Утвержден

постановлением администрации

Ненецкого автономного округа

от 06 октября 2010 г. N 203-п

Среднесрочный финансовый план Ненецкого автономного округа на 2011-2013 годы

I. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА, КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И БЮДЖЕТА ОКРУЖНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

(тыс. рублей)

Показатели

Текущий финансовый год (план) 2010 год

Очередной финансовый год 2011 год

Плановый период

1-й год 2012 год

2-й год 2013 год

1

2

3

4

5

1. Окружной бюджет

Доходы

7 776 727,5

7 046 399,1

7 200 000,0

7 100 000,0

Расходы

7 844 989,7

8 537 733,0

7 782 200,0

6 078 150,0

Дефицит (-), профицит (+)

-68 262,2

-1 491 333,9

-582 200,0

1 021 850,0

Источники финансирования дефицита

68 262,2

1 491 333,9

582 200,0

-1 021 850,0

Государственный долг  Ненецкого автономного округа (на конец года)

0,0

1 008 000,0

1 572 000,0

534 000,0

2. Местные бюджеты (справочно)

Доходы без межбюджетных трансфертов

1 429 645,6

1 433 131,5

1 479 712,3

1 525 651,4

Доходы с межбюджетными трансфертами

6 613 725,7

6 450 600,9

6 274 468,8

5 753 395,9

Расходы

6 929 024,9

6 566 678,1

6 394 900,3

5 878 027,7

Дефицит (-), профицит (+)

-315 299,2

-116 077,2

-120 431,5

-124 631,8

3. Консолидированный бюджет (справочно)

Доходы

11 214 231,1

10 447 402,0

10 718 019,6

10 731 154,5

Расходы

11 597 792,5

12 054 813,1

11 420 651,1

9 833 936,3

Дефицит (-), профицит (+)

-383 561,4

-1 607 411,1

-702 631,5

897 218,2

4. Бюджет окружного фонда обязательного медицинского страхования

Доходы

489 421,5

492 500,8

510 420,5

537 983,2

Расходы

492 919,0

492 500,8

510 420,5

537 983,2

Дефицит (-), профицит (+)

-3 497,5

0,0

0,0

0,0

II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

(тыс.рублей)

