Перечень программных мероприятий государственной программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области на 2014-2020 годы"
Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования | Показатели результативности выполнения Программы | ||||||||||||||||
Всего: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. | значение показателя за предшествующий период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
Цель. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв путем проведения комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Астраханской области | 2014-2020 | министерство сельского хозяйства Астраханской области, министерство образования и науки Астраханской области, ФГБУ "Управление "Астрахан-мелиоводхоз" (по согласованию), сельхозтоваропроизводители | Федеральный бюджет | 1989,2 | 151,5 | 259,6 | 304,8 | 298,9 | 286,7 | 455,8 | 231,9 | Показатели конечногорезультата | |||||||||
Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения Астраханской области за счет реализации мероприятий Программы | % нарастающим итогом | - | 15 | 33 | 53 | 71 | 98 | 135 | 176 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 188,4 | 20 | 21,7 | 23,8 | 26 | 28 | 30,4 | 38,5 | |||||||||||||
Индекс производства продукции растениеводства на орошаемых землях в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему | 101,5 | 101,6 | 101,3 | 101,2 | 101,1 | 101,1 | 101,3 | 101,2 | ||||||||||||
Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест сельскохозяйственных товаропроизводителей в сельской местности | чел./ мест | 510 | 515 | 520 | 527 | 535 | 545 | 557 | 570 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 3729,8 | 279,5 | 328,8 | 385,8 | 465,5 | 565,8 | 736,3 | 968,1 | |||||||||||||
Итого по цели | 5907,4 | 451 | 610,1 | 714,4 | 790,4 | 880,5 | 1222,5 | 1238,5 | |||||||||||||
Задача 1. Восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемых земель и мелиоративных систем) и повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения | 2014-2020 | министерство сельского хозяйства Астраханской области, ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз" (по согласованию), сельхозтоваропроизводители | Федеральный бюджет | 1239,2 | 92,3 | 186,6 | 216,7 | 195 | 155 | 314,8 | 78,8 | Показатели промежуточного конечного результата 1 | |||||||||
Бюджет Астраханской области | 158,8 | 17,5 | 19 | 20,7 | 22 | 23,4 | 24,7 | 31,5 | |||||||||||||
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет строительства новых, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта существующих гидромелиоративных систем | тыс. га | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 5 | 6 | 7,5 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 3018,1 | 235,6 | 273,1 | 316,5 | 375,4 | 453 | 589,8 | 774,7 | |||||||||||||
Итого на задачу | 4416,1 | 345,4 | 478,7 | 553,9 | 592,4 | 631,4 | 929,3 | 885 | |||||||||||||
Повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения для предотвращения их выбытия из сельскохозяйственного оборота | га | 6500 | - | - | 640 | 640 | 5143 | 17962 | 17962 | ||||||||||||
Мероприятие 1.1. | 2014-2020 | министерство сельского хозяйства Астраханской области, сельхозтоваропроизводители | Федеральный бюджет | 430,7 | 53,3 | 56,2 | 59,6 | 62,6 | 63,9 | 58,4 | 76,7 | Показатель непосредственного результата 1.1. Площадь орошаемых земель, вводимая сельхозтоваропроизводителями в сельскохозяйственное производство в результате строительства новых, реконструкции, технического перевооружения существующих мелиоративных систем | тыс. га | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 5,1 |
Бюджет Астраханской области | 101,1 | 12,5 | 13,2 | 14 | 14,7 | 15 | 13,7 | 18 | |||||||||||||
