Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования государственной программы на 2013 - 2018 годы – 10 660 123,6 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета Тверской области (далее – средства областного бюджета) –  7 989 699,4 тыс. руб. и средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства Фонда) – 2 670 424,2 тыс. руб.
 2013 г. - всего – 2 795 824,8  тыс. руб.,
 в том числе: средства областного бюджета -  1 882 934,0 тыс. руб.,
 средства Фонда - 912 890,8 тыс. руб.;

 подпрограмма 1 - 1 934 597,0 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 1 021 706,2 тыс. руб.;

 средства Фонда - 912 890,8 тыс. руб.;

 подпрограмма 2 - 594  082,7 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 594  082,7 тыс. руб.,
 подпрограмма 3 - 216 786,5 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 216 786,5 тыс. руб.,
 обеспечивающая подпрограмма - 50 358,6 тыс. руб.,
 в том числе:
 средства областного бюджета - 50 358,6 тыс. руб.;

 2014 г. - всего – 2 836 441,3 тыс. руб. в том числе:
 средства областного бюджета - 2 011 589,1 тыс. руб.,
 средства Фонда - 824 852,2 тыс. руб.;

 подпрограмма 1 - 2 000 760,7 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 1 175 908,5 тыс. руб.,
 средства Фонда - 824 852,2 тыс. руб.;

 подпрограмма 2 - 570 226,7 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 570 226,7 тыс. руб.,
 подпрограмма 3 - 212 792,2 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 212 792,2 тыс. руб.,
 обеспечивающая подпрограмма - 52 661,7 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 52 661,7 тыс. руб.;

 2015 г. - всего – 1 688 029,9 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 1 257 772,8 тыс. руб.,
 средства Фонда - 430 257,1 тыс. руб.;

 подпрограмма 1 - 978 633,6 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 548 376,5 тыс. руб.,
 средства Фонда - 430 257,1 тыс. руб.;

 подпрограмма 2 - 559 034,4 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 559 034,4 тыс. руб.,
 подпрограмма 3 - 97 700,2 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 97 700,2  тыс. руб.,
 обеспечивающая подпрограмма - 52 661,7 тыс. руб.,
 в том числе:
 средства областного бюджета - 52 661,7 тыс. руб.,
 2016 г. - всего – 1 577 097,1 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 1 207 217,2 тыс. руб.,
 средства Фонда - 369 879 ,9 тыс. руб.;

 подпрограмма 1 - 867 700,8 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 497 820,9 тыс. руб.,
 средства Фонда - 369 879 ,9 тыс. руб.;

 подпрограмма 2 - 559 034,4 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 559 034,4 тыс. руб.,
 подпрограмма 3 - 97 700,2 тыс. ру б., в том числе:
 средства областного бюджета - 97 700,2 тыс. руб.,
 обеспечивающая подпрограмма - 52 661,7 тыс. руб.,
 в том числе:
 средства областного бюджета - 52 661,7 тыс. руб.;

 2017 г. - всего – 965 336,4 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 832 792,2 тыс. руб.,
 средства Фонда - 132 544,2 тыс. руб.;

 подпрограмма 1 - 255 940,1 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 123 395,9 тыс. руб.,
 средства Фонда - 132 544,2 тыс. руб.;

 подпрограмма 2 - 559 034,4 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 559 034,4 тыс. руб.,
 подпрограмма 3 - 97 700,2 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 97 700,2 тыс. руб.,
 обеспечивающая подпрограмма - 52 661,7 тыс. руб.,
 в том числе:
 средства областного бюджета - 52 661,7 тыс. руб.;

 2018 г. - всего – 797 394,1 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 797 394,1  тыс. руб.,
 подпрограмма 1 - 87 997,8 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 87 997,8 тыс. руб.,
 подпрограмма 2 - 559 034,4 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 559 034 ,4 тыс. руб.,
 подпрограмма 3 - 97 700,2 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 97 700,2 тыс. руб.,
 обеспечивающая подпрограмма - 52 661,7 тыс. руб.,
 в том числе:
 средства областного бюджета - 52 661,7 тыс. руб.

Годы реализации государст-венной программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 "Улучшение  условий  проживания  граждан Тверской области в существующем жилищном фонде", тыс. руб.

Итого,
 тыс. руб.