Наименование

Глава

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

2011 год

Плановый период

2012 год

2013 год

ВСЕГО РАСХОДОВ

8 537 733,0

7 782 200,0

6 078 150,0

в том числе:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

001

136 354,6

144 535,9

152 340,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

001

01

122 773,7

130 140,1

137 167,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

001

01

03

115 919,8

122 875,0

129 510,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации

001

01

03

002 00 00

115 919,8

122 875,0

129 510,2

Центральный аппарат

001

01

03

002 04 00

92 432,7

97 978,7

103 269,5

Выполнение функций государственными органами

001

01

03

002 04 00

012

92 432,7

97 978,7

103 269,5

Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации

001

01

03

002 09 00

3 739,7

3 964,1

4 178,1

Выполнение функций государственными органами

001

01

03

002 09 00

012

3 739,7

3 964,1

4 178,1

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации

001

01

03

002 10 00

19 747,4

20 932,2

22 062,6

Выполнение функций государственными органами

001

01

03

002 10 00

012

19 747,4

20 932,2

22 062,6

Другие общегосударственные вопросы

001

01

13

6 853,9

7 265,1

7 657,5

Руководство и управление в сфере установленных функций

001

01

13

001 00 00

1 198,0

1 269,9

1 338,5

Члены Совета Федерации и их помощники

001

01

13

001 12 00

1 198,0

1 269,9

1 338,5

Выполнение функций государственными органами

001

01

13

001 12 00

012

1 198,0

1 269,9

1 338,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации

001

01

13

002 00 00

5 655,9

5 995,3

6 319,0

Уполномоченный по правам человека в Ненецком автономном округе

001

01

13

002 21 00

3 260,3

3 455,9

3 642,5

Выполнение функций государственными органами

001

01

13

002 21 00

012

3 260,3

3 455,9

3 642,5

Уполномоченный по правам ребенка в Ненецком автономном округе

001

01

13

002 22 00

2 395,6

2 539,3

2 676,5

Выполнение функций государственными органами

001

01

13

002 22 00

012

2 395,6

2 539,3

2 676,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

001

12

13 580,9

14 395,8

15 173,1

Периодическая печать и издательства

001

12

02

13 580,9

14 395,8

15 173,1

Периодические издания, учреждённые органами законодательной и исполнительной власти

001

12

02

457 00 00

13 580,9

14 395,8

15 173,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

001

12

02

457 99 00

13 580,9

14 395,8

15 173,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

12

02

457 99 00

001

13 580,9

14 395,8

15 173,1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

004

11 089,8

11 755,2

12 390,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

004

04

11 089,8

11 755,2

12 390,0

Общеэкономические вопросы

004

04

01

11 089,8

11 755,2

12 390,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации

004

04

01

002 00 00

11 089,8

11 755,2

12 390,0

Центральный аппарат

004

04

01

002 04 00

11 089,8

11 755,2

12 390,0

Выполнение функций государственными органами

004

04

01

002 04 00

012

11 089,8

11 755,2

12 390,0

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

005

40 945,9

321 615,6

56 498,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

005

01

40 945,9

28 401,5

29 935,2

Другие общегосударственные вопросы

005

01

13

40 945,9

28 401,5

29 935,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации

005

01

13

002 00 00

19 969,9

21 168,1

22 311,2

Центральный аппарат

005

01

13

002 04 00

19 969,9

21 168,1

22 311,2

Выполнение функций государственными органами

005

01

13

002 04 00

012

19 969,9

21 168,1

22 311,2

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

005

01

13

090 00 00

6 824,0

7 233,4

7 624,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование  отношений по государственной и муниципальной собственности

005

01

13

090 02 00

4 424,0

4 689,4

4 942,7

Выполнение функций государственными органами

005

01

13

090 02 00

012

4 424,0

4 689,4

4 942,7

Содержание и обслуживание казны Ненецкого автономного округа

005

01

13

090 80 00

2 400,0

2 544,0

2 681,4

Выполнение функций государственными органами

005

01

13

090 80 00

012

2 400,0

2 544,0

2 681,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

005

01

13

102 00 00

14 152,0

0,0

0,0

Взнос субъекта Российской Федерации в уставные капиталы

005

01

13

102 07 00

14 152,0

0,0

0,0

Взнос в уставный капитал ОАО "Ненецкая нефтебаза"

005

01

13

102 07 01

14 152,0

0,0

0,0

Бюджетные инвестиции

005

01

13

102 07 01

003

14 152,0

0,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

005

04

0,0

293214,0

26563,7

Сельское хозяйство и рыболовство

005

04

05

0,0

293 214,0

26 563,7

Региональные целевые программы

005

04

05

522 00 00

0,0

293 214,0

26 563,7

Долгосрочная целевая программа "Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе на 2011-2015 годы"