Внебюджетные источники | 2960,9 | 230,6 | 267,4 | 310 | 368,3 | 444,7 | 578,8 | 761,1 | |||||||||||||
Итого на мероприятие | 3492,7 | 296,4 | 336,8 | 383,6 | 445,6 | 523,6 | 650,9 | 855,8 | |||||||||||||
Мероприятие 1.2. | 2014-2020 | министерство сельского хозяйства Астраханской области, сельхозтоваропроизводители | Бюджет Астраханской области | 53 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 10 | 12,5 | Показатель непосредственного результата 1.2. Площадь орошаемых земель, вводимая сельхозтоваропроизводителями в сельскохозяйственное производство в результате капитального ремонта мелиоративных систем | тыс. га | 1 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,4 |
Внебюджетные источники | 53 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 10 | 12,5 | |||||||||||||
Итого на мероприятие | 106 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 20 | 25 | |||||||||||||
Мероприятие 1.3. | министерство сельского хозяйства Астраханской области, сельхозтоваропроизводители | Федеральный бюджет | 8,5 | 0 | 0.4 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | Показатель непосредственного результата 1.3. Количество оформленных в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений | ед. | 0 | 0 | 21 | 50 | 57 | 64 | 71 | 71 | |
Бюджет Астраханской области | 4,7 | 0 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | |||||||||||||
Внебюджетные источники | 4,2 | 0 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,1 | |||||||||||||
Итого на мероприятие | 17,4 | 0 | 0,9 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,9 | 4,2 | |||||||||||||
Мероприятие 1.4. | 2014-2016 | ФГБУ "Управление "Астрахан-мелиоводхоз" (по согласованию), исполнители на конкурсной основе | Федеральный бюджет | 247 | 30 | 100 | 117 | Показатель непосредственного результата 1.4. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий | га | 640 | |||||||||||
Итого на мероприятие | 247 | 30 | 100 | 117 | |||||||||||||||||
Мероприятие 1.5. | 2014-2018 | ФГБУ "Управление "Астрахан-мелиоводхоз" (по согласованию), исполнители на конкурсной основе | Федеральный бюджет | 180 | 9 | 30 | 30 | 81 | 30 | Показатель непосредственного результата 1.5. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий | га | 4503 | |||||||||
Итого на мероприятие | 180 | 9 | 30 | 30 | 81 | 30 | |||||||||||||||
Мероприятие 1.6. | 2018- | ФГБУ "Управление "Астрахан-мелиоводхоз" (по согласован ию), исполнители на конкурсной основе | Федеральный бюджет | 60 | 3 | 57 | Показатель непосредственного результата 1.6. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий | га | 4062 | ||||||||||||
Итого на мероприятие | 60 | 3 | 57 | ||||||||||||||||||
Мероприятие 1.7. | 2016- | ФГБУ "Управление "Астрахан-мелиоводхоз" (по согласованию), исполнители на конкурсной основе | Федеральный бюджет | 183 | 9 | 50 | 50 | 74 | Показатель непосредственного результата 1.7. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий | га | 4509 | ||||||||||
Итого на мероприятие | 183 | 9 | 50 | 50 | 74 | ||||||||||||||||
Мероприятие 1.8. | 2018- | ФГБУ "Управление "Астрахан-мелиоводхоз" (по согласованию), | Федеральный бюджет | 60 | 3 | 57 | Показатель непосредственного результата 1.8. Предотвра-щение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий | га | 2589 | ||||||||||||
Итого на мероприятие | 60 | 3 | 57 | ||||||||||||||||||
Мероприятие 1.9. | 2018- | ФГБУ "Управление "Астрахан-мелиоводхоз" (по согласованию), | Федеральный бюджет | 70 | 3,5 | 66,5 | Показатель непосредственного результата 1.9. | га | 1659 | ||||||||||||
Итого на мероприятие | 70 | 3,5 | 66,5 | ||||||||||||||||||
Задача 2. | 2014- | министерство сельского хозяйства Астраханской области, сельхозтоваропроизводители | Бюджет Астраханской области | 7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | Показатели промежуточного | тыс. га/тыс. га | 38/23 | 41/25 | 44/27 | 47/29 | 51/32 | 53/34 | 55/35 | 57/37 |
