Общие сведения для расчета целевых показателей программы
N п/п | Общие сведения | Ед.изм. | Отчет | Отчет | Отчет | Значения целевых показателей с разбивкой по годам | ||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020* | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Валовой региональный продукт [1] | млрд. | 243,3 | 235,3 | 204,7 | 212,9 | 223,6 | 234,7 | 255,1 | 277,2 | 301,2 | 422,4 |
2. | Потребление ТЭР | тыс. | 19143 | 18330 | 16227 | 17454 | 17760 | 18030 | 18280 | 18509 | 19241 | 20161 |
3. | Объем потребления ЭЭ | тыс. кВтч | 13976400 | 13549300 | 12133000 | 12637548 | 12806860,98 | 13145486,26 | 13484111,53 | 13822736,8 | 14330674,71 | 16193191,6 |
4. | Объем потребления ТЭ | тыс. Гкал | 22930 | 21450 | 21270 | 21550 | 21630 | 21750 | 21930 | 22150 | 22600 | 25000 |
5. | Объем потребления воды | тыс. куб.м | 638000 | 650000 | 682500 | 702975 | 724064,25 | 745786,1775 | 768159,7628 | 787363,7569 | 801391,5 | 889544,565 |
6. | Объем потребления природного газа | тыс. куб.м | 7885700 | 7986100 | 7287400 | 7824100 | 8118100 | 8389900 | 8558700 | 8872400 | 9755500 | 10148400 |
7. | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. | 12159468 | 12089352 | 11041030 | 11816108 | 12294587 | 13145486 | 13484112 | 13822737 | 14330675 | 16193192 |
8. | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. | 7600 | 7900 | 8200 | 11500 | 14900 | 15700 | 16400 | 16800 | 17900 | 21300 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
9. | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м | 525074 | 558350 | 602647,5 | 639004,3 | 693653,6 | 745786,2 | 768159,8 | 787363,8 | 801391,5 | 889544,6 |
10. | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м | 7570000 | 7750000 | 7090000 | 7670000 | 8030000 | 8390000 | 8560000 | 8870000 | 9760000 | 10150000 |
11. | Тариф на ЭЭ | руб./ кВтч | 1,4 | 1,53 | 1,75 | 2,036 | 2,341 | 2,622 | 2,91 | 3,163 | 3,448 | 4,722 |
12. | Тариф на ТЭ | руб./ Гкал | 451,7 | 518,3 | 622,6 | 647,5 | 738,2 | 826,8 | 917,8 | 997,7 | 1087,5 | 1489,5 |
13. | Тариф на воду | руб./ | 11,6 | 14,4 | 17,9 | 20,3 | 22,9 | 23,4 | 25,8 | 28 | 30 | 40 |
14. | Тариф на природный газ | руб./ тыс. | 1447,5 | 1843,2 | 2272,9 | 2403 | 2763,5 | 3178 | 3654,7 | 4020,1 | 4422,1 | 6378 |
15. | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | тыс. | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 226,3 | 269,5 | 290,6 | 350,6 | 392,7 |
16. | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта РФ | тыс. | 1927 | 1683 | 1437 | 1680 | 1619 | 1534 | 1470 | 1399 | 1472 | 1601 |
17. | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. | 0,064** | 0,110** | 0,074** | 0,049** | 0,047** | 0,125** | 2,021** | 0,061** | 1,133** | 0,587** |
18. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. | 0,064*** | 0,110*** | 0,074*** | 0,049*** | 0*** | 0,115*** | 1,986*** | 0,050*** | 1,122*** | 0*** |
19. | Объем потребления ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. | 145618 | 268456 | 295955 | 309014 | 299900 | 291100 | 282600 | 274300 | 269500 | 260800 |
20. | Объем потребления ЭЭ БУ | тыс. | 184327 | 325071 | 318231 | 309014 | 299900 | 291100 | 282600 | 274300 | 269500 | 260800 |
21. | Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. | 676 | 813 | 630 | 816 | 812,2 | 812,8 | 780,8 | 778,8 | 814,2 | 799,2 |
22. | Объем потребления ТЭ БУ | тыс. | 1828 | 2071 | 1400 | 1360 | 1310 | 1270 | 1220 | 1180 | 1180 | 1110 |
23. | Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. | 4213 | 4448 | 5476,5 | 5863 | 7696 | 7577 | 7454 | 7332 | 7206 | 7150 |
24. | Объем потребления воды БУ | тыс. | 9362 | 8923 | 7937 | 7817 | 7696 | 7577 | 7454 | 7332 | 7206 | 7150 |
25. | Объем потребления природного газа БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Объем потребления природного газа БУ | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Бюджет субъекта РФ | млрд. | 39,5 | 50,56 | 46,6 | 51,3 | 53,9 | 56,6 | 59,4 | 62,4 | 65,5 | 92,4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
28. | Расходы бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | млн. | 1410 | 2010 | 1850 | 1970 | 2180 | 2350 | 2520 | 2660 | 2870 | 3740 |
