ПОКАЗАТЕЛИ
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Архангельской области"
(в ред. распоряжения Правительства Архангельской области от 08.12.2016 N 495-рп)
N п/п (строки) | Наименование показателей, единица измерения | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. оценка <1> | 2017 г. | 2018 г. | 2014 - 2016 гг. | 2013 - 2018 гг. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников), человек | 182 | 186 | 203 | 208 | 206 | 207 | 205 | х | х |
2. | Число получателей услуг, человек | 1 165 300 | 1 154 133 | 1 144 355 | 1 135 090 | 1 125 850 | 1 117 350 | 1 109 100 | х | х |
3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, расположенных на территории Архангельской области (с учетом федеральных учреждений), человек | 6 420,2 | 6 202,3 | 5 631,3 | 5 463,4 | 5463,4 | 5 400,3 | 5 400,3 | х | х |
в том числе | ||||||||||
3.1) | среднесписочная численность работников государственных и муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории Архангельской области, человек | 5 608,2 | 5 413,3 | 5 070,4 | 4 900,3 | 4 900,3 | 4 828,8 | 4 828,8 | х | х |
4. | Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | 1 165 300 | 1 154 133 | 1 144 355 | 1 135 090 | 1 125 850 | 1 117 350 | 1 109 100 | х | х |
5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
5.1) | по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р, процентов | 49,0 | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | х | х |
5.2) | по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2606-р, процентов | х | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 90,0 | 100,0 | х | х |
5.3) | по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Архангельской области", утвержденному распоряжением Правительства Архангельской области от 26 февраля 2013 года N 37-рп, процентов <2> | 51,1 | 67,8 | 71,8 | 85,7 | 80,6 | 90,0 | 100,0 | х | х |
в том числе | ||||||||||
5.3.1) | работников государственных и муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории Архангельской области, процентов <2> | 45,2 | 63,1 | 67,7 | 80,4 | 75,6 | 86,8 | 98,7 | х | х |
6. | Средняя заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей <2> | 26 373,70 | 30 204,60 | 33 124,80 | 29 225,4 | 31 060,0 | 32 853,0 | 34 679,0 | х | х |
7. | Темп роста к предыдущему году, процентов | 115,3 | 114,5 | 109,7 | 88,2 | 106,3 | 105,8 | 105,6 | х | х |
8. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, расположенных на территории Архангельской области (с учетом федеральных учреждений), рублей | 13 487,42 | 20 489,10 | 23 787,25 | 25 044,67 | 25 044,67 | 29 567,70 | 34 679,00 | х | х |
в том числе | ||||||||||
8.1) | среднемесячная заработная плата работников государственных и муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории Архангельской области, рублей | 11 927,15 | 19 048,67 | 22 432,76 | 23 496,39 | 23 496,39 | 28 509,45 | 34 224,85 | х | х |
9. | Темп роста к предыдущему году среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры, расположенных на территории Архангельской области (с учетом федеральных учреждений), процентов | х | 151,9 | 116,1 | 105,3 | 100,0 | 118,1 | 117,3 | х | х |
в том числе | ||||||||||
9.1) | темп роста к предыдущему году среднемесячной заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории Архангельской области, процентов | х | 159,7 | 117,8 | 104,7 | 100,0 | 121,3 | 120,0 | х | х |
10. | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры, расположенных на территории Архангельской области (с учетом федеральных учреждений), процентов | х | 10,2 | 8,1 | 9,8 | 9,8 | 8,4 | 7,2 | х | х |
в том числе | ||||||||||
10.1) | доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории Архангельской области, процентов | х | 4,5 | 7,8 | 8,9 | 8,9 | 7,5 | 6,2 | х | х |
11. | Размер начислений на фонд оплаты труда, коэффициент | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
12. | Фонд оплаты труда (с начислениями) работников учреждений культуры, расположенных на территории Архангельской области (с учетом федеральных учреждений), млн. рублей | 1 352,9 | 1 985,5 | 2 092,9 | 2 137,8 | 2 137,8 | 2 494,8 | 2 926,0 | 6 368,5 | 11 789,3 |
