(в ред. Приказа Департамента здравоохранения и фармации ЯО от 02.02.2015 N 1)
N | Наименование задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятия | ||
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Задача 1. Организация оказания медицинской помощи в медицинских организациях области | тыс. руб. | всего | 2065746,57 | 1369764,21 | 1369845,92 |
ОС | 1773962,57 | 1347635,01 | 1347716,72 | |||
ФС | 291784 | 22129,2 | 22129,2 | |||
1.1 | Результаты: | |||||
1.1.1 | Количество случаев госпитализации | ед. | 12414 | 12414 | 12414 | |
1.1.2 | Количество случаев госпитализации (высокотехнологичная медицинская помощь) | ед. | 3376 | 0 | 0 | |
1.1.3 | Количество посещений в организации здравоохранения | ед. | 247991 | 250466 | 250466 | |
1.1.4 | Количество обращений по заболеванию | ед. | 103012 | 115697 | 115697 | |
1.1.5 | Количество пациенто-дней | ед. | 130990 | 130990 | 130990 | |
1.1.6 | Количество вызовов специализированной скорой психиатрической медицинской помощи | ед. | 6600 | 6600 | 6600 | |
1.1.7 | Количество вызовов специализированной скорой санитарно-авиационной медицинской помощи | ед. | 1412 | 1410 | 1410 | |
1.1.8 | Количество койко-дней | койко-дней | 831097 | 831097 | 831097 | |
1.1.9 | Количество койко-дней (высокотехнологичная медицинская помощь) | койко-дней | 60173 | 0 | 0 | |
1.1.10 | Количество пролеченных больных за пределами области | чел. | 50 | 50 | 50 | |
1.1.11 | Количество лабораторных исследований, направленных на выявление бактериовыделителей | ед. | 2000 | 2000 | 2000 | |
1.1.12 | Количество пролеченных больных туберкулезом с лекарственной устойчивостью возбудителя | чел. | 200 | 200 | 200 | |
1.1.13 | Смертность от транспортных травм всех видов - 22,7 (количество случаев на 100 тыс. человек) | умерших/100 тыс. чел. | 22,7 | 0 | 0 | |
1.1.14 | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в Ярославской области на 5,35 процента | % | 5,35 | 0 | 0 | |
1.2 | Мероприятия: | |||||
1.2.1 | Оказание стационарной медицинской помощи | тыс. руб. | ОС | 888409,9 | 812970,87 | 812970,87 |
1.2.2 | Оказание стационарной высокотехнологичной медицинской помощи | тыс. руб. | ОС | 410876,62 | 0,00 | 0,00 |
ФС | 58411,6 | 0 | 0 | |||
1.2.3 | Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи | тыс. руб. | ОС | 173149,92 | 148363,19 | 148444,9 |
1.2.4 | Оказание стационарзамещающей медицинской помощи | тыс. руб. | ОС | 43371,49 | 39589,16 | 39589,16 |
1.2.5 | Оказание скорой медицинской помощи | тыс. руб. | ОС | 80199,09 | 89916,76 | 89916,76 |
1.2.6 | Оказание специализированной санитарно-авиационной скорой медицинской помощи | тыс. руб. | ОС | 43128,81 | 38753,75 | 38753,75 |
1.2.7 | Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | тыс. руб. | ОС | 295 | 295 | 295 |
ФС | 4836,9 | 0 | 0 | |||
1.2.8 | Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | тыс. руб. | ОС | 746,28 | 746,28 | 746,28 |
ФС | 5962,3 | 0 | 0 | |||
1.2.9 | Оказание медицинской помощи населению области в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации | тыс. руб. | ОС | 712 | 2000 | 2000 |
1.2.10 | Поддержание деятельности малокомплектных фельдшерско-акушерских пунктов | тыс. руб. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.11 | Выравнивание финансового состояния учреждений в системе обязательного медицинского страхования | тыс. руб. | ОС | 0 | 215000 | 215000 |
1.2.12 | Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, а также профилактические мероприятия | тыс. руб. | ФС | 22129,2 | 22129,2 | 22129,2 |
1.2.13 | Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в части капитальных расходов | тыс. руб. | ОС | 133073,47 | 0 | 0 |
ФС | 200444 | 0 | 0 | |||
