ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ЕЕ МЕРОПРИЯТИЯМ
(в ред. Постановления Правительства Республики Мордовия от 20.12.2023 N 718)
Наименование цели | Наименование задачи | Наименование подпрограмм | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Сроки выполнения основных мероприятий | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) | |||||
2012 год (факт) | 2013 год (оценка) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||||||
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы Республики Мордовия, повышение эффективности и качества управления государственными финансами и имуществом | Обеспечение роста бюджетного потенциала Республики Мордовия и эффективности его использования, экономической самостоятельности и устойчивости системы государственных финансов в Республике Мордовия | Подпрограмма 1 "Эффективное использование бюджетного потенциала" | Основное мероприятие 1. "Совершенствование бюджетного процесса в Республике Мордовия, процедуры формирования и исполнения республиканского бюджета Республики Мордовия" | Министерство финансов Республики Мордовия | 2014 - 2025 годы | 1. Доля расходов республиканского бюджета Республики Мордовия, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета Республики Мордовия | процентов | 39,3 | 40 | 75 | 90 | 95 | 95 |
2. Отклонение исполнения республиканского бюджета Республики Мордовия по расходам к утвержденному уровню | процентов | 14,1 | не более 10 | не более 9 | не более 8 | не более 7 | не более 6 | ||||||
3. Отклонение исполнения республиканского бюджета Республики Мордовия по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному уровню | процентов | 12,2 | не более 10 | не более 9 | не более 8 | не более 7 | не более 6 | ||||||
4. Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта республиканского бюджета Республики Мордовия на очередной финансовый год и на плановый период | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
5. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного и республиканского бюджетов Республики Мордовия | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Основное мероприятие 2. "Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере" | Министерство финансов Республики Мордовия | 2014 - 2025 годы | 6. Отношение объема проверенных средств к фактически произведенным расходам республиканского бюджета Республики Мордовия в отчетном году | процентов | 6,1 | не менее 4,5 | не менее 4,6 | не менее 4,7 | не менее 4,8 | не менее 4,9 | |||
Основное мероприятие 3. "Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств республиканского бюджета Республики Мордовия" | Министерство финансов Республики Мордовия | 2014 - 2025 годы | 7. Доля главных администраторов средств республиканского бюджета Республики Мордовия, имеющих отклонение оценки качества финансового менеджмента от максимальной не более 20 процентов | процентов | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | |||
Основное мероприятие 4. "Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг" | Министерство финансов Республики Мордовия | 2014 - 2025 годы | 8. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процентов | 92,9 | 94,9 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | |||
9. Использование государственными (муниципальными) учреждениями Республики Мордовия нормативно-подушевого финансирования услуг | да = 1 нет = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Основное мероприятие 5. "Наращивание доходного потенциала" | Министерство финансов Республики Мордовия | 2014 - 2025 годы | 10. Проведение ежегодной оценки эффективности налоговых расходов и ставок налогов | да = 1 нет = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
11. Сокращение недополученных доходов по региональным налогам в результате установления налоговых льгот законодательными органами государственной власти Республики Мордовия | да = 1 нет = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
12. Темп роста налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Мордовия (по отношению к предыдущему году) не менее 3,1 процента в сопоставимых условиях | да = 1 нет = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
13. Собираемость налогов и сборов | процентов | 96,5 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 95,0 | 95,0 | ||||||