Внебюджетные источники | 345 | 20 | 27 | 35 | 45 | 53 | 70 | 95 | |||||||||||||
Итого на задачу | 352 | 20,5 | 27,5 | 35,5 | 46 | 54 | 71,5 | 97 | |||||||||||||
Мероприятие 2.1. | 2014- | министерство сельского хозяйства Астраханской области, министерство образования и науки Астраханской области, | Бюджет Астраханской области | 7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | Показатель непосредственного результата 2.1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Итого на мероприятие | 7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | |||||||||||||
Мероприятие 2.2. | 2014- | сельхозтоваропроизводители Астраханской области | Внебюджетные источники | 345 | 20 | 27 | 35 | 45 | 53 | 70 | 95 | Показатель непосредственного результата 2.2. | тыс.га | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Итого на мероприятие | 345 | 20 | 27 | 35 | 45 | 53 | 70 | 95 | |||||||||||||
Задача 3. | 2014- | Министерство сельского хозяйства Астраханской области, ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз" (по согласованию), сельхозтоваропроизводители | Федеральный бюджет | 750 | 59,2 | 73 | 88,1 | 103,9 | 131,7 | 141 | 153,1 | Показатель промежуточного | тыс. га | 6,6 | 6,8 | 7,3 | 8,1 | 9,1 | 10,5 | 12 | 13,9 |
Бюджет Астраханской области | 22,6 | 2 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,6 | 4,2 | 5 | |||||||||||||
Внебюджетные источники | 366,7 | 23,9 | 28,7 | 34,3 | 45,1 | 59,8 | 76,5 | 98,4 | |||||||||||||
Итого на задачу | 1139,3 | 85,1 | 103,9 | 125 | 152 | 195,1 | 221,7 | 256,5 | |||||||||||||
Мероприятие 3.1. | 2014- | ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз" (по согласованию), | Федеральный бюджет | 350 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 70 | 70 | Показатель непосредственного результата 3.1. | тыс. га | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,6 | 4,3 |
Итого на мероприятие | 350 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||
Мероприятие 3.2. | 2014- | министерство сельского хозяйства Астраханской области, органы местного самоуправления (по согласованию), сельхозтоваропроизводители | Федеральный бюджет | 352 | 35 | 38,3 | 42,6 | 47,5 | 54 | 62,1 | 72,5 | Показатель непосредственного | тыс. га | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,4 | 5,9 |
Бюджет Астраханской области | 11,3 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | |||||||||||||
Внебюджетные источники | 139,8 | 14,1 | 15,3 | 17 | 18,9 | 21,3 | 24,6 | 28,6 | |||||||||||||
Итого на мероприятие | 503,1 | 50,1 | 54,7 | 60,9 | 67,9 | 77,1 | 88,8 | 103,6 | |||||||||||||
Мероприятие 3.3. | 2014- | министерство сельского хозяйства Астраханской области, органы местного самоуправления (по согласованию), сельхозтоваропроизводители | Федеральный бюджет | 48 | 4,2 | 4,7 | 5,5 | 6,4 | 7,7 | 8,9 | 10,6 | Показатель непосредственного результата 3.3. | тыс. га | 1 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 3 | 3,7 |
Бюджет Астраханской области | 11,3 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | |||||||||||||
Внебюджетные источники | 226,9 | 9,8 | 13,4 | 17,3 | 26,2 | 38,5 | 51,9 | 69,8 | |||||||||||||
Итого на мероприятие | 286,2 | 15 | 19,2 | 24,1 | 34,1 | 48 | 62,9 | 82,9 | |||||||||||||
Итого по Программе | 5907,4 | 451 | 610,1 | 714,4 | 790,4 | 880,5 | 1222,5 | 1238,5 | |||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 1989,2 | 151,5 | 259,6 | 304,8 | 298,9 | 286,7 | 455,8 | 231,9 | |||||||||||||
бюджет Астраханской области | 188,4 | 20 | 21,7 | 23,8 | 26 | 28 | 30,4 | 38,5 | |||||||||||||
внебюджетные источники | 3729,8 | 279,5 | 328,8 | 385,8 | 465,5 | 565,8 | 736,3 | 968,1 |