Недействующий

Об утверждении государственной программы Орловской области "Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Орловской области" (с изменениями на 16 июля 2019 года)



Приложение 5
к государственной программе Орловской области
"Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса Орловской области"



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Правительства Орловской области от 10.06.2019 N 328)




тыс. рублей

Статус

Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы

Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС)

Оценка расходов по годам реализации

всего по государственной программе

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа

"Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Орловской области"

ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области

2382967,8

3434,4

47346,3

296147,5

126366,2

98498,9

374366,8

344845,2

218392,5

218392,5

218392,5

218392,5

218392,5

всего

2382967,8

3434,4

47346,3

296147,5

126366,2

98498,9

374366,8

344845,2

218392,5

218392,5

218392,5

218392,5

218392,5

областной бюджет

370519,0

2834,4

2071,3

29821,3

22321,7

19142,1

52431,4

41896,8

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

федеральный бюджет

105314,0

0,0

16892,0

24017,0

1170,0

0,0

27196,0

36039,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

1907134,8

600,0

28383,0

242309,2

102874,5

79356,8

294739,4

266909,4

178392,5

178392,5

178392,5

178392,5

178392,5

Подпрограмма 1

"Развитие производства, переработки и реализации продукции сельского хозяйства Орловской области на 2014 - 2015 годы"

Всего

19504,4

2834,4

16670,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

3334,4

2834,4

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

9500,0

0,0

9500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

6670,0

0,0

6670,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВЦП 1

"Развитие производства, переработки и реализации продукции сельского хозяйства Орловской области на 2014 год"

Всего

34,4

34,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

34,4

34,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВЦП 2

"Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2014 - 2015 годы"

Всего

19470,0

2800,0

16670,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

3300,0

2800,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

9500,0

0,0

9500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

6670,0

0,0

6670,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Орловской области"

Всего

414060,6

600,0

30676,3

156694,1

4212,8

0,0

95424,7

126452,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

9029,5

0,0

1571,3

4000,0

130,0

0,0

1431,4

1896,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

95814,0

0,0

7392,0

24017,0

1170,0

0,0

27196,0

36039,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

309217,1

600,0

21713,0

128677,1

2912,8

0,0

66797,3

88516,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.

Развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений сельскохозяйственных товаропроизводителей

Всего

124638,5

600,0

24676,3

99362,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

4071,3

0,0

1571,3

2500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

19977,0

0,0

7392,0

12585,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

100590,2

600,0

15713,0

84277,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2.

Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения

Всего

289422,1

0,0

6000,0

57331,9

4212,8

0,0

95424,7

126452,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

4958,2

0,0

0,0

1500,0

130,0

0,0

1431,4

1896,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

75837,0

0,0

0,0

11432,0

1170,0

0,0

27196,0

36039,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

208626,9

0,0

6000,0

44399,9

2912,8

0,0

66797,3

88516,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

"Развитие молочного скотоводства Орловской области"

Всего

1949402,8

0,0

0,0

139453,4

122153,4

98498,9

278942,1

218392,5

218392,5

218392,5

218392,5

218392,5

218392,5

областной бюджет

358155,1

0,0

0,0

25821,3

22191,7

19142,1

51000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

1591247,7

0,0

0,0

113632,1

99961,7

79356,8

227942,1

178392,5

178392,5

178392,5

178392,5

178392,5

178392,5

Основное мероприятие 3.1.

Перевод отрасли молочного скотоводства на современные технологии

Всего

1841153,7

0,0

0,0

131345,9

117442,9

86883,0

266968,5

206418,9

206418,9

206418,9

206418,9

206418,9

206418,9

областной бюджет

335330,7

0,0

0,0

23740,8

21324,2

16765,7

48500,0

37500,0

37500,0

37500,0

37500,0

37500,0

37500,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

1505823,0

0,0

0,0

107605,1

96118,7

70117,3

218468,5

168918,9

168918,9

168918,9

168918,9

168918,9

168918,9

Основное мероприятие 3.2.

Совершенствование системы воспроизводства стада

Всего

99896,9

0,0

0,0

4944,9

4576,2

11560,7

11259,3

11259,3

11259,3

11259,3

11259,3

11259,3

11259,3

областной бюджет

18228,3

0,0

0,0

1062,4

812,2

2353,7

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

81668,6

0,0

0,0

3882,5

3764,0

9207,0

9259,3

9259,3

9259,3

9259,3

9259,3

9259,3

9259,3

Основное мероприятие 3.3.

Повышение уровня квалификации специалистов отрасли молочного скотоводства, продвижение молока и молочной продукции на рынок, НИОКР

Всего

8352,2

0,0

0,0

3162,6

134,3

55,2

714,3

714,3

714,3

714,3

714,3

714,3

714,3

областной бюджет

4596,1

0,0

0,0

1018,1

55,3

22,7

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

3756,1

0,0

0,0

2144,5

79,0

32,5

214,3

214,3

214,3

214,3

214,3

214,3

214,3