Основное мероприятие 6. "Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов" | Министерство финансов Республики Мордовия | 2014 - 2025 годы | 14. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств консолидированного бюджета Республики Мордовия | тыс. рублей | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | |||
15. Уровень просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Республики Мордовия | процентов | 0,9 | не более 0,5 | не более 0,5 | не более 0,5 | не более 0,37 | не более 1,63 | ||||||
Основное мероприятие 7. "Развитие информационных систем и ресурсов" | Министерство финансов Республики Мордовия | 2014 - 2025 годы | 16. Доля основных этапов бюджетного процесса, формируемых в автоматизированной информационной системе, предназначенной для автоматизации процесса формирования республиканского бюджета Республики Мордовия | процентов | - | - | 50 | 80 | 100 | 100 | |||
17. Доля главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов доходов (органов государственной власти Республики Мордовия) и источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Мордовия, подключенных к автоматизированной информационной системе управления общественными финансами Республики Мордовия | процентов | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
18. Доля основных этапов планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия, формируемых в автоматизированной региональной информационной системе в сфере закупок Республики Мордовия | процентов | - | - | - | 95 | 100 | 100 | ||||||
Основное мероприятие 8. "Реализация государственной политики в сфере закупок" | Министерство финансов Республики Мордовия, ГКУ Республики Мордовия "Региональный центр организации закупок" | 2018 - 2025 годы | 19. Доля государственных заказчиков, осуществляющих закупки через уполномоченное государственное учреждение Республики Мордовия в случаях, предусмотренных планом-графиком закупок | процентов | - | - | - | - | - | - | |||
Всего по подпрограмме 1 "Эффективное использование бюджетного потенциала" | |||||||||||||
Оптимизация системы управления и осуществление эффективного управления государственным долгом Республики Мордовия | Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Республики Мордовия" | Основное мероприятие 1. "Мониторинг состояния государственного и муниципального долга Республики Мордовия" | Министерство финансов Республики Мордовия | 2014 - 2025 годы | 20. Соблюдение предельного уровня дефицита республиканского бюджета Республики Мордовия, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации | да = 1 нет = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
21. Отношение объема государственного долга Республики Мордовия к доходам республиканского бюджета Республики Мордовия без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 83,5 | не выше 100 | не выше 100 | не выше 100 | не выше 100 | не выше 100 | ||||||
Основное мероприятие 2. "Поддержание кредитного рейтинга Республики Мордовия" | Министерство финансов Республики Мордовия | 2014 - 2025 годы | 22. Кредитный рейтинг Республики Мордовия | место | нет | B1/B+/B+ | B1/B+/B+ | B1/B+/B+ | B1/B+/B+ | B1/B+/B+ | |||
Основное мероприятие 3. "Переход к преимущественному рыночному финансированию дефицита республиканского бюджета Республики Мордовия" | Министерство финансов Республики Мордовия | 2014 - 2025 годы | 23. Соответствие показателя "Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Мордовия в общем объеме расходов республиканского бюджета Республики Мордовия" требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | да = 1 нет = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Основное мероприятие 4. "Обеспечение своевременности исполнения долговых обязательств Республики Мордовия" | Министерство финансов Республики Мордовия | 2014 - 2025 годы | 24. Просроченная задолженность по государственным долговым обязательствам Республики Мордовия | тыс. рублей | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | |||
Всего по подпрограмме 2 "Управление государственным долгом Республики Мордовия" | |||||||||||||
Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления и повышения качества управления финансами муниципальных образований в Республике Мордовия | Подпрограмма 3 "Повышение эффективности межбюджетных отношений" | Основное мероприятие 1. "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Республике Мордовия" | Министерство финансов Республики Мордовия | 2014 - 2025 годы | 25. Доля муниципальных образований в Республике Мордовия, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности до ее выравнивания, равный и/или превышающий критерий выравнивания | процентов | - | - | - | - | - | - | |