Задача 1
 "Нормативно-правовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  на территории Тверской области"

Задача 2
 "Организация финансовых механизмов проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир- ных домах на территории Тверской области"

Задача 3
 "Оказание поддержки государствен-ным гражданским служащим в улучшении жилищных условий"

Задача 4 "Ликвидация аварийного жилищного фонда"

2013 г .

3 150,4

147 753,6

14 077,3

1 769 615,7

1 934 597,0

2014 г .

3 150,4

118 157,9

0,0

1 879 452,4

2 000 760,7

2015 г .

3 150,4

67 518,9

0,0

907 964,3

978 633,6

2016 г .

3 150,4

86 011,8

0,0

778 538,6

867 700,8

2017 г .

3 150,4

84 847,4

0,0

167 942,3

255 940,1

2018 г .

3 150,4

84 847,4

0,0

0,0

87 997,8

Всего

18 902,4

589 137,0

14 077,3

5 503 513,3

6 125 630,0

Годы реализации государст-венной программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства
 Тверской области", тыс. руб.

Итого, тыс. руб.

Задача 1
 "Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры"

Задача 2
 "Повышение качества питьевой воды в системах централизованного водоснабжения городских округов и городских поселений Тверской области"

Задача 3
 "Создание условий для развития электросетевого комплекса Тверской области"

2013 г .

582 509,3

4 648,4

6 925,0

594 082,7

2014 г .

570 226 ,7

0,0

0,0

570 226,7

2015 г .

559 034,4

0,0

0,0

559 034,4

2016 г .

559 034,4

0,0

0,0

559 034,4

2017 г .

559 034,4

0,0

0,0

559 034,4

2018 г .

559 034,4

0,0

0,0

559 034,4

Всего

3 388 873,6

4 648,4

6 925,0

3 400 447,0

Годы реализации государст-венной программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 "Развитие газификации Тверской области",
 тыс. руб.

Итого,
 тыс. руб.

Задача 1
 "Создание условий для надежного обеспечения природным газом потребителей Тверской области"

Задача 2
 "Развитие системы газоснабжения населенных пунктов Тверской области"

2013 г .

0,0

216 786,5

216 786,5

2014 г .

0,0

212 792,2

212 792,2

2015 г .

0,0

97 700,2

97 700,2

2016 г .

0,0

97 700,2

97 700,2

2017 г .

0,0

97 700,2

97 700,2

2018 г .

0,0

97 700,2

97 700,2

Всего

0,0

820 379,5

820 379,5

Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический  код

Цели программы, подпрограмм,  задачи подпрограммы,  мероприятия (административные мероприятия)подпрограммы  и их показатели

Ед. изм.

Степень влияния выполнения подпрограммы на реализацию программы в целом (решения задачи подпрограммы на выполнение подпрограммы),  доля

Финансоый год, предшедствующий реализации программы , (N -1) год

код администратора программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

программа

подпрограмма

направление расходов

2013
 год

2014
 год

2015
 год

2016
 год

2017
 год

2018
 год

значение

год достижения

программа

подпрограмма

цель програамыы

задача подпрограммы

мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы

номер показателя

2014

в лимитах

в лимитах

в лимитах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа , всего

тыс. руб.

1,000

1 138 214,5

2 795 824,8

2 836 441,3

1 688 029,9

1 577 097,1

965 336,4

797 394,1

10 660 123,6

2018

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

Программная часть

тыс. руб.

1 093 612,9

2 745 466,2

2 783 779,6

1 635 368,2

1 524 435,4

912 674,7

744 732,4

3 721 443,1

2018

0

8

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель "Улучшение состояния жилищного фонда, повышение качества и надежности  жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории Тверской области"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

8

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами"

%

17,87

18

20

20,2

20,5

20,8

21

21

2018

0

8

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Уровень  износа  коммунальной инфраструктуры"

%

57

56

55

54

53

52

51

51

2018

0

8

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель 3 "Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными"

%

0,6

0,5

0,45

0,44

0,43

0,42

0,42

0,42

2017

0

8

0

1

0

0

0

0

0

4

Показатель 4 "Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале Тверской области и муниципальных образований не более чем 25 процентов в общем количестве организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования  и управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов)"

%

87,6

93

98

99

100

100

100

100

2016

0

8

0

1

0

0

0

0

0

5

Показатель 5 "Расходы консолидированного бюджета Тверской области на финансирование жилищно-коммунального хозяйства"

тыс. руб.