29. | Расходы бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн. | 11,209 | 12,06 | 23,14 | 18,00 | 17,7 | 16 | 15 | 14 | 13 | 8 |
30. | Общее количество БУ | шт. | 2915 | 2713 | 2434 | 2306 | 2265 | 2224 | 2183 | 2142 | 2105 | 2408 |
31. | Количество БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, в отношении которых проведено обязательное энергет ическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132 | 2224 | 2183 | 2142 | 2105 | 2408 |
32. | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | 130 | 180 | 210 | 260 |
33. | Общее количество государственных заказчиков | шт. | 321 | 353 | 371 | 329 | 322 | 316 | 310 | 303 | 297 | 339 |
34. | Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | 120 | 160 | 200 | 240 |
35. | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд | млн. | 3800 | 4200 | 6700 | 5500 | 6000 | 5900 | 5800 | 6100 | 6200 | 8000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
36. | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | млн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 413 | 406 | 427 | 434 | 560 |
37. | Расходы бюджета субъекта РФ на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | млн. | 783,2 | 986,9 | 999,8 | 1029,3 | 1168,2 | 1199,8 | 1215,6 | 1308,2 | 1496,3 | 689,2 |
38. | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. | 447,9 | 389,3 | 393,5 | 396,9 | 371,8 | 358,4 | 339,2 | 326,2 | 329,9 | 293,6 |
39. | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ | тыс. | 187731 | 240068 | 225935 | 224950 | 223596 | 222431 | 221269 | 219927 | 218771 | 214533 |
40. | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. | 155816 | 206459 | 214639 | 220451 | 221360 | 222431 | 221269 | 219927 | 218771 | 214533 |
41. | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ | тыс. | 563192 | 708987 | 667090 | 664179 | 660183 | 656743 | 653312 | 649335 | 645792 | 633424,626 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42. | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. | 185853 | 255235 | 320203 | 405149 | 541350 | 656743 | 653312 | 649335 | 645792 | 633425 |
43. | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. | 506872 | 652268 | 640406 | 657538 | 660183 | 656743 | 653312 | 649335 | 645792 | 633425 |
44. | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах субъекта РФ (за исключением МКД) | тыс. | 386,2 | 433,3 | 557,7 | 569,8 | 575,7 | 577,6 | 579,2 | 584,6 | 588,0 | 650,4 |
45. | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. | 23,2 | 27,3 | 80,9 | 168,7 | 187,7 | 229,9 | 246,2 | 261,9 | 307,5 | 431,2 |
46. | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ | тыс. | 3115,0 | 3660,1 | 4286,0 | 4340,4 | 4367,5 | 4351,6 | 4334,3 | 4359,7 | 4340,8 | 4561,5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
47. | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. | 856,6 | 1028,5 | 1693,0 | 1987,9 | 2166,3 | 2589,2 | 2708,9 | 2973,3 | 3008,2 | 3425,7 |
48. | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ | тыс. | 8255,3 | 8320,7 | 8299,7 | 8419,5 | 8524,8 | 8636,4 | 8747,3 | 8850,1 | 8959,6 | 9636,1 |
49. | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. | 3632,3 | 3744,3 | 4133,2 | 4891,7 | 6086,7 | 8636,4 | 8747,3 | 8850,1 | 8959,6 | 9636,1 |
50. | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта РФ | тыс. | 65354,1 | 64846,4 | 64666,9 | 64784,7 | 63066,7 | 63127,2 | 63186,7 | 63191,1 | 63235,3 | 60263,6 |
51. | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляют-ся с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. | 50976,2 | 52525,6 | 58200,2 | 59601,9 | 58652,0 | 63127,2 | 63186,7 | 63191,1 | 63235,3 | 60263,6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
52. | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. | 7777,1 | 8494,9 | 12222,0 | 20536,7 | 34245,2 | 63127,2 | 63186,7 | 63191,1 | 63235,3 | 60263,6 |
53. | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ | тыс. | 46242,8 | 46520,4 | 46395,4 | 46262,9 | 46131,1 | 46000,0 | 45869,7 | 45740,8 | 45618,9 | 44977,8 |
54. | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. | 18497,1 | 19538,6 | 22733,8 | 24519,3 | 28139,9 | 46000,0 | 45869,7 | 45740,8 | 45618,9 | 44977,8 |
55. | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах субъекта РФ | тыс. | 138728,3 | 137387,6 | 136985,7 | 136594,286 | 136205,1282 | 135818,1818 | 135433,4278 | 135050,1608 | 134662,794 | 132800 |
56. | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за который | тыс. | 66589,6 | 68693,8 | 72602,4 | 87420,3 | 96705,6 | 135818,2 | 135433,4 | 135050,2 | 134662,8 | 132800,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | ||||||||||||
57. | Число жилых домов субъекта РФ | ед. | 200167 | 202837 | 209493 | 211100 | 212707 | 214314 | 215921 | 217528 | 219135 | 227177 |
58. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 1039 | 1530 | 2030 | 2530 | 5050 |
59. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ | ед. | 0 | 0 | 0 | 25 | 51 | 78 | 106 | 135 | 165 | 210 |
60. | Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и | шт. | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 98 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | ||||||||||||
61. | Расход ТЭ бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 94000 | 121000 | 105000 | 143000 | 145000 | 148000 | 144000 | 147000 | 156000 | 134000 |
62. | Площадь бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв. м | 475123,6 | 512057,1 | 598747,1 | 802200 | 830180 | 858880 | 859520 | 887040 | 928050 | 969120 |
63. | Расход ТЭ бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 161000 | 187000 | 128000 | 95000 | 89000 | 83000 | 81000 | 76000 | 70000 | 52000 |
64. | Площадь бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов | кв.м | 808994,2 | 794210,9 | 731802,1 | 534800 | 508820 | 483120 | 483480 | 456960 | 416950 | 376880 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
65. | Расход воды на снабжение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | 588000 | 662000 | 909000 | 1027000 | 1348000 | 1327000 | 1306000 | 1285000 | 1262000 | 1253000 |
66. | Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 1450 | 1640 | 2267 | 2468 | 3300 | 3305 | 3309 | 3316 | 3320 | 3350 |
67. | Расход воды на снабжение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб. м | 719000 | 666000 | 408000 | 342000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов | чел. | 1950 | 1640 | 1018 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
69. | Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 20336400 | 39976500 | 49123200 | 54137800 | 53492100 | 52879700 | 52299800 | 51735400 | 51723500 | 43755500 |
70. | Численность штатных сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 2590 | 2690 | 3055 | 3291 | 3300 | 3305 | 3309 | 3316 | 3320 | 3350 |
71. | Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | 5405900 | 8430700 | 3697400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
72. | Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа | чел. | 699 | 590 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./ | 0,000352 | 0,000350 | 0,000335 | 0,000331 | 0,000327 | 0,000321 | 0,000318 | 0,000311 | 0,000299 | 0,000287 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
74. | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | Удельный | т.у.т./ | 0,142 | 0,137 | 0,137 | 0,138 | 0,136 | 0,136 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
75. | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 1177500000 | 1214700000 | 1209400000 | 1124741803 | 1111635533 | 1104220846 | 1098955090 | 1091996207 | 1074800603 | 1084943838 |
76. | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал/ч | 119,6 | 172,1 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 177,5 | 177,5 | 179,3 | 181,2 | 181,2 |
77. | Объем потерь воды при ее передаче | куб. м | 26251000 | 25298000 | 26816000 | 28425000 | 30130000 | 29528000 | 28937000 | 28358000 | 27224000 | 21779000 |
78. | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | 188800000 | 192300000 | 222100000 | 228800000 | 235700000 | 242700000 | 250000000 | 256300000 | 260800000 | 289500000 |
*- разбивка по годам с 2015 по 2020 год будет осуществлена по итогам реализации программы с 2010 по 2015 год;
**- с учетом финансирования мероприятий при регулировании тарифов, Соглашений Правительства области с частными инвесторами;
***- средства в составе тарифов, Соглашений Правительства области с частными инвесторами.