Эффективность Программы будет достигнута за счет:
рационального и эффективного использования энергетических ресурсов и перехода на использование местных видов топлива. Вследствие чего произойдет снижение бюджетных расходов на обеспечение сезонного завоза топливно-энергетических ресурсов в Ненецкий автономный округ;
обеспечения приборного учета вырабатываемых, передаваемых и потребляемых энергоресурсов;
перевода на централизованное электроснабжение ряда населенных пунктов Ненецкого автономного округа, получающих электрическую энергию от дизельных электростанций;
ввода новых объектов энергетики, улучшения технико-экономических показателей работы оборудования, минимизации затрат на аварийные и текущие ремонты энергетического оборудования, обеспечения учета, а также снижения технических и коммерческих потерь электрической и тепловой энергии.
Кроме того, выполнение мероприятий по обеспечению надежности тепло- и электроснабжения населенных пунктов окажет положительное влияние на социальный климат в округе, повысит уровень собираемости платежей за потребленные энергетические ресурсы.
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы целевых показателей, рассчитанных нарастающим итогом (Таблица N 2), которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики Ненецкого автономного округа за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.
Таблица 2
N | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | |||||||||
До реализации Программы | В течение реализации Программы | Прогноз | ||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||||||
1 | Динамика энергоемкости валового регионального продукта | кг у.т./тыс.руб. | 0,42 | 0,38 | 0,50 | 0,38 | 0,38 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
2 | Доля объемов электроэнергии (далее ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов (далее - МКД) – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электроэнергии, потребляемой на территории НАО | % | 81,01 | 85,43 | 80,09 | 84,71 | 87,63 | 91,89 | 94,80 | 97,64 | 100,00 | 100,00 |
3 | Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории НАО | % | 0,03 | 0,34 | 0,91 | 0,96 | 0,99 | 1,03 | 1,08 | 1,12 | 1,17 | 13,20 |
4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории НАО | % | 11,07 | 13,82 | 44,39 | 46,61 | 48,29 | 50,30 | 52,49 | 55,00 | 57,66 | 84,00 |
5 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории НАО | % | 94,91 | 95,35 | 95,82 | 96,77 | 96,46 | 96,65 | 97,00 | 97,55 | 98,07 | 100,00 |
6 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
7 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории НАО | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 3,50 | 3,50 | 7,10 |
8 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 1,90 | 9,60 | 7,70 | 2,00 |
Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | ||||||||||||
1 | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс. кВт.ч | 0,00 | 5 341,78 | 6 284,43 | 7 541,30 | 7 541,30 | 9 426,60 | 10 055,03 | 10 997,68 | 11 940,33 | 14 238,93 |
2 | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0,00 | 12 179,28 | 14 328,53 | 17 194,20 | 17 194,20 | 21 492,70 | 22 925,53 | 25 074,78 | 27 224,03 | 32 464,85 |
3 | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс. Гкал | 0,00 | 7,13 | 7,40 | 7,86 | 8,25 | 8,66 | 9,09 | 9,55 | 10,02 | 12,53 |
4 | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0,00 | 7 853,77 | 8 245,89 | 8 657,79 | 9 088,48 | 9 541,19 | 10 018,14 | 10 519,32 | 11 045,84 | 13 807,30 |
5 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб. м | 0,00 | 92,74 | 109,09 | 130,90 | 130,90 | 163,60 | 174,50 | 190,90 | 207,20 | 288,99 |
6 | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0,00 | 1 798,12 | 2 115,47 | 2 538,60 | 2 538,60 | 3 173,30 | 3 384,87 | 3 702,22 | 4 019,57 | 5 606,25 |
7 | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб. м | 0,00 | 1 372,37 | 1 614,57 | 1 937,50 | 1 937,50 | 2 421,90 | 2 583,37 | 2 825,57 | 3 067,77 | 4 278,77 |
8 | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0,00 | 2 028,97 | 2 386,97 | 2 864,30 | 2 864,30 | 9 546,10 | 9 546,10 | 9 546,10 | 9 546,10 | 9 546,10 |
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | ||||||||||||
1 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетными учреждениями (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории НАО | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
2 | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории НАО | % | 0,00 | 0,81 | 0,97 | 21,35 | 25,32 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 |
3 | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории НАО | % | 2,99 | 3,65 | 4,93 | 40,26 | 41,82 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 |
4 | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории НАО | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
5 | Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | % | 1,00 | 2,50 | 0,93 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 0,97 |