2 | Задача 2. Организация лечебно-диагностических мероприятий, восстановительного лечения, психолого-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 4 лет, оставшихся без попечения родителей, и детей, временно помещенных родителями в дом ребенка | тыс. руб. | всего | 128740,1 | 105596,52 | 105780,02 |
ОС | 128740,1 | 105596,52 | 105780,02 | |||
2.1 | Результат - количество мест для детей в домах ребенка | ед. | 170 | 170 | 170 | |
2.2 | Мероприятие - обеспечение медицинского ухода и содержание отдельных категорий детей в домах ребенка | тыс. руб. | ОС | 128740,1 | 105596,52 | 105780,02 |
3 | Задача 3. Организация санаторно-курортной помощи населению области | тыс. руб. | всего | 152349,98 | 145499,22 | 147935,82 |
ОС | 152349,98 | 145499,22 | 147935,82 | |||
3.1 | Результаты: | |||||
3.1.1 | Количество койко-дней в детских санаториях | ед. | 21600 | 21600 | 21600 | |
3.1.2 | Количество санаторно-курортных путевок детям и взрослым (долечивание) | ед. | 4400 | 4400 | 4400 | |
3.1.3 | Количество койко-дней в санаториях туберкулезного профиля | ед. | 17600 | 17600 | 17600 | |
3.1.4 | Количество приобретенных путевок для населения области | ед. | 1460 | 1460 | 1460 | |
3.2 | Мероприятия: | |||||
3.2.1 | Санаторно-курортная помощь детям | тыс. руб. | ОС | 23875,18 | 22744,3 | 22744,3 |
3.2.2 | Санаторно-курортная помощь детям и взрослым, долечивание | тыс. руб. | ОС | 74835,73 | 72409,55 | 74176,15 |
3.2.3 | Санаторно-курортная помощь детям в санатории туберкулезного профиля | тыс. руб. | ОС | 24339,07 | 20405,38 | 20405,38 |
3.2.4 | Приобретение санаторно-курортных путевок для населения области | тыс. руб. | ОС | 29300 | 29940 | 30610 |
4 | Задача 4. Реализация профессиональных образовательных программ | тыс. руб. | всего | 83609,21 | 84273,52 | 84273,52 |
ОС | 83609,21 | 84273,52 | 84273,52 | |||
4.1 | Результаты: | |||||
4.1.1 | Количество слушателей государственной образовательной организации сферы здравоохранения | чел. | 2250 | 2250 | 2250 | |
4.1.2 | Количество обучающихся государственной образовательной организации сферы здравоохранения | чел. | 700 | 700 | 700 | |
4.2 | Мероприятия: | |||||
4.2.1 | Предоставление среднего профессионального образования в сфере здравоохранения | тыс. руб. | ОС | 53967,29 | 53760,19 | 53760,19 |
4.2.2 | Предоставление дополнительного профессионального образования в сфере здравоохранения | тыс. руб. | ОС | 24758,7 | 24815,61 | 24815,61 |
4.2.3 | Амбулаторная помощь студентам | тыс. руб. | ОС | 117,59 | 119,27 | 119,27 |
4.2.4 | Выплаты компенсаций сиротам, учащимся в образовательных организациях сферы здравоохранения | тыс. руб. | ОС | 1144,74 | 1780,13 | 1780,13 |
4.2.5 | Стипендии студентам ГОУ сферы здравоохранения | тыс. руб. | ОС | 3620,9 | 3798,32 | 3798,32 |
5 | Задача 5. Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездного обеспечения ими организаций здравоохранения | тыс. руб. | всего | 182709,32 | 172327,82 | 173597,92 |
ОС | 182709,32 | 172327,82 | 173597,92 | |||
5.1 | Результат - объем заготовки цельной крови | л | 21900 | 21900 | 21900 | |
5.2 | Мероприятие - обеспечение препаратами и компонентами крови организаций здравоохранения | тыс. руб. | ОС | 182899,84 | 172327,82 | 173597,92 |
6 | Задача 6. Организация судебно-медицинской экспертизы | тыс. руб. | всего | 80043,49 | 70461,86 | 70642,73 |
ОС | 80043,49 | 70461,86 | 70642,73 | |||
6.1 | Результаты: | |||||
6.1.1 | Количество судебно-психиатрических экспертиз | ед. | 35 | 35 | 35 | |
6.1.2 | Количество судебно-медицинских экспертных исследований | ед. | 83557 | 83557 | 83557 | |
6.2 | Мероприятия: | |||||
6.2.1 | Проведение стационарной судебно-психиатрической экспертизы | тыс. руб. | ОС | 900 | 500 | 500 |
6.2.2 | Проведение судебно-медицинской экспертизы | тыс. руб. | ОС | 79143,49 | 69961,86 | 70142,73 |
