Заместитель председателя правительства Тульской области

Д.В. Тихонов

Объемы бюджетных ассигнований программы

Всего по государственной программе:
 8376939,7 тыс. рублей, в том числе:
 2012 год -  2073150,7 тыс. рублей;

 2013 год -  3625656,0 тыс. рублей;

 2014 год -  924079,0 тыс. рублей;

 2015 год -  875885,3 тыс. рублей;

 2016 год -  878168,7 тыс. рублей;

 из них:
 средства федерального бюджета - 2923188,4 тыс. рублей, в том числе:
 2012 год -  1143560,6 тыс. рублей;

 2013 год -  1551400,8 тыс. рублей;

 2014 год -  103827,0 тыс. рублей;

 2015 год -  62200,0 тыс. рублей;

 2016 год -  62200,0 тыс. рублей;

 средства бюджета Тульской области - 5207777,0 тыс. рублей, в том числе:
 2012 год -  847394,9 тыс. рублей;

 2013 год - 2009054,6 тыс. рублей;

 2014 год -  771929,5 тыс. рублей;

 2015 год -  788557,3 тыс. рублей;

 2016 год -  790840,7 тыс. рублей;

 средства местных бюджетов - 90356,3 тыс. рублей, в том числе:
 2012 год  -  47841,4 тыс. рублей;

 2013 год -  32414,9 тыс. рублей;

 2014 год -  2700,0 тыс. рублей;

 2015 год -  3700,0 тыс. рублей;

 2016 год -  3700,0 тыс. рублей;

 внебюджетные источники - 155618,0 тыс. рублей, в том числе:
 2012 год -  34353,8 тыс. рублей;

 2013 год -  32785,7 тыс. рублей;

 2014 год -  45622,5 тыс. рублей;

 2015 год -  21428,0 тыс. рублей;

 2016 год -  21428,0 тыс. рублей.
 Долгосрочная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Тульской области на 2009-2016 годы".
 Общий объем финансирования программы на 2012-2013 годы - 1353171,9  тыс. рублей, в том числе:
 2012 год - 1343965,4 тыс. рублей;

 2013 год -  9206,5 тыс. рублей;

 из них:
 средства федерального бюджета - 932685,4 тыс. рублей, в том числе:
 2012 год -  932685,4 тыс. рублей;

 средства бюджета Тульской области - 420486,5 тыс. рублей, в том числе:
 2012 год - 411280,0 тыс. рублей;

 2013 год - 9206,5  тыс. рублей.
 Долгосрочная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Тульской области на 2013-2020 годы".
 Общий объем финансирования программы на 2013-2016 годы - 4603377,4 тыс. рублей, в том числе:
 2013 год - 3122501,0 тыс. рублей;

 2014 год - 469902,4 тыс. рублей;

 2015 год - 505487,0 тыс. рублей;

 2016 год - 505487,0 тыс. рублей;

 из них:
 средства федерального бюджета - 1454322,2 тыс. рублей, в том числе:
 2013 год -  1454322,2 тыс. рублей;

 средства бюджета Тульской области - 3149055,2 тыс. рублей, в том числе:
 2013 год - 1668178,8 тыс. рублей;

 2014 год -  469902,4 тыс. рублей;

 2015 год -  505487,0 тыс. рублей;

 2016 год -  505487,0 тыс. рублей.
 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Тульской области на 2012-2016 годы".
 Общий объем финансирования программы составляет 93666,5 тыс. рублей;

 из них:
 средства бюджета Тульской области -  93666,5 тыс. рублей, в том числе:
 2012 год -  15000,0 тыс. рублей;

 2013 год -  14029,1 тыс. рублей;

 2014 год -  14998,1 тыс. рублей;

 2015 год -  19639,3 тыс. рублей;

 2016 год -  30000,0 тыс. рублей.
 Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Тульской области до 2013 года".
 Общий объем финансирования программы за 2012-2013 годы составляет 680778,4 тыс. рублей, из них:
 средства федерального бюджета - 259006,8 тыс. рублей, в том числе:
 2012 год - 189515,2 тыс. рублей;

 2013 год -  69491,6 тыс. рублей;

 средства бюджета Тульской области -  304635,2 тыс. рублей, в том числе:
 2012 год -  209065,0 тыс. рублей;

 2013 год -  95570,2 тыс. рублей;

 средства бюджетов муниципальных образований - 80256,3 тыс. рублей, в том числе:
 2012 год -  47841,4 тыс. рублей;

 2013 год -  32414,9 тыс. рублей;

 внебюджетные источники -
 36880,1 тыс. рублей, в том числе:
 2012 год -  20570,0 тыс. рублей;

 2013 год -  16310,1 тыс. рублей.
 Долгосрочная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий Тульской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".
 Общий объем финансирования программы за 2014-2016 годы составляет 415484,0 тыс. рублей, из них:
 средства федерального бюджета -
 175600,0 тыс. рублей, из них:
 2014 год -  51200,0 тыс. рублей;

 2015 год - 62200,0 тыс. рублей;

 2016 год - 62200,0 тыс. рублей;

 средства бюджета Тульской области -  165500,0 тыс. рублей, в том числе:
 2014 год -  48500,0 тыс. рублей;

 2015 год -  58500,0 тыс. рублей;

 2016 год -  58500,0 тыс. рублей;

 средства бюджетов муниципальных образований - 10100,0 тыс. рублей, в том числе:
 2014 год -  2700,0 тыс. рублей;

 2015 год -  3700,0 тыс. рублей;

 2016 год -  3700,0 тыс. рублей;

 внебюджетные источники - 64284,0 тыс. рублей, в том числе:
 2014 год -  21428,0 тыс. рублей;

 2015 год -  21428,0 тыс. рублей;

 2016 год -  21428,0 тыс. рублей.
 Проведение мероприятий по выплатам социального характера в соответствии с Законом Тульской области от 21 июля 2003 года N 399-ЗТО "Об установлении региональных надбавок работникам учреждений бюджетной сферы Тульской области".
 Общий объем финансирования мероприятия составляет 2140,7 тыс. рублей,
 из них:
 средства бюджета Тульской области -  2140,7 тыс. рублей, в том числе:
 2012 год - 1340,6 тыс. рублей;

 2013 год - 800,1 тыс. рублей.
 Ведомственная целевая программа "Поддержка начинающих фермеров на территории Тульской области на 2012-2014 годы".
 Общий объем финансирования программы за 2012-2014 годы - 122531,5 тыс. рублей, в том числе:
 2012 год - 20924,8 тыс. рублей;

 2013 год - 35028,9 тыс. рублей;

 2014 год - 66577,8 тыс. рублей;

 из них:
 средства федерального бюджета -
 67735,0 тыс. рублей, в том числе:
 2012 год - 12241,0 тыс. рублей;

 2013 год - 16546,0 тыс. рублей;

 2014 год - 38948,0 тыс. рублей;

 средства бюджета Тульской области -  42543,3 тыс. рублей, в том числе:
 2012 год -  6591,3 тыс. рублей;

 2013 год - 14980,0 тыс. рублей;

 2014 год - 20972,0 тыс. рублей;

 внебюджетные источники - 12253,2 тыс. рублей, в том числе:
 2012 год -  2092,5 тыс. рублей;

 2013 год -  3502,9 тыс. рублей;

 2014 год -  6657,8 тыс. рублей.
 Ведомственная целевая программа "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на территории Тульской области на 2012-2014 годы".
 Общий объем финансирования программы за 2012-2014 годы - 105501,7 тыс. рублей, в том числе:
 2012 год - 29228,3 тыс. рублей;

 2013 год - 32431,7 тыс. рублей;

 2014 год - 43841,7 тыс. рублей;

 из них:
 средства федерального бюджета - 33839,0 тыс. рублей, в том числе:
 2012 год -  9119,0 тыс. рублей;

 2013 год -  11041,0 тыс. рублей;

 2014 год - 13679,0 тыс. рублей;

 средства бюджета Тульской области -
 29462,0 тыс. рублей, в том числе:
 2012 год -  8418,0 тыс. рублей;

 2013 год -  8418,0 тыс. рублей;

 2014 год -  12626,0 тыс. рублей;

 внебюджетные источники -
 42200,7 тыс. рублей, в том числе:
 2012 год - 11691,3 тыс. рублей;

 2013 год - 12972,7 тыс. рублей;

 2014 год - 17536,7 тыс. рублей.
   Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) государственными учреждениями ветеринарии Тульской области в сфере ветеринарии в 2012-2016 годах".
 Общий объем финансирования программы за 2012-2016 годы - 1000287,6 тыс. рублей, в том числе:
 2012 год - 195700,0 тыс. рублей;

 2013 год - 197871,9 тыс. рублей;

 2014 год - 204931,0 тыс. рублей;

 2015 год - 204931,0 тыс. рублей;

 2016 год - 196853,7 тыс. рублей;

 из них:
 средства бюджета Тульской области -  1000287,6 тыс. рублей, в том числе:
 2012 год - 195700,0 тыс. рублей;