4 516 111,5

3 952 600,0

4 221 376,8

4 221 376,8

4 221 376,8

4 221 376,8

4 221 376,8

25 059 484,0

2018

0

8

0

1

0

0

0

0

0

6

Показатель 6 "Расходы консолидированного бюджета Тверской области на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в части увеличения стоимости основных средств"

тыс. руб.

1 311 438,7

1 137 500,0

1 214 850,0

1 214 850,0

1 214 850,0

1 214 850,0

1 214 850,0

7 211 750,0

2018

0

8

0

1

0

0

0

0

0

7

Показатель 7 "Доля неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области на жилищно-коммунальное хозяйство"

%

7,4

12,4

13,2

11,9

11,9

11,9

11,9

11,0

2016

0

8

0

1

0

0

0

0

0

8

Показатель 8 "Уровень газификации Тверской области"

%

60

62

62,4

62,8

63

64

65

65

2018

0

8

0

1

0

0

0

0

0

9

Показатель 9 "Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Тверской области"

%

48,4

48,5

48,7

48,9

49,1

49,3

49,5

49,5

2018

0

8

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 "Улучшение условий проживания граждан Тверской области в существующем  жилищном фонде"

тыс. руб.

0,592

902 854,9

1 934 597,0

2 000 760,7

978 633,6

867 700,8

255 940,1

87 997,8

6 125 630,0

2018

0

8

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Нормативно-правовое обеспечение  проведения капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области"

тыс. руб.

0,003

3 150,4

3 150,4

3 150,4

3 150,4

3 150,4

3 150,4

3 150,4

18 902,4

2018

0

8

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля муниципальных образований Тверской области, разработавших нормативные правовые акты в рамках региональной системы капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах"

%

50

50

100

100

100

100

100

100

2014

0

8

1

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Доля  многоквартирных домов  с износом более 31 процента, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных жилых домов, требующих ремонта"

%

2

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2013

0

8

1

0

1

0

0

1

0

0

Административное мероприятие  1.001 "Создание региональной системы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  на территории Тверской области"

да=1/нет=0

1

1

1

1

1

1

1

1

2013-2018

0

8

1

0

1

0

0

1

0

1

Показатель 1 "Количество разработанных нормативных правовых актов Тверской области,  направленных на формирование системного подхода к проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домов"

ед.

-

4

1

1

1

1

1

9

2018

0

8

1

0

1

0

0

2

0

0

Административное мероприятие  1.002  "Организационно-методическая работа с муниципальными образованиями Тверской области по улучшению условий проживания граждан Тверской области в существующем жилищном фонде"

(да=1/нет=0)

1

1

1

1

1

1

1

1

2013-2018

0

8

1

0

1

0

0

2

0

1

Показатель 1 "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют  управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива"

%

13,09

13,1

13,3

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

2015

0

8

1

0

1

0

0

2

0

2

Показатель 2 "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме"

%

18,28

23,58

22

22

22

22

22

22

2018

0

8

1

0

1

0

0

2

0

3

Показатель 3 "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации"

%

68,63

63,42

64

64

64

64

64

64

2014

0

8

1

0

1

0

0

2

0

4

Показатель 4  "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации частной формы собственности"

%

61,2

55,42

59

59

59

59

59

59

2014

0

8

1

0

1

0

0

2

0

5

Показатель  5 "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации муниципальной формы собственности"

%

7,43

8

5

5

5

5

5

5

2014

0

8

1

0

1

0

0

2

0

6

Показатель 6 "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации муниципальной формы собственности в форме муниципальных учреждений"

%

0,7

2,87

0

0

0

0

0

0

2014

0

8

1

0

1

0

0

2

0

7

Показатель 7 "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации государственной формы собственности"

%

0

0

0

0

0

0

0

0

2012

0

8

1

0

1

0

0

2

0

8

Показатель 8 "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством хозяйственных обществ со 100-процентной долей, находящейся в муниципальной или государственной собственности"

%

5,6

0,42

0,21

0

0

0

0

0

2014

0

8

1

0

1

0

0

2

0

9

Показатель 9  "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации государственной формы собственности в форме государственных учреждений"