7 | Задача 7. Осуществление полномочий Российской Федерации в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, переданных для осуществления органам государственной власти Ярославской области, и организация контроля за соблюдением безопасности лекарственных средств | тыс. руб. | всего | 1159157,75 | 617031,39 | 617031,39 |
ОС | 835119,51 | 510789,19 | 510789,19 | |||
ФС | 324038,23 | 106242,2 | 106242,2 | |||
7.1 | Результаты: | |||||
7.1.1 | Число проведенных исследований лекарственных средств | ед. | 15000 | 15000 | 15000 | |
7.1.2 | Количество обслуженных рецептов | ед. | 550000 | 550000 | 550000 | |
7.2 | Мероприятия: | |||||
7.2.1 | Проведение экспертизы лекарственных средств | тыс. руб. | ОС | 6823,41 | 6109,2 | 6109,2 |
7.2.2 | Организация мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, полученных централизованно | тыс. руб. | ОС | 774 | 774 | 774 |
ФС | 26132,2 | 13066,1 | 13066,1 | |||
7.2.3 | Организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" | тыс. руб. | ОС | 823632 | 500000 | 500000 |
7.2.4 | Централизованные закупки медикаментов для обеспечения оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей | тыс. руб. | ФС | 297906,03 | 93176,1 | 93176,1 |
7.2.5 | Отпуск по бесплатным и льготным рецептам | тыс. руб. | ОС | 3890,1 | 3905,99 | 3905,99 |
8 | Задача 8. Обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов, контроль и координация направленной на мобилизационную подготовку деятельности организаций, находящихся в функциональном подчинении департамента здравоохранения и фармации Ярославской области | тыс. руб. | всего | 28325,5 | 27200,67 | 27200,67 |
ОС | 28325,5 | 27200,67 | 27200,67 | |||
8.1 | Результат - выполнение задачи сохранения мобилизационного резерва в сфере здравоохранения | % | 100 | 100 | 100 | |
8.2 | Мероприятие - обеспечение формирования, хранения и обновления мобилизационных запасов и резервов | тыс. руб. | ОС | 28325,5 | 27200,67 | 27200,67 |
9 | Задача 9. Реализация противопожарных мероприятий в медицинских организациях | тыс. руб. | всего | 29110,42 | 53200 | 53200 |
ОС | 29110,42 | 53200 | 53200 | |||
9.1 | Результат - отсутствие пожаров в медицинских организациях | да/нет | да | да | да | |
9.2 | Мероприятие - расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в медицинских организациях | тыс. руб. | ОС | 29110,42 | 53200 | 53200 |
10 | Задача 10. Организация ОМС населения области | тыс. руб. | всего | 4572304,78 | 4842125,1 | 4867131,9 |
ОС | 4572304,78 | 4842125,1 | 4867131,9 | |||
10.1 | Результат - подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в части неработающего населения | руб. | 5048,11 | 6287,6 | 6287,6 | |
10.2 | Мероприятия: | |||||
10.2.1 | Выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС | тыс. руб. | ОС | 641897,45 | 0 | 0 |
10.2.2 | ОМС неработающего населения | тыс. руб. | ОС | 3515241,11 | 4377608,3 | 4377608,3 |
10.2.3 | Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС | тыс. руб. | ОС | 415166,22 | 464516,8 | 489523,6 |
11 | Задача 11. Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и природоохранных мер | тыс. руб. | всего | 152204,22 | 148701,1 | 148701,1 |
ОС | 90028,22 | 92900 | 92900 | |||
ФС | 62176 | 55801,1 | 55801,1 | |||
11.1 | Результат - количество централизованно закупленных доз вакцин | ед. | 175000 | 175000 | 175000 | |
11.2 | Мероприятия: | |||||
11.2.1 | Приобретение вакцин по эпидемическим показаниям | тыс. руб. | ОС | 73395,58 | 83000 | 83000 |
11.2.2 | Закупка диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | тыс. руб. | ОС | 16632,64 | 9900 | 9900 |
ФС | 62176 | 55801,1 | 55801,1 | |||
12 | Задача 12. Кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение реализации ВЦП, защита персональных данных | тыс. руб. | всего | 222717,16 | 296403,17 | 296403,17 |
ОС | 222717,16 | 296403,17 | 296403,17 | |||
12.1 | Результаты: | |||||
12.1.1 | Количество работников, обеспеченных мерами социальной поддержки | чел. | 2370 | 2370 | 2370 | |
12.1.2 | Количество работников, получающих компенсационные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 1760 | 1760 | 1760 | |
12.1.3 | Количество финансируемых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения | ед. | 1 | 1 | 1 | |
12.1.4 | Количество работников здравоохранения, поощренных пригласительными билетами на празднование Дня медицинского работника | чел. | 700 | 700 | 700 | |
12.1.5 | Количество неработающих пенсионеров государственных медицинских организаций, получающих государственную поддержку | чел. | 7099 | 7099 | 7099 | |
12.2 | Мероприятия: | |||||
12.2.1 | Осуществление мер социальной поддержки работников медицинских организаций, установленных постановлениями Администрации области, Правительства области | тыс. руб. | ОС | 126800 | 136600 | 136600 |
12.2.2 | Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам государственных организаций, работающим и проживающим в сельской местности | тыс. руб. | ОС | 20328,63 | 18429,57 | 18429,57 |
12.2.3 | Субсидии общественным организациям, осуществляющим деятельность в сфере здравоохранения | тыс. руб. | ОС | 300 | 300 | 300 |
12.2.4 | Организация и проведение празднования Дня медицинского работника | тыс. руб. | ОС | 635,72 | 750 | 750 |
12.2.5 | Проведение ликвидационных мероприятий в рамках оптимизации сети медицинских организаций | тыс. руб. | ОС | 90 | 500 | 500 |
12.2.6 | Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни | тыс. руб. | ОС | 1000 | 1000 | 1000 |
12.2.7 | Разработка методических материалов для медицинских организаций | тыс. руб. | ОС | 4186,93 | 3730 | 3730 |
12.2.8 | Обеспечение медицинских организаций автотранспортом (в том числе скорой медицинской помощи) | тыс. руб. | ОС | 242,79 | 0 | 0 |
12.2.9 | Проведение медицинским информационно-аналитическим центром мониторингов ресурсов и мероприятий системы здравоохранения | тыс. руб. | ОС | 15810,49 | 15154,1 | 15154,1 |
12.2.10 | Управление и развитие РС ЕГИСЗ ЯО | тыс. руб. | ОС | 49723,11 | 116390 | 116390 |
12.2.11 | Государственная поддержка неработающих пенсионеров в медицинских организациях, подведомственных учредителю в сфере здравоохранения | тыс. руб. | ОС | 3549,5 | 3549,5 | 3549,5 |
12.2.12 | Осуществление мер социальной поддержки работников медицинских организаций в соответствии с постановлениями Правительства области, Губернатора области по результатам конкурсов | тыс. руб. | ОС | 50 | 0 | 0 |
13 | Задача 13. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций | тыс. руб. | всего | 247215,47 | 248378,46 | 273696,38 |
ОС | 247215,47 | 248378,46 | 273696,38 | |||
13.1 | Результат - выполнение плана мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | |
13.2 | Мероприятия: | |||||
13.2.1 | Капитальный ремонт медицинских организаций | тыс. руб. | ОС | 140706 | 92400 | 92400 |
13.2.2 | Приобретение оборудования для медицинских организаций | тыс. руб. | ОС | 38169,61 | 97186,22 | 122378,14 |
13.2.3 | Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта | тыс. руб. | ОС | 1329,01 | 0 | 0 |
13.2.4 | Постгарантийное обслуживание высокотехнологичного медицинского оборудования | тыс. руб. | ОС | 58324,2 | 53425,24 | 53425,24 |
13.2.5 | Прочие затраты по содержанию медицинских организаций, не имеющих государственного задания | тыс. руб. | ОС | 5200 | 5367 | 5493 |
13.2.6 | Финансовая помощь учреждениям по обращениям депутатов Ярославской областной Думы в части капитальных расходов | тыс. руб. | ОС | 3201,64 | 0 | 0 |
13.2.7 | Финансовая помощь учреждениям по обращениям депутатов Ярославской областной Думы в части текущих расходов | тыс. руб. | ОС | 285,02 | 0 | 0 |
Итого по ВЦП | тыс. руб. | всего | 9104424,47 | 8180963,04 | 8235440,54 | |
ОС | 8426426,24 | 7996790,54 | 8051268,04 | |||
ФС | 677998,23 | 184172,50 | 184172,50 | |||