(в ред. Приказа Агентства по физической культуре и спорту ЯО от 27.01.2015 N 1-н)
N | Наименование задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, | ||
очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | ||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Задача 1. | тыс. руб. | всего | 54813,255 | 11800,00 | 11800,00 |
ОС | 54035,155 | 11800,00 | 11800,00 | |||
ФС | 778,100 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1 | Результаты: | |||||
1.1.1 | Количество проведенных областных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий | единиц | 220 | 220 | 220 | |
1.1.2 | Количество межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, в которых приняли участие представители Ярославской области, за счет средств областного бюджета | единиц | 650 | 650 | 650 | |
1.1.3 | Количество проектов, реализованных в сфере пропаганды физической культуры и спорта | единиц | 4 | 4 | 4 | |
1.1.4 | Численность спортсменов и тренеров, получивших дополнительное материальное обеспечение из средств областного бюджета | человек | 290 | 290 | 290 | |
1.2 | Мероприятия: | |||||
1.2.1 | Организация и проведение областных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | тыс. руб. | ОС | 528,662 | 2000,00 | 2000,00 |
1.2.2 | Обеспечение участия представителей Ярославской области в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях | тыс. руб. | ОС | 7872,682 | 5500,00 | 5500,00 |
1.2.3 | Организация информационно-пропагандистской деятельности в сфере физической культуры и спорта | тыс. руб. | ОС | 310,00 | 500,00 | 500,00 |
1.2.4 | Издание и приобретение методических и информационных материалов, наградной печатной продукции, других расходных материалов для обеспечения мероприятий, реализуемых агентством | тыс. руб. | ОС | 150,00 | 300,00 | 300,00 |
1.2.5 | Приобретение оборудования, инвентаря и транспортных средств для муниципальных образований области в целях обеспечения проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | тыс. руб. | ОС | 1858,360 <*> | 3500,00 | 3500,00 |
1.2.6 | Обеспечение дополнительных расходов, связанных с увеличением фонда оплаты труда работников сферы физической культуры и спорта | тыс. руб. | ОС | 42949,286 | 0,00 | 0,00 |
1.2.7 | Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | тыс. руб. | всего | 1144,265 | 0,00 | 0,00 |
ОС | 366,165 | 0,00 | 0,00 | |||
ФС | 778,100 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Задача 2. | тыс. руб. | всего | 361305,313 | 127059,701 | 127085,946 |
ОС | 355366,534 | 127059,701 | 127085,946 | |||
ФС | 5938,779 | 0,00 | 0,00 | |||
2.1 | Результат - количество организаций физической культуры и спорта, получивших государственную поддержку | единиц | 45 | 45 | 45 | |
2.2 | Мероприятия: | |||||
2.2.1 | Поддержка спортсменов и спортивных организаций по приоритетным для Ярославской области видам спорта | тыс. руб. | ОС | 2500,00 | 3000,00 | 3000,00 |
2.2.2 | Предоставление субсидий спортивным командам, областным спортивным федерациям и союзам, спортивным клубам и иным организациям физкультурно-спортивной направленности | тыс. руб. | ОС | 343987,890 | 110867,701 | 110893,946 |
2.2.3 | Предоставление субсидии общественным организациям на приобретение инвентаря, оборудования, экипировки и расходных материалов | тыс. руб. | ОС | 963,575 | 3500,00 | 3500,00 |
2.2.4 | Обеспечение условий для успешной подготовки спортсменов области, являющихся кандидатами в олимпийские и паралимпийские сборные команды Российской Федерации | тыс. руб. | ОС | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 |
2.2.5 | Предоставление дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам и тренерам Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 6422,500 | 7012,00 | 7012,00 |
2.2.6 | Поощрение победителей областных смотров-конкурсов в сфере физической культуры и спорта | тыс. руб. | ОС | 1180,00 | 1180,00 | 1180,00 |
2.2.7 | Предоставление субсидий спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд области и Российской Федерации | тыс. руб. | всего | 6251,348 | 0,00 | 0,00 |
ОС | 312,569 | 0,00 | 0,00 | |||
ФС | 5938,779 | 0,00 | 0,00 | |||
3 | Задача 3. | тыс. руб. | всего | 11700,00 | 11700,00 | 11700,00 |
ОС | 11700,00 | 11700,00 | 11700,00 | |||
3.1 | Результат - количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 2200 | 2200 | 2200 | |
3.2 | Мероприятия: | |||||
3.2.1 | Предоставление субсидий организациям, осуществляющим работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами | тыс. руб. | ОС | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 |
3.2.2 | Предоставление субсидии подведомственным учреждениям на реализацию работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами | тыс. руб. | ОС | 5200,00 | 5200,00 | 5200,00 |
4 | Задача 4. | тыс. руб. | всего | 127440,934 | 121371,897 | 121371,897 |
ОС | 125956,240 | 0,00 | 0,00 | |||
ФС | 1484,694 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1 | Результат - количество учащихся и спортсменов, проходящих подготовку в подведомственных агентству учреждениях | человек | 870 | 870 | 870 | |
4.2 | Мероприятия: | |||||
4.2.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями, подведомственными агентству | тыс. руб. | ОС | 114790,775 | 113934,497 | 113934,497 |
4.2.2 | Предоставление субсидий на капитальный ремонт и приобретение основных средств учреждениям, подведомственным агентству | тыс. руб. | Всего | 11232,535 | 7432,400 | 7432,400 |
ОС | 9747,841 | 7432,400 | 7432,400 | |||
ФС | 1484,694 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2.3 | Погашение кредиторской задолженности за оказанные услуги, выполненные работы | тыс. руб. | ОС | 1410,624 | 0,00 | 0,00 |
4.2.4 | Предоставление субсидии на оказание материальной помощи неработающим пенсионерам | тыс. руб. | ОС | 7,00 | 5,00 | 5,00 |
Итого по ВЦП | тыс. руб. | всего | 555259,502 | 271931,598 | 271957,843 | |
ОС | 547057,929 | 271931,598 | 271957,843 | |||
ФС | 8201,573 | 0,00 | 0,00 | |||
________________
<*> Погашение кредиторской задолженности за приобретенное в 2013 году оборудование.