6 | Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | % | 0,75 | 0,67 | 0,98 | 0,84 | 1,21 | 1,24 | 1,27 | 1,31 | 1,34 | 1,54 |
7 | Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | млн. руб. | 62,90 | 36,60 | 53,10 | 63,70 | 103,60 | 106,70 | 109,90 | 113,20 | 116,60 | 134,10 |
8 | Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | млн. руб. | 62,90 | 91,50 | 49,60 | 64,30 | 100,50 | 101,60 | 107,70 | 112,10 | 114,30 | 130,20 |
9 | Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 19,60 | 10,00 | 9,66 | 11,30 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
10 | Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн. руб. | 421,90 | 546,40 | 562,70 | 670,50 | 670,20 | 690,30 | 711,00 | 732,30 | 754,30 | 867,40 |
11 | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование (далее - ЭО) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
12 | Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 |
13 | Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
14 | Доля това ров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
15 | Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс. руб./чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,14 | 15,14 | 15,14 | 15,14 | 15,14 |
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | ||||||||||||
1 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МК Д), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории НАО | % | 99,58 | 98,88 | 98,82 | 98,81 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 100,00 | 100,00 |
2 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в МКД на территории НАО | % | 2,41 | 3,42 | 16,50 | 31,52 | 35,78 | 41,03 | 46,25 | 52,67 | 60,06 | 99,00 |
3 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории НАО | % | 97,59 | 96,58 | 83,50 | 85,22 | 87,35 | 91,01 | 93,26 | 96,33 | 98,14 | 99,00 |
4 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории НАО (за исключением МКД) | % | 0,00 | 0,20 | 1,50 | 3,70 | 3,10 | 3,10 | 4,10 | 7,80 | 10,80 | 14,00 |
5 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории НАО | % | 0,00 | 0,10 | 2,50 | 3,00 | 2,80 | 5,90 | 11,50 | 24,50 | 32,10 | 39,00 |
6 | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории НАО | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
7 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории НАО | % | 0,00 | 0,50 | 3,10 | 4,00 | 20,00 | 41,20 | 42,50 | 52,40 | 59,90 | 63,00 |
8 | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории НАО | % | 29,90 | 31,00 | 28,60 | 4,20 | 24,20 | 48,50 | 48,50 | 53,20 | 63,80 | 67,00 |
9 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории НАО | % | 87,90 | 88,10 | 88,80 | 90,00 | 92,30 | 95,70 | 96,30 | 95,20 | 97,40 | 98,90 |
10 | Доля объемов природног о газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории НАО | % | 29,50 | 29,40 | 29,30 | 29,50 | 31,00 | 83,70 | 83,70 | 83,70 | 83,70 | 83,70 |
11 | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 |
12 | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 0,00 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,80 | 2,40 | 6,50 | 8,70 | 10,40 |
13 | Доля МКД на территории НАО, оборудованных в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" общедомовыми приборами учета потребляемой ТЭ | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
14 | Доля МКД на территории Ненецкого автономного округа, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета ЭЭ, оборудованных общедомовыми (коллективными) приборами учета ЭЭ | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
15 | Доля МКД на территории Ненецкого автономного округа, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета холодного водоснабжения, оборудованных общедомовыми (коллективными) приборами учета холодного водоснабжения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 79,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 100,00 |
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | ||||||||||||
1 | Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется НАО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
2 | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется НАО | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
Группа F . Иные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||||||
1 | Увеличение протяженности магистральных линий электропередач | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 94,00 | 94,00 | 159,00 | 158,00 | 160,00 |
2 | Снижение объёма завоза топлива в населенные пункты НАО на обеспечение выработки ЭЭ (в натуральном выражении) | т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 3 358,00 | 3 358,00 | 3 358,00 | 3 358,00 | 3 358,00 |
3 | Снижение объёма завоза топлива в населенные пункты НАО на обеспечение выработки ЭЭ (в стоимостном выражении) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 102 754,80 | 102 754,80 | 102 754,80 | 102 754,80 | 102 754,80 |