в том числе | ||||||||||
12.1) | фонд оплаты труда (с начислениями) работников государственных и муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории Архангельской области, млн. рублей | 1 045,1 | 1 611,1 | 1 777,1 | 1 798,9 | 1 798,9 | 2 150,9 | 2 582,1 | 5 374,9 | 10 107,9 |
13. | Прирост фонда оплаты труда (с начислениями) работников учреждений культуры, расположенных на территории Архангельской области (с учетом федеральных учреждений), млн. рублей <3> | х | 632,6 | 107,4 | 152,3 | 152,3 | 509,3 | 940,5 | 412,0 | 1 861,8 |
в том числе | ||||||||||
13.1) | прирост фонда оплаты труда (с начислениями) работников государственных и муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории Архангельской области, млн. рублей <3> | х | 566,0 | 166,0 | 187,8 | 187,8 | 539,8 | 971,0 | 541,6 | 2 052,4 |
14. | Прирост фонда оплаты труда (с начислениями) работников учреждений культуры, расположенных на территории Архангельской области (с учетом федеральных учреждений), за счет средств консолидированного бюджета Российской Федерации, млн. рублей | х | 597,2 | 161,9 | 165,7 | 165,7 | 522,7 | 953,9 | 493,3 | 1 969,9 |
в том числе | ||||||||||
14.1) | прирост фонда оплаты труда (с начислениями) работников учреждений культуры, расположенных на территории Архангельской области, за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | х | 530,6 | 172,5 | 171,9 | 171,9 | 523,9 | 955,1 | 516,3 | 1 995,3 |
14.1.1.) | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них: | х | - | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 66,3 | 110,5 |
от реструктуризации сети, млн. рублей | х | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2,7 | 4,5 | |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | х | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | х | - | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 63,6 | 106,0 | |
15. | Прирост фонда оплаты труда (с начислениями) работников учреждений культуры, расположенных на территории Архангельской области (с учетом федеральных учреждений), за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей, в том числе | х | 35,4 | -54,5 | -13,4 | -13,4 | -13,4 | -13,4 | -81,3 | -108,1 |
15.1) | прирост фонда оплаты труда (с начислениями) работников учреждений культуры, расположенных на территории Архангельской области, за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | х | 35,4 | -6,5 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 25,3 | 57,1 |
16. | Прирост фонда оплаты труда (с начислениями) работников учреждений культуры, расположенных на территории Архангельской области, за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Архангельской области на соответствующий год, млн. рублей | х | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда работников учреждений культуры, расположенных на территории Архангельской области (с учетом федеральных учреждений), млн. рублей (строки 14 + 15) | х | 632,6 | 107,4 | 152,3 | 152,3 | 509,3 | 940,5 | 412,0 | 1 861,8 |
17.1) | итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории Архангельской области, млн. рублей (строки 14.1 + 15.1 + 16) | х | 566,0 | 166,0 | 187,8 | 187,8 | 539,8 | 971,0 | 541,6 | 5 052,4 |
18. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 14.1.1 / стр. 17 х 100) | х | х | 20,6 | 14,5 | 14,5 | 4,3 | 2,3 | 16,1 | 5,9". |
________________
<1> Ожидаемое (прогнозируемое) значение показателей на 31 декабря 2016 года определено с учетом п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года N 973 и данными, направленными Росстатом (А.Е.Суринов, письмо от 18 сентября 2015 года N АС-07-2/39-РВ).
<2> В 2015 - 2018 годах в качестве среднемесячной заработной платы по субъекту Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 года N 698 "Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности".
<3> Прирост фонда оплаты труда (с начислениями) в 2013 году к 2012 году, в 2014 - 2018 годах к 2013 году.