственная программа

Департамент образования

Итого

4 183 831,7

4 702 708,7

5 129 607,7

5 708 812,8

5 796 280,2

Городской бюджет

1 355 204,6

1 495 102,4

1 627 734,5

1 747 923,6

1 619 346,9

Областной бюджет

2 824 243,3

3 206 606,3

3 501 873,2

3 868 603,3

3 952 011,1

Федеральный бюджет

3 383,8

0,0

0,0

92 285,9

224 922,2

Иные источники

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

(строка в редакции постановления Администрации МО "Город Архангельск" от 29 июля 2020 года N 1266 - см. предыдущую редакцию)