%

0

0

0

0

0

0

0

0

2012

0

8

1

0

1

0

0

2

1

0

Показатель 10 "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством хозяйственных обществ с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности"

%

55,6

55

58,79

59

59

59

59

59

2015

0

8

1

0

1

0

0

2

1

1

Показатель  11  "Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет"

%

41,5

40

50

55

60

62

65

65

2018

0

0

6

0

5

0

5

0

8

1

4

2

1

0

0

8

1

0

1

0

0

3

0

0

Мероприятие 1.003  "Предоставление субсидий  из областного бюджета Тверской области негосударственным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов"

тыс. руб.

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

18 000,00

2018

0

8

1

0

1

0

0

3

0

1

Показатель 1 "Количество  реализованных социальных программ"

ед.

5

5

6

7

7

8

8

41

2018

0

0

6

0

5

0

5

0

8

1

1

0

1

0

0

8

1

0

1

0

0

4

0

0

Мероприятие 1.004  "Проведение ежегодного конкурса по присуждению премии Губернатора Тверской области "Лучший работник  сферы жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области"

тыс. руб.

150,4

150,4

150,4

150,4

150,4

150,4

150,4

902,4

2018

0

8

1

0

1

0

0

4

0

1

Показатель 1 "Ежегодное количество номинантов на премию Губернатора Тверской области"

чел.

23

35

37

38

40

41

42

42

2018

0

8

1

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 "Организация финансовых механизмов проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области"

тыс. руб.

0,096

450 021,7

147 753,6

118 157,9

67 518,9

86 011,8

84 847,4

84 847,4

589 137,0

2018

0

8

1

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, от всех многоквартирных домов, расположенных на территории Тверской области"

%

0,1

0,3

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

1,05

2018

0

8

1

0

2

0

0

1

0

0

Мероприятие 2.001  "Оказание помощи органам местного самоуправления в проведении капитального ремонта  многоквартирных домов в рамках областных мероприятий по проведению капитального ремонта  многоквартирных домов"

тыс. руб.

12 931,9

30 672,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 672,2

2013

0

8

1

0

2

0

0

1

0

1

Показатель  1 "Объем софинансирования  муниципальными об разованиями Тверской области мероприятий по проведению капитального ремонта  многоквартирных домов"

тыс. руб.

40 000,0

21 472,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21 472,5

2013

0

8

1

0

2

0

0

1

0

2

Показатель 2 "Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, технические характеристики которых улучшены"

чел.

4035

2978

0

0

0

0

0

2978

2013

0

8

1

0

2

0

0

2

0

0

Административное мероприятие 2.002  "Привлечение средств собственников многоквартирных домов на проведение капитального ремонта  многоквартирных домов в рамках областных мероприятий"

(да=1/нет=0)

1

1

1

1

1

1

1

1

2013-2018

0

8

1

0

2

0

0

2

0

1

Показатель 1 "Объем привлеченных средств собственников помещений в многоквартирных домах на реализацию областных мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов"

тыс. руб.

10 000,0

9 199,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 199,7

2013

0

0

6

0

5

0

1

0

8

1

9

5

0

1

0

8

1

0

2

0

0

3

0

0

Мероприятие 2.003  "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области с использованием  средств государственной корпорации -  Фонда содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

тыс. руб.

385 295,7

88 792,3

89 608,7

51 205,0

0,0

0,0

0,0

229 606,0

2018

0

8

1

0

2

0

0

3

0

1

Показатель 1 "Доля  привлеченных внебюджетных  средств на софинансирование капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах"

%

66,50

15,0

51,90

51,90

0,00

0,00

0,00

51,90

2015

0

0

6

0

5

0

1

0

8

1

9

6

0

1

0

8

1

0

2

0

0

4

0

0

Мероприятие 2.004  "Обеспечение  софинансирования за счет средств областного бюджета Тверской области проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области с  использованием средств государственной корпорации -  Фонда содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

тыс. руб.

51 794,1

28 289,1

28 549,2

16 313,9

0,0

0,0

0,0

73 152,2

2015

0

8

1

0

2

0

0

4

0

1

Показатель 1 "Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества с  использованием средств  Фонда содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

ед.

68

104

35

35

0

0

0

174

2015