(введено Постановлением Правительства Республики Коми от 07.07.2015 N 303)
форма
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
главного администратора (администратора)
средств республиканского бюджета
Республики Коми
___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
_____________________
(дата)
КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ на ____ год
Наименование главного администратора
(администратора) средств республиканского
бюджета Республики Коми: ______________________________________________
Наименование структурного подразделения,
ответственного за результаты выполнения бюджетных процедур: ___________
1. ____________________________________________________________________
(наименование бюджетной процедуры)
Наименование процесса | Наименование операции | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Периодичность выполнения операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия | Характеристика контрольного действия | |||
Наименование контрольного действия <*> | Вид/Способ контроля | Метод контроля | Периодичность контроля | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2. ...
Руководитель структурного подразделения _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
_______________________________________ _________
(дата ознакомления должностного (подпись)
лица, ответственного за выполнение
операции)
________________
<*> указывается одно из следующих контрольных действий "проверка
оформления документов", "авторизация операций", "сверка данных".