Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных и отдельных (основных) мероприятий государственной программы Калининградской области "Эффективные финансы" на период 2014-2019 годов
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 30.12.2019 N 893)
N п/п | Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия | Код показателя | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники государственной программы | ||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Государственная программа Калининградской области "Эффективные финансы" (далее - государственная программа) | |||||||||||
2 | Цель государственной программы: эффективное распределение и использование финансовых ресурсов | 1800000.1 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Калининградской области | % | 0,45 | 0,44 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,08 | Министерство финансов Калининградской области (далее - Министерство финансов) |
3 | Подпрограммы государственной программы: | |||||||||||
4 | Задача государственной программы "Повышение финансовой грамотности населения Калининградской области", подпрограмма 1 "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области" (далее - подпрограмма 1) | |||||||||||
5 | Цель подпрограммы 1: содействие формированию разумного финансового поведения жителей Калининградской области | 1810000.1 | Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит | % | 61 | 63 | 65 | 65 | 67 | 68 | 85 | Министерство финансов |
6 | Задача подпрограммы 1: формирование образовательных программ и подходов повышения финансовой грамотности населения | 1810100.1 | Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, осознающих соотношение рисков и доходности при выборе финансовых продуктов | % | 63 | 65 | 67 | 69 | 72,5 | 73 | 69 | Министерство финансов |
7 | 1810100.2 | Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав со стороны финансовых организаций | % | 39 | 40 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 59 | Министерство финансов | |
8 | Основное мероприятие задачи: финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 1810101.1 | Количество информационных контактов (количество всех воздействий каждой отдельной информации или мероприятия на аудиторию) | Единиц | - | - | - | - | - | 588000 | 615000 | Министерство финансов |
9 | Задача государственной программы "Повышение эффективности управления общественными финансами Калининградской области", подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов" (далее - подпрограмма 2) | |||||||||||
10 | Цель подпрограммы 2: повышение эффективности использования бюджетных средств | 1820000.1 | Исполнение расходов областного бюджета (без учета расходов за счет целевых трансфертов) | % | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | Министерство финансов |
11 | 1820000.2 | Доля просроченной кредиторской задолженности подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений в расходах подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений (за счет всех источников) | % | - | - | - | - | - | - | 0,01 | Министерство финансов | |
12 | Задача подпрограммы 2: повышение качества планирования областного бюджета | 1820100.1 | Количество внесенных изменений в закон об областном бюджете (не более, в год) | Раз | - | - | - | - | - | 4 | 4 | Министерство финансов |
13 | Основное мероприятие задачи: организация бюджетного процесса | 1820101.1 | Количество участников бюджетного процесса, государственных учреждений | Единиц | 266 | 274 | 266 | 262 | 239 | 239 | 234 | Министерство финансов, Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области |
14 | Задача государственной программы "Обеспечение сбалансированности местных бюджетов", подпрограмма 3 "Межбюджетные отношения" (далее - подпрограмма 3) | |||||||||||
15 | Цель подпрограммы 3: долгосрочная сбалансированность местных бюджетов | 1830000.1 | Уровень дефицита/профицита местных бюджетов (без учета изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) | % | -7,1 | -7,0 | -5,0 | -6,0 | -7,0 | -5,0 | -3,0 | Министерство финансов |
16 | Задача 1 подпрограммы 3: повышение самостоятельности местных бюджетов | 1830100.1 | Соотношение фактического уровня бюджетной обеспеченности (обеспеченности налоговыми доходами, доходами от сдачи в аренду земли без учета доходов от продажи права аренды земли, дотациями на выравнивание) трех наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) и трех наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) | Раз | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | Министерство финансов |
17 | Основное мероприятие задачи 1: выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 1830101.1 | Объем средств, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности | Млн. рублей | 4738 | 3696 | 3820 | 4095 | 3658 | 3925 | 4677 | Министерство финансов |
18 | Задача 2 подпрограммы 3: повышение качества управления муниципальными финансами | 1830200.1 | Доля просроченной задолженности местных бюджетов в расходах | % | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,29 | Министерство финансов |
19 | 1830200.2 | Доля просроченной кредиторской задолженности подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений в расходах подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений (за счет всех источников) | % | - | - | - | - | - | - | 1,12 | Министерство финансов | |
20 | Основное мероприятие задачи 2: мониторинг местных бюджетов | 1830201.1 | Количество местных бюджетов | Единиц | 88 | 75 | 75 | 45 | 32 | 32 | 22 | Министерство финансов |
21 | Задача государственной программы "Эффективное управление государственным долгом Калининградской области", подпрограмма 4 "Управление государственным долгом" (далее - подпрограмма 4) | |||||||||||
22 | Цель подпрограммы 4: обеспечение поддержания объема государственного долга Калининградской области на экономически безопасном уровне и минимизации расходов по его обслуживанию | 1840000.1 | Объем государственного долга на конец года к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | 73 | 73 | 76 | 76 | 65 | 64 | 56 | Министерство финансов |
23 | Задача подпрограммы 4: обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита) | 1840100.1 | Уровень дефицита/профицита областного бюджета | % | -13,9 | -14,5 | -9,1 | -7 | -4,8 | -2,4 | -6,8 | Министерство финансов |
24 | Основное мероприятие задачи: осуществление государственных заимствований и предоставление государственных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление государственным долгом | 1840101.1 | Объем государственного долга Калининградской области | Млрд. рублей | 16,97 | 19,4 | 19,93 | 21,1 | 20,9 | 22,5 | 22,3 | Министерство финансов |
25 | Задача государственной программы "Обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области", отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы | |||||||||||
26 | Задача: обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области | 18О0100.1 | Уровень качества управления финансами | Степень | 1-я | 1-я | 1-я | 1-я | 1-я | 1-я | 1-я | Министерство финансов |
27 | Основное мероприятие: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области | 18О0101.1 | Среднегодовая численность | Человек | 61 | 61 | 57 | 57 | 58 | 58 | 60 | Министерство финансов |