Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных и отдельных (основных) мероприятий государственной программы Калининградской области "Эффективные финансы" на период 2020-2024 годов
(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 30.12.2019 N 893, от 27.01.2021 N 17, от 15.12.2021 N 803)
N п/п | Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия | Код показателя | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники государственной программы | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Государственная программа Калининградской области "Эффективные финансы" (далее - государственная программа) | ||||||||||
2 | Цель государственной программы: эффективное распределение и использование финансовых ресурсов | 1800000.1 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Калининградской области | % | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | Министерство финансов Калининградской области (далее - Министерство финансов) |
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 27.01.2021 N 17) | |||||||||||
3 | Подпрограммы государственной программы: | ||||||||||
4 | Задача государственной программы "Повышение финансовой грамотности населения Калининградской области", подпрограмма 1 "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области" (далее - подпрограмма 1) | ||||||||||
5 | Цель подпрограммы 1: содействие формированию финансово грамотного поведения граждан и повышение защищенности их интересов в качестве потребителей финансовых услуг как необходимого условия повышения уровня и качества жизни населения Калининградской области | 1810000.1 | Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит | % | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 | - | Министерство финансов |
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 27.01.2021 N 17) | |||||||||||
6 | Задача подпрограммы 1: формирование образовательных программ и подходов повышения финансовой грамотности населения, повышение охвата и качества финансового образования и информированности населения | 1810100.1 | Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, осознающих соотношение рисков и доходности при выборе финансовых продуктов | % | 69 | 69,5 | 70 | 70 | 70 | - | Министерство финансов |
7 | 1810100.2 | Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав со стороны финансовых организаций | % | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | - | Министерство финансов | |
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 27.01.2021 N 17) | |||||||||||
8 | Основное мероприятие задачи: финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 1810101.1 | Количество информационных контактов (количество всех воздействий каждой отдельной информации или мероприятия на аудиторию) | Единиц | 615000 | 653800 | 4545000 | 4800000 | 4800000 | - | Министерство финансов |
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 15.12.2021 N 803) | |||||||||||
9 | Задача государственной программы "Повышение эффективности управления общественными финансами Калининградской области", подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов" (далее - подпрограмма 2) | ||||||||||
10 | Цель подпрограммы 2: повышение эффективности использования бюджетных средств | 1820000.1 | Исполнение расходов областного бюджета (без учета расходов за счет целевых трансфертов) | % | 95 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | Министерство финансов |
(п. 10 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 15.12.2021 N 803) | |||||||||||
11 | Цель подпрограммы 2: повышение эффективности использования бюджетных средств | 1820000.2 | Доля просроченной кредиторской задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений в расходах государственных бюджетных и автономных учреждений (за счет всех источников) | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Министерство финансов |
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 27.01.2021 N 17) | |||||||||||
12 | Задача 1 подпрограммы 2: повышение качества планирования областного бюджета | 1820100.1 | Количество внесенных изменений в закон об областном бюджете (не более, в год) | Раз | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Министерство финансов |
13 | Основное мероприятие задачи 1: организация бюджетного процесса | 1820101.1 | Количество участников бюджетного процесса, государственных учреждений | Единиц | 234 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | Министерство финансов, Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области |
(п. 13 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 27.01.2021 N 17) | |||||||||||
14 | Задача 2 подпрограммы 2: повышение открытости бюджетного процесса | 1820200.1 | Доля граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования части бюджетных средств | % | - | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | Министерство финансов |
15 | Основное мероприятие задачи 2: организация содействия гражданам в выборе приоритетов расходования части бюджетных средств | 1820202.1 | Численность населения, принявшего участие в выборе приоритетов расходования части бюджетных средств | Тыс. человек | - | 5 | 10 | 20 | 36 | 52 | Министерство финансов |
16 | Задача государственной программы "Обеспечение сбалансированности местных бюджетов", подпрограмма 3 "Межбюджетные отношения" (далее - подпрограмма 3) | ||||||||||
17 | Цель подпрограммы 3: долгосрочная сбалансированность местных бюджетов | 1830000.1 | Уровень дефицита/профицита местных бюджетов (без учета изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) | % | -3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство финансов |
(п. 17 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 15.12.2021 N 803) | |||||||||||
18 | Задача 1 подпрограммы 3: повышение самостоятельности местных бюджетов | 1830100.1 | Соотношение фактического уровня бюджетной обеспеченности (обеспеченности налоговыми доходами, доходами от сдачи в аренду земли без учета доходов от продажи права аренды земли, дотациями на выравнивание) трех наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) и трех наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) | Раз | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | Министерство финансов |
19 | Основное мероприятие задачи 1: выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 1830101.1 | Объем средств, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности | Млн. рублей | 4677 | 4653 | 4758 | 4914 | 4996 | 5080 | Министерство финансов |
20 | Задача 2 подпрограммы 3: повышение качества управления муниципальными финансами | 1830200.1 | Доля просроченной задолженности местных бюджетов в расходах | % | 0,29 | 0,18 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Министерство финансов |
21 | 1830200.2 | Доля просроченной кредиторской задолженности подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений в расходах подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений (за счет всех источников) | % | 1,12 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | Министерство финансов | |
22 | Основное мероприятие задачи 2: мониторинг местных бюджетов | 1830201.1 | Количество местных бюджетов | Единиц | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Министерство финансов |
23 | Задача государственной программы "Эффективное управление государственным долгом Калининградской области", подпрограмма 4 "Управление государственным долгом" (далее - подпрограмма 4) | ||||||||||
24 | Цель подпрограммы 4: обеспечение поддержания объема государственного долга Калининградской области на экономически безопасном уровне и минимизации расходов по его обслуживанию | 1840000.1 | Объем государственного долга на конец года к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | 56 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | Министерство финансов |
(п. 24 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 27.01.2021 N 17) | |||||||||||
25 | Задача подпрограммы 4: обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита) | 1840100.1 | Уровень дефицита/профицита областного бюджета | % | -6,8 | -10,0 | -7,6 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | Министерство финансов |
(п. 25 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 15.12.2021 N 803) | |||||||||||
26 | Основное мероприятие задачи: осуществление государственных заимствований и предоставление государственных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление государственным долгом | 1840101.1 | Объем государственного долга Калининградской области | Млрд. рублей | 22,3 | 25,2 | 27,0 | 28,7 | 28,9 | 26,9 | Министерство финансов |
(п. 26 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 15.12.2021 N 803) | |||||||||||
27 | Задача государственной программы "Обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области и государственного казенного учреждения "Центр обеспечения организации и проведения торгов", отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы | ||||||||||
(п. 27 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 27.01.2021 N 17) | |||||||||||
28 | Задача: обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области и государственного казенного учреждения "Центр обеспечения организации и проведения торгов" | 18О0100.1 | Уровень качества управления финансами | Степень | 1-я | 1-я | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | Министерство финансов |
(п. 28 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 15.12.2021 N 803) | |||||||||||
29 | Основное мероприятие: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области | 18О0101.1 | Штатная численность | Человек | 60 | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 | Министерство финансов |
(п. 29 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 27.01.2021 N 17) | |||||||||||
30 | Основное мероприятие: финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской области | 18О0101.2 | Штатная численность | Человек | - | - | 49 | 49 | 49 | 49 | Министерство финансов |
(п. 30 введен Постановлением Правительства Калининградской области от 27.01.2021 N 17) | |||||||||||