(млн. рублей) | |||||||||||||
Итого | Источники финансирования | ||||||||||||
областной бюджет | прочие источники | ||||||||||||
текстильный сектор | сельскохозяйственный сектор | текстильный сектор | сельскохозяйственный сектор | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
Общий объем финансирования | 2807,8 | 1603,8 | 1204,0 | ||||||||||
в том числе | 937,0 | 666,8 | 335,0 | 869,0 | |||||||||
в том числе с разбивкой по годам | - | - | - | - | - | ||||||||
2008 | 810,0 | 382,0 | 113,0 | 111,0 | 204,0 | ||||||||
2009 | 663,3 | 239,5 | 139,8 | 99,0 | 185,0 | ||||||||
2010 | 495,4 | 105,0 | 149,4 | 66,0 | 175,0 | ||||||||
2011 | 438,3 | 106,5 | 145,8 | 30,0 | 156,0 | ||||||||
2012 | 400,8 | 104,0 | 118,8 | 29,0 | 149,0 | ||||||||
из них | - | - | - | - | - | ||||||||
Капитальные расходы | 1475,0 | 670,5 | - | 185,0 | 615,0 | ||||||||
в том числе с разбивкой по годам | - | - | - | - | - | ||||||||
2008 | 458,0 | 270,0 | - | 36,0 | 152,0 | ||||||||
2009 | 380,0 | 201,0 | - | 48,0 | 131,0 | ||||||||
2010 | 241,0 | 67,0 | - | 42,0 | 132,0 | ||||||||
2011 | 201,5 | 66,5 | - | 30,0 | 105,0 | ||||||||
2012 | 190,0 | 66,0 | - | 29,0 | 95,0 | ||||||||
Текущие расходы | 1337,3 | 266,5 | 666,8 | 150,0 | 254,0 | ||||||||
в том числе с разбивкой по годам | - | - | - | - | |||||||||
2008 | 352,0 | 112,0 | 113,0 | 52,0 | |||||||||
2009 | 283,3 | 38,5 | 139,8 | 54,0 | |||||||||
2010 | 254,4 | 38,0 | 149,4 | 43,0 | |||||||||
2011 | 236,8 | 40,0 | 145,8 | - | 51,0 | ||||||||
2012 | 210,8 | 38,0 | 118,8 | - | 54,0 | ||||||||
Источниками средств на развитие льняного комплекса области на 2008-2012 годы являются средства, предусмотренные в областном бюджете на очередной финансовый год по разделу "Сельское хозяйство" по статье "Областная целевая программа "Развитие льняного комплекса Вологодской области на 2008-2012 го-ды", а также средства из прочих источников, в том числе собственные средства предприятий.
V. Механизм реализации Программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляется департаментом сельского хозяйства области.
Начальник департамента сельского хозяйства области является руководителем Программы. Руководитель Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты программных мероприятий, рациональное использование выделяемых финансовых средств.
Департамент сельского хозяйства области ежегодно с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет объемы выполняемых работ и затраты по реализации мероприятий, а также состав исполнителей.
Порядок финансирования и механизм распределения средств, выделяемых на мероприятия Программы, определяется постановлением Правительства области.
VI. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется департаментом сельского хозяйства области и первым заместителем Губернатора области, курирующим агропромышленный комплекс области.
Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы руководитель Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет первому заместителю Губернатора области, курирующему агропромышленный комплекс, а в копии - департаменту экономики Правительства области, информацию о выполнении Программы.
VII. Оценка результатов реализации Программы
1. По сельскохозяйственному сектору:
1) расширение посевных площадей к 2012 году до 12,0 тыс. гектаров;
2) повышение средней урожайности:
а) по льноволокну - до 7,5 центнера с гектара;
б) по льносеменам - до 2,5-3,2 центнера с гектара;
3) сокращение сроков уборки на 15-20 процентов от обычных;
4) повышение качества готовой продукции на 1,5-2,0 номера;
5) снижение затрат на единицу готовой продукции на 25-30 процентов;
6) увеличение валового сбора длинного льноволокна до 4,2 тыс. тонн;
7) увеличение валового сбора льносемян до 1,8 тыс. тонн.
2. По текстильному сектору:
1) увеличение выпуска товарной продукции до 1230,0 млн. рублей в год;
2) увеличение переработки трепаного льна до 4,7 тыс. тонн в год;
3) увеличение выпуска готовых льняных тканей до 21,0 млн. кв. м. в год.
3. В целом по отрасли: