ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ (с изменениями на: 30.12.2014)

N п/п

Наименование цели, задачи, результата, мероприятия

Вид бюджетного ассигнования

Единица измерения

Значение результата, объем финансирования мероприятий из областного бюджета

очередной финансовый год (2014 год)

1-й год планового периода (2015 год)

2-й год планового периода (2016 год)

1

2

3

4

5

6

7

1

Цель 1. Оптимизация затрат областного бюджета на приобретение ПО и ТС для ОИВ за счет централизации закупок

иные бюджетные ассигнования

тыс. руб.

17000

17000

17000

1.1

Задача 1. Закупка лицензий на использование клиентского и серверного системного ПО в ОИВ и обеспечение его бесперебойного функционирования

иные бюджетные ассигнования

тыс. руб.

16000

16000

16000

Результат - оснащенность рабочих мест пользователей закупленными лицензиями на ПО для ОИВ в результате заключения единых корпоративных лицензионных соглашений

%

100

100

100

Мероприятия:

(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи ЯО
от 21.07.2014 N 45)

1.1.1

Разработка технических заданий

-

-

-

1.1.2

Заключение договоров и государственных контрактов

иные бюджетные ассигнования

тыс. руб.

16000

16000

16000

1.1.3

Оснащение серверного оборудования и рабочих мест пользователей лицензионным ПО

иные бюджетные ассигнования

тыс. руб.

-

-

-

1.2

Задача 2. Закупка персональных компьютеров на рабочие места специалистов ОИВ

иные бюджетные ассигнования

тыс. руб.

1000

1000

1000

Результат - количество рабочих мест специалистов ОИВ, приведенных в соответствие с ИТ-стандартом

шт.

45

45

45

Мероприятия:

1.2.1

Разработка технических заданий

-

-

-

1.2.2

Заключение договоров и государственных контрактов

иные бюджетные ассигнования

тыс. руб.

1000

1000

1000

1.2.3

Приведение рабочих мест пользователей в соответствие с ИТ-стандартом

2

Цель 2. Обеспечение ОИВ услугами ИКТ и повышение эффективности работы ОИВ за счет использования современных ИКТ

иные бюджетные ассигнования

тыс. руб.

4061,63

4300

4300

(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи ЯО от 21.07.2014 N 45, от 30.12.2014

N 57)

2.1

Задача 3. Обеспечение функционирования МИТС

тыс. руб.

2824,57

2925,0

2925,0

Результат - пропускная способность канала связи ОИВ с интернетом

Мбит/с

300

300

300

Мероприятия:

(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи ЯО от 28.03.2014 N 42, от 21.07.2014
N 45, от 11.11.2014 N 53, от 30.12.2014 N 57)

2.1.1

Обеспечение безлимитного круглосуточного доступа ОИВ к интернету

иные бюджетные ассигнования

тыс. руб.

276,63

530

530

(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи ЯО от 21.07.2014
N 45)

2.1.2

Обеспечение работы каналов и оборудования связи ОИВ (аренда размещения кабелей и оборудования)

иные бюджетные ассигнования

тыс. руб.

1496,53

1455,0

1455,0

(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи ЯО от 28.03.2014
N 42, от 11.11.2014 N 53)

2.1.3

Обеспечение технического обслуживания работы МИТС ОИВ

иные бюджетные ассигнования

тыс. руб.

675,314

500,0

500,0

(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи ЯО от 28.03.2014 N 42, от 11.11.2014

N 53, от 30.12.2014 N 57)

2.1.4

Обеспечение работы каналов и оборудования связи запасного пункта управления (аренда размещения кабелей и оборудования)

иные бюджетные ассигнования

тыс. руб.

376,096

440,0

440,0

(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи ЯО от 28.03.2014 N 42, от 30.12.2014

N 57)

2.2

Задача 4. Обеспечение функционирования КТС

иные бюджетные ассигнования

тыс. руб.

1237,06

1375,0

1375,0

Результат - количество телекоммуникационных услуг, предоставляемых абонентам КТС

единиц

40

40

40

Мероприятия:

(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи ЯО от 28.03.2014
N 42, от 11.11.2014 N 53)

2.2.1

Обеспечение доступа учрежденческой ЦАТС ОИВ к телефонной сети общего пользования (через PRI-порты)

иные бюджетные ассигнования

тыс. руб.

1052,26

1160,0

1160,0

(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи ЯО от 28.03.2014
N 42, от 11.11.2014 N 53)

2.2.2

Обеспечение доступа ЦАТС запасного пункта управления к телефонной сети общего пользования (через PRI-порты)

иные бюджетные ассигнования

тыс. руб.

184,8

215,0

215,0

(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи ЯО от 28.03.2014
N 42)

3

Цель 3 - бесперебойное функционирование ГоИС Ярославской области

иные бюджетные ассигнования

тыс. руб.

103183,429

100000

100000

Задача 5. Обеспечение работы информационных систем, каналов передачи данных и оборудования, участвующих в предоставлении доступа к получению государственных и муниципальных услуг

субсидия юридическим лицам

тыс. руб.

103183,429

100000

100000

Результат - обеспечены бесперебойное функционирование ГоИС и техническая поддержка

часов в день/дней в неделю

8/5

24/7

24/7

Мероприятия:

(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи ЯО от 21.07.2014
N 45, от 11.11.2014 N 53)

3.1

Обеспечение работы персонала (расходы на оплату труда сотрудников, налоги, общехозяйственные затраты, аренду, каналы связи, оборудование, лицензирование и прочее)

субсидия юридическим лицам

тыс. руб.

52123,314

48939,885

48939,885

(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи ЯО от 21.07.2014
N 45, от 11.11.2014 N 53)

3.2

Предоставление услуг сторонними организациями (каналов связи, консалтинговых услуг, лицензий, аренды ЦОД)

субсидия юридическим лицам

тыс. руб.

45360,115

45360,115

45360,115

3.3

Приобретение оборудования для ГоИС

субсидия юридическим лицам

тыс. руб.

5700

5700

5700

4

Исключен с 11 ноября 2014 года. - Приказ Департамента информатизации и связи ЯО от 11.11.2014 N 53

Итого по ВЦП

тыс. руб.

124245,059

128000

128000

(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи ЯО от 21.07.2014 N 45, от 11.11.2014

N 53, от 30.12.2014 N 57)