26. Доля дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в объеме межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований в Республике Мордовия | процентов | - | - | - | - | - | - | ||||||
27. Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным бюджетным ассигнованиям в размере 100 процентов | да = 1 нет = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Основное мероприятие 2. "Обеспечение осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий" | Министерство финансов Республики Мордовия | 2014 - 2025 годы | 28. Перечисление субвенций на осуществление государственных полномочий бюджетам муниципальных образований в Республике Мордовия в полном объеме | да = 1 нет = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Основное мероприятие 3. "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов" | Министерство финансов Республики Мордовия | 2014 - 2025 годы | 29. Перечисление бюджетам муниципальных районов субсидий, выплачиваемых в зависимости от выполнения социально-экономических показателей | да = 1 нет = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
30. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в расходах бюджетов муниципальных образований в Республике Мордовия. | процентов | - | - | - | - | - | - | ||||||
Основное мероприятие 4. "Поддержка реализации муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов" | Министерство финансов Республики Мордовия | 2015 - 2019 годы | 31. Достижение муниципальным районом (городским округом), которому в отчетном финансовом году предоставлена субсидия из республиканского бюджета Республики Мордовия на реализацию муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов, значений показателей муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов | процентов | - | - | - | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | |||
Основное мероприятие 5. "Поощрение муниципальных образований в Республике Мордовия за увеличение налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов" | Министерство финансов Республики Мордовия | 2014 - 2025 годы | 32. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований в Республике Мордовия (по отношению к предыдущему году) не менее 3,1 процента в сопоставимых условиях | да = 1 нет = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Основное мероприятие 6. "Оценка качества управления финансами муниципальных образований в Республике Мордовия" | Министерство финансов Республики Мордовия | 2014 - 2025 годы | 33. Средняя оценка качества управления финансами муниципальных районов (городского округа) | баллов | 13,57 | не менее 14,00 | не менее 14,50 | не менее 15,00 | не менее 18,00 | не менее 20,00 | |||
Всего по подпрограмме 3 "Повышение эффективности межбюджетных отношений" | |||||||||||||
Повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Республики Мордовия | Подпрограмма 4 "Управление государственным имуществом Республики Мордовия" | Основное мероприятие 1. "Реализация государственной политики в сфере имущественных и земельных отношений" | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Мордовия, ГКУ Республики Мордовия "Фонд имущества", ГБУ Республики Мордовия "Центр кадастровой оценки" | 2019 - 2025 годы | 34. Актуализация сведений, содержащихся в реестре государственного имущества Республики Мордовия | процентов | - | - | - | - | - | - | |
35. Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности Республики Мордовия (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве подлежащих государственной регистрации объектов недвижимости, учтенных в реестре государственного имущества Республики Мордовия | процентов | - | - | - | - | - | - | ||||||
36. Доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (расположенных на территории Республики Мордовия) | процентов | - | - | - | - | - | - | ||||||
37. Уровень приватизации государственных унитарных предприятий Республики Мордовия | процентов | - | - | - | - | - | - | ||||||
38. Уровень приватизации государственных пакетов акций (долей) в уставном капитале хозяйственных обществ | процентов | - | - | - | - | - | - | ||||||
39. Выполнение прогноза поступления доходов от использования государственного имущества Республики Мордовия | процентов | - | - | - | - | - | - | ||||||