005

04

05

522 61 00

0,0

293 214,0

26 563,7

Бюджетные инвестиции

005

04

05

522 61 00

003

0,0

293 214,0

26 563,7

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

006

1 196 000,7

1 327 887,3

1 359 868,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

006

01

263 857,6

279 689,1

294 792,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

006

01

06

63 857,6

67 689,1

71 344,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации

006

01

06

002 00 00

63 857,6

67 689,1

71 344,3

Центральный аппарат

006

01

06

002 04 00

63 857,6

67 689,1

71 344,3

Выполнение функций государственными органами

006

01

06

002 04 00

012

63 857,6

67 689,1

71 344,3

Резервные фонды

006

01

11

200 000,0

212 000,0

223 448,0

Резервные фонды

006

01

11

070 00 00

200 000,0

212 000,0

223 448,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

006

01

11

070 04 00

200 000,0

212 000,0

223 448,0

Прочие расходы

006

01

11

070 04 00

013

200 000,0

212 000,0

223 448,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

006

04

79 750,9

81 651,1

83 478,4

Транспорт

006

04

08

4 500,0

4 770,0

5 027,6

Воздушный транспорт

006

04

08

300 00 00

4 500,0

4 770,0

5 027,6

Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта

006

04

08

300 02 00

4 500,0

4 770,0

5 027,6

Субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

006

04

08

300 02 01

4 500,0

4 770,0

5 027,6

Субсидии юридическим лицам

006

04

08

300 02 01

006

4 500,0

4 770,0

5 027,6

Другие вопросы в области национальной экономики

006

04

12

75 250,9

76 881,1

78 450,8

Реализация государственных функций в области национальной экономики

006

04

12

340 00 00

27 438,8

29 069,0

30 638,7

Государственная поддержка досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера

006

04

12

340 84 00

3 739,6

3 964,0

4 178,0

Субсидии на государственную финансовую поддержку завоза продукции (товаров) в Ненецкий автономный округ

006

04

12

340 84 01

3 739,6

3 964,0

4 178,0

Субсидии юридическим лицам

006

04

12

340 84 01

006

3 739,6

3 964,0

4 178,0

Государственная поддержка хлебопечения

006

04

12

340 86 00

23 699,2

25 105,0

26 460,7

Субсидии на возмещение части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий в населенных пунктах Ненецкого автономного округа

006

04

12

340 86 01

23 684,0

25 105,0

26 460,7

Субсидии юридическим лицам

006

04

12

340 86 01

006

23 684,0

25 105,0

26 460,7

Субсидии на возмещение части затрат по доставке хлеба и хлебобулочных изделий в сельские населенные пункты Ненецкого автономного округа в случае отсутствия пекарен в указанных населенных пунктах, или на период их ремонта

006

04

12

340 86 02

15,2

0,0

0,0

Субсидии юридическим лицам

006

04

12

340 86 02

006

15,2

0,0

0,0

Региональные целевые программы

006

04

12

522 00 00

47 812,1

47 812,1

47 812,1

Долгосрочная целевая программа "Поддержка сельского потребительского рынка на территории Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы"

006

04

12

522 60 00

47 812,1

47 812,1

47 812,1

Фонд софинансирования

006

04

12

522 60 00

010

47 812,1

47 812,1

47 812,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

006

05

513 517,7

544 328,8

573 722,5

Коммунальное хозяйство

006

05

02

513 517,7

544 328,8

573 722,5

Поддержка коммунального хозяйства

006

05

02

352 00 00

513 517,7

544 328,8

573 722,5

Компенсация расходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на электроэнергию,  реализуемую сельскому населению

006

05

02

352 01 00

284 590,4

301 665,8

317 955,8

Субсидии юридическим лицам

006

05

02

352 01 00

006

284 590,4

301 665,8

317 955,8

Компенсация расходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на теплоэнергию,  реализуемую сельскому населению

006

05

02

352 02 00

105 488,6

111 817,9

117 856,1

Субсидии юридическим лицам

006

05

02

352 02 00

006

105 488,6

111 817,9

117 856,1

Компенсация расходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на твёрдое топливо, реализуемое сельскому населению

006

05

02

352 03 00

105 041,9

111 344,4

117 357,0

Субсидии юридическим лицам

006

05

02

352 03 00

006

105 041,9

111 344,4

117 357,0

Компенсация расходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на водоснабжение сельского населения

006

05

02

352 04 00

18 396,8

19 500,6

20 553,6

Субсидии юридическим лицам

006

05

02

352 04 00

006

18 396,8

19 500,6

20 553,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

006

10

50 000,0

50 000,0

50 000,0

Социальное обеспечение населения

006

10

03

50 000,0

50 000,0

50 000,0