(в ред. Приказа Департамента дорожного хозяйства ЯО
от 29.10.2014 N 17)
N | Наименование задачи, результата и мероприятия | Вид бюджетного ассигнования | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятий | ||
очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ | тыс. рублей | ОБ | 2189298,50 | 2378850,00 | 2591950,00 | |
1.1 | Результаты: | ||||||
1.1.1 | Протяженность автомобильных дорог регионального значения, на которых проводится содержание | км | 6455,19 | 6460,01 | 6460,01 | ||
1.1.2 | Протяженность мостов, на которых проведены капитальный ремонт и ремонт | пог. м | 209,56 | 83,93 | 397,81 | ||
1.1.3 | Протяженность автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ, на которых проведены капитальный ремонт и ремонт | км | 31,799 | 38,512 | 36,75 | ||
1.2 | Мероприятия: | ||||||
1.2.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них | оказание государственных услуг | тыс. рублей | 1665000,00 | 1441450,00 | 1543750,00 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 105378,00 | - | - | |||
1.2.2 | Планово-предупредительный ремонт искусственных сооружений | оказание государственных услуг | тыс. рублей | 3878,00 | 25000,00 | 30000,00 | |
1.2.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ | оказание государственных услуг | тыс. рублей | 520420,50 | 912400,00 | 1018200,00 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 8946,00 | - | - | |||
2 | Задача 2. Разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог и сооружений на них | тыс. рублей | ОБ | 44400,00 | 33000,00 | 33000,00 | |
2.1 | Результат - количество разработанных и утвержденных рабочих проектов и проектно-сметной документации | шт. | 23 | 19 | 29 | ||
2.2 | Мероприятия: | ||||||
2.2.1 | Разработка рабочих проектов капитального ремонта и ремонта дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ | оказание государственных услуг | тыс. рублей | 41290,00 | 30000,00 | 30000,00 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 18894,00 | - | - | |||
2.2.2 | Разработка проектной документации на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения | оказание государственных услуг | тыс. рублей | 3110,00 | 3000,00 | 3000,00 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 696,00 | - | - | |||
3 | Задача 3. Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны | тыс. рублей | ОБ | 236707,00 | 213000,00 | 243000,00 | |
3.1 | Результат - протяженность автомобильных дорог регионального значения, на которые оформлены документы по паспортизации, постановке на кадастровый учет, регистрации прав собственности, выкупу земельных участков, недвижимости | км | 300 | 200 | 100 | ||
3.2 | Мероприятия: | ||||||
3.2.1 | Паспортизация, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог регионального значения, регистрация права собственности, выкуп земельных участков, недвижимости и возмещение стоимости убытков, прочие расходы | оказание государственных услуг | тыс. рублей | 112626,00 | 100000,00 | 130000,00 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 29016,00 | - | - | |||
3.2.2 | Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, погашение штрафных санкций за несвоевременную оплату поставки товаров, работ, услуг, других экономических санкций, другие аналогичные расходы | оказание государственных услуг | тыс. рублей | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | |
3.2.3 | Поставка запасов материально-технических средств для нужд гражданской обороны | 09.00.00 | тыс. рублей | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | |
3.2.4 | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственного учреждения Ярославской области в сфере дорожного хозяйства | оказание государственных услуг | тыс. рублей | 89081,00 | 78000,00 | 78000,00 | |
4 | Задача 4. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | тыс. рублей | ОБ | 39010,00 | 35000,00 | 40000,00 | |
4.1 | Результаты: | ||||||
4.1.1 | Количество разработанных и утвержденных рабочих проектов | шт. | 7 | 3 | 3 | ||
4.1.2 | Количество объектов, на которых выполнены работы по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения | шт. | 8 | 10 | 11 | ||
4.2 | Мероприятия: | ||||||
4.2.1 | Разработка рабочих проектов по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | оказание государственных услуг | тыс. рублей | 3510,00 | 3000,00 | 3000,00 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 671,00 | - | - | |||
4.2.2 | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения | оказание государственных услуг | тыс. рублей | 35500,00 | 32000,00 | 37000,00 | |
5 | Задача 5. Поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) | тыс. рублей | ОБ | 803538,00 | 670000,00 | 730000,00 | |
МБ <*> (софинансирование) | 222699,00 | 94868,00 | 103363,00 | ||||
5.1 | Результат - протяженность отремонтированных автомобильных дорог муниципального значения | км | 94,70 | 135 | 180 | ||
5.2 | Мероприятия: | ||||||
5.2.1 | Предоставление субсидии на финансирование дорожного хозяйства, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | межбюджетные трансферты | тыс. рублей | 669500,00 | 670000,00 | 730000,00 | |
5.2.2 | Предоставление субсидии из ОБ бюджету города Ярославля на капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Волгу в г. Ярославле | тыс. рублей | 116038,00 | - | - | ||
5.2.3 | Предоставление субсидии на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городского поселения Ростов в рамках плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского | тыс. рублей | 18000,00 | - | - | ||
Всего по ВЦП | тыс. рублей | всего | 3535652,50 | 3424718,00 | 3741313,00 | ||
ОБ | 3312953,50 | 3329850,00 | 3637950,00 | ||||
МБ <*> | 222699,00 | 94868,00 | 103363,00 | ||||
________________
<*> Объемы финансирования мероприятий из МБ приведены справочно.