Основное мероприятие 2. "Обеспечение реализации подпрограммы" | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Мордовия, ГКУ Республики Мордовия "Фонд имущества", ГБУ Республики Мордовия "Центр кадастровой оценки" | 2019 - 2025 годы | не предусмотрены | ||||||||||
Всего по подпрограмме 4 "Управление государственным имуществом Республики Мордовия" | |||||||||||||
Всего по Государственной программе повышения эффективности управления государственными финансами в Республике Мордовия | |||||||||||||
Значения показателя (индикатора) | Финансирование, тыс. рублей | |||||||||||||||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Источники финансирования | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Всего | 65893,9 | 74506,1 | 60462,9 | 63359,7 | 77967,6 | 78983,7 | 71529,1 | 85714,3 | 88471,2 | 82364,0 | 79749,1 | 82521,3 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
республиканский бюджет | 65893,9 | 74506,1 | 60462,9 | 63359,7 | 77967,6 | 78983,7 | 71529,1 | 85714,3 | 88471,2 | 82364,0 | 79749,1 | 82521,3 | ||||||||
не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | |||||||||||||
не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | |||||||||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
не менее 95,0 | не менее 95,0 | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |||||||||||||
= 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | всего | x | 510,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
республиканский бюджет | x | 510,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
не более 1,59 | не более 1,51 | не более 1,4 | не более 1,31 | не более 2,55 | не более 2,75 | не более 2,70 | не более 2,65 | |||||||||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | всего | 16012,2 | 27394,9 | 30486,9 | 35700,0 | 35506,7 | 52640,0 | 47790,0 | 42657,5 | 45112,5 | 50299,9 | 50000,0 | 55000,0 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | республиканский бюджет | 16012,2 | 27394,9 | 30486,9 | 35700,0 | 35506,7 | 52640,0 | 47790,0 | 42657,5 | 45112,5 | 50299,9 | 50000,0 | 55000,0 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | всего | x | x | x | x | 15426,1 | 18217,3 | 19319,5 | 20696,5 | 42860,5 | 43361,2 | 42422,8 | 45086,3 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
республиканский бюджет | x | x | x | x | 15426,1 | 18217,3 | 19319,5 | 20696,5 | 42860,5 | 43361,2 | 42422,8 | 45086,3 | ||||||||
всего | 81906,1 | 102411,0 | 90949,8 | 99059,7 | 128900,4 | 149841,0 | 138638,6 | 149068,3 | 176444,2 | 176025,1 | 172171,9 | 182607,6 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
республиканский бюджет | 81906,1 | 102411,0 | 90949,8 | 99059,7 | 128900,4 | 149841,0 | 138638,6 | 149068,3 | 176444,2 | 176025,1 | 172171,9 | 182607,6 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
не выше 100 | не выше 100 | не выше 100 | не выше 100 | не выше 100 | не выше 100 | не выше 100 | не выше 100 | |||||||||||||
B1/B+/B+ | B1/B+/B+ | B1/B+/B+ | B1/B+/B+ | BB(RU) | BB(RU) | BB(RU) | BB(RU) | всего | 791,6 | 731,6 | 731,6 | 1481,6 | 1428,4 | 1428,0 | 1428,0 | 1428,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
республиканский бюджет | 791,6 | 731,6 | 731,6 | 1481,6 | 1428,4 | 1428,0 | 1428,0 | 1428,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | всего | 0,0 | 13900,0 | 12033,2 | 72,0 | 466,6 | 6878,6 | 20080,0 | 20080,0 | x | x | x | x |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
республиканский бюджет | 0,0 | 13900,0 | 12033,2 | 72,0 | 466,6 | 6878,6 | 20080,0 | 20080,0 | x | x | x | x | ||||||||
= 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | всего | 1012 608,3 | 1435 554,4 | 2298879,5 | 2251 948,6 | 2315052,8 | 2470305,4 | 1905289,0 | 1219921,5 | 463661,7 | 346104,2 | 506831,3 | 332066,2 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
республиканский бюджет | 1012 608,3 | 1435 554,4 | 2298879,5 | 2251948,6 | 2315052,8 | 2470305,4 | 1905289,0 | 1219921,5 | 463661,7 | 346104,2 | 506831,3 | 332066,2 | ||||||||
всего | 1013 399,9 | 1450 186,0 | 2311644,3 | 2253 502,2 | 2316947,8 | 2478612,0 | 1926797,0 | 1241429,5 | 464369,7 | 346812,2 | 507539,3 | 332774,2 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
республиканский бюджет | 1013 399,9 | 1450 186,0 | 2311644,3 | 2253 502,2 | 2316947,8 | 2478612,0 | 1926797,0 | 1241429,5 | 464369,7 | 346812,2 | 507539,3 | 332774,2 | ||||||||
- | - | - | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | всего | 74550,1 | 78277,2 | 552447,5 | 1051348,3 | 1039 337,7 | 876096,1 | 1061454,7 | 1008082,8 | 1073958,1 | 1123565,4 | 1018687,1 | 1056563,2 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
республиканский бюджет | 74550,1 | 78277,2 | 552447,5 | 1051348,3 | 1039337,7 | 876096,1 | 1061454,7 | 1008082,8 | 1073958,1 | 1123565,4 | 1018687,1 | 1056563,2 | ||||||||
- | - | - | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | всего | 85672,1 | 89620,3 | 276616,2 | 24602,9 | 29025,3 | 28242,5 | 63708,5 | 44843,6 | 47758,2 | 54493,7 | 57138,5 | 59240,3 |
федеральный бюджет | 20956,9 | 22119,8 | 22236,6 | 24602,9 | 29025,3 | 28242,5 | 27446,7 | 26471,0 | 28890,5 | 33076,9 | 34604,7 | 35853,9 | ||||||||
республиканский бюджет | 64715,2 | 67500,5 | 254379,6 | x | x | x | 36261,8 | 18372,6 | 18867,7 | 21416,8 | 22533,8 | 23386,4 | ||||||||
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | всего | 1742 711,2 | 1361 190,0 | 1077235,2 | 1064 525,7 | 1163250,8 | 1055679,3 | 608767,1 | 1045124,9 | 1210684,1 | 1049894,9 | 787473,4 | 927395,9 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
республиканский бюджет | 1742 711,2 | 1361 190,0 | 1077235,2 | 1064525,7 | 1163250,8 | 1055679,3 | 608767,1 | 1045124,9 | 1210684,1 | 1049894,9 | 787473,4 | 927395,9 | ||||||||
- | - | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | |||||||||||||
не менее 95 | не менее 95 | - | - | - | - | - | - | всего | x | x | x | 2021,4 | 775,0 | x | x | x | x | x | x | x |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
республиканский бюджет | x | x | x | 2021,4 | 775,0 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | всего | x | x | x | 10000,0 | 10000,0 | 1506,1 | 5142,0 | 29666,3 | 100064,8 | 105787,7 | 123250,0 | 124820,0 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
республиканский бюджет | x | x | x | 10000,0 | 10000,0 | 1506,1 | 5142,0 | 29666,3 | 100064,8 | 105787,7 | 123250,0 | 124820,0 | ||||||||
не менее 22,00 | не менее 23,00 | не менее 60,00 | не менее 61,00 | не менее 62,00 | не менее 63,00 | не менее 64,00 | не менее 65,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
всего | 1902 933,4 | 1529 087,5 | 1906298,9 | 2152 498,3 | 2242388,8 | 1961524,0 | 1739072,3 | 2127717,6 | 2432465,2 | 2333741,7 | 1986549,0 | 2168019,4 | ||||||||
федеральный бюджет | 20956,9 | 22119,8 | 22236,6 | 24602,9 | 29025,3 | 28242,5 | 27446,7 | 26471,0 | 28890,5 | 33076,9 | 34604,7 | 35853,9 | ||||||||
республиканский бюджет | 1881 976,5 | 1506 967,7 | 1884062,3 | 2127895,4 | 2213363,5 | 1933281,5 | 1711625,6 | 2101246,6 | 2403574,7 | 2300664,8 | 1951944,3 | 2132165,5 | ||||||||
- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | всего | x | x | x | x | x | 19070,9 | 6401,5 | 11777,6 | 74716,0 | 34389,3 | 40848,3 | 89583,4 |
- | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 10698,4 | 3959,9 | x | 52544,6 | 16330,1 | 22818,5 | 68441,7 |
- | 39,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 | республиканский бюджет | x | x | x | x | x | 8372,5 | 2441,6 | 11777,6 | 22171,4 | 18059,2 | 18029,8 | 21141,7 |
- | 93,1 | 93,2 | 93,5 | 96,5 | 96,5 | 100 | 100 | |||||||||||||
- | 73,7 | 73,8 | 74,0 | 76,1 | 76,2 | 77 | 79 | |||||||||||||
- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
всего | x | x | x | x | x | 30729,4 | 34498,9 | 48241,1 | 61650,9 | 78286,1 | 46954,3 | 45626,9 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
республиканский бюджет | x | x | x | x | x | 30729,4 | 34498,9 | 48241,1 | 61650,9 | 78286,1 | 46954,3 | 45626,9 | ||||||||
всего | x | x | x | x | x | 49800,3 | 40900,4 | 60018,7 | 136366,9 | 112675,4 | 87802,6 | 135210,3 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 10698,4 | 3959,9 | x | 52544,6 | 16330,1 | 22818,5 | 68441,7 | ||||||||
республиканский бюджет | x | x | x | x | x | 39101,9 | 36940,5 | 60018,7 | 83822,3 | 96345,3 | 64984,1 | 66768,6 | ||||||||
всего | 2998 239,4 | 3081 684,5 | 4308893,0 | 4505 060,2 | 4688237,0 | 4639777,3 | 3845408,3 | 3578234,1 | 3209646,0 | 2969254,4 | 2754062,8 | 2818611,5 | ||||||||
федеральный бюджет | 20956,9 | 22119,8 | 22236,6 | 24602,9 | 29025,3 | 38940,9 | 31406,6 | 26471,0 | 81435,1 | 49407,0 | 57423,2 | 104295,6 | ||||||||
республиканский бюджет | 2977 282,5 | 3059 564,7 | 4286656,4 | 4480457,3 | 4659211,7 | 4600836,4 | 3814001,7 | 3551763,1 | 3128210,9 | 2919847,4 | 2696639,6 | 2714315,9 | ||||||||