 2013 год - 197871,9 тыс. рублей;

 2014 год - 204931,0 тыс. рублей;

 2015 год - 204931,0 тыс. рублей;

 2016 год - 196853,7 тыс. рублей

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, долгосрочной целевой  программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный  исполнитель, соисполнители, государственный заказчик - координатор

Код бюджетной
 классификации

Расходы  по годам  (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз
 Пр

ЦСР

ВР

очередной
 год
 2012

первый
 год
 планового
 периода
 2013

второй
 год
 планового
 периода
 2014

третий год планового периода
 2015

четвертый год прогнозного периода
 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

Развитие сельского хозяйства Тульской области

Всего,

2073150,7

3625656,0

924079,0

875885,3

878168,7

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

1143560,6

1551400,8

103827,0

62200,0

62200,0

бюджета Тульской области

847394,9

2009054,6

771929,5

788557,3

790840,7

местных бюджетов

47841,4

32414,9

2700,0

3700,0

3700,0

внебюджетных источников

34353,8

32785 , 7

45622,5

21428,0

21428,0

Ответственный исполнитель:

Министерство сельского хозяйства Тульской области - всего,

1856310,1

3408154,9

699349,9

646515,0

646515,0

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

1143560,6

1551400,8

103827,0

62200,0

62200,0

бюджета Тульской области

630554,3

1791553,5

547200,4

559187,0

559187,0

местных бюджетов

47841,4

32414,9

2700,0

3700,0

3700,0

внебюджетных источников

34353,8

32785,7

45622,5

21428,0

21428,0

Ответственный исполнитель:

Комитет ветеринарии Тульской области - всего,

216840,6

217501,1

224729,1

229370,3

231653,7

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

-

-

-

-

-

бюджета Тульской области

216840,6

217501,1

224729,1

229370,3

231653,7

местных бюджетов

-

-

-

-

-

внебюджетных источников

-

-

-

-

-

Долгосрочная целевая программа  1

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Тульской области на 2009-2016 годы

Государственный заказчик:

Министерство сельского хозяйства Тульской области -
  всего,

1339165,4

9206,50

-

-

-

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

932685,4

-

бюджета Тульской области

406480,0

9206,5

местных бюджетов

-

-

внебюджетных источников

-

-

Ответственный исполнитель:

Комитет ветеринарии Тульской области -
 всего,

4800,0

-

-

-

-

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

-

-

-

-

-

бюджета Тульской области

4800,0

-

-

-

-

местных бюджетов

-

-

-

-

-

внебюджетных источников

-

-

-

-

-

Долгосрочная целевая программа  2

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Тульской области
 на 2013-2020 годы

Государственный заказчик:

Министерство сельского хозяйства Тульской области - всего,

-

3117701,0

465102,4

500687,0

500687,0

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

1454322,2

бюджета Тульской области

1663378,8

465102,4

500687,0

500687,0

местных бюджетов

внебюджетных источников

Ответственный исполнитель:

Комитет ветеринарии Тульской области - всего,

-

4800,0

4800,0

4800,0

4800,0

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

-

-

-

-

-

бюджета Тульской области

4800,0

4800,0

4800,0

4800,0

местных бюджетов

-

-

-

-

-

внебюджетных источников

-

-

-

-

-

Долгосрочная целевая программа 3

Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Тульской области на 2012-2016 годы

Государственный заказчик:

Комитет ветеринарии Тульской области -  всего,

15000,0

14029,1

14998,1

19639,3

30000,0

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

-

-

-

-

-

бюджета Тульской области

15000,0

14029,1

14998,1

19639,3

30000,0

местных бюджетов

-

-

-

-

-

внебюджетных источников

-

-

-

-

-

Долгосрочная целевая  программа 4

Социального развития села Тульской области до 2013 года

Государственный заказчик:

Министерство сельского хозяйства Тульской области - всего,

466991,6

213786,8

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

189515,2

69491,6

бюджета Тульской области

209065,0

95570,2

местных бюджетов

47841,4

32414,9

внебюджетных источников

20570,0

16310,1

Долгосрочная целевая
 программа 5

Устойчивое развитие сельских территорий Тульской области на 2014-2017 годы и на период
 до 2020 года

Государственный заказчик:

Министерство сельского хозяйства Тульской области - всего,

-

-

123828,0

145828,0

145828,0

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

-

-

51200,0

62200,0

62200,0

бюджета Тульской области

-

-

48500,0

58500,0

58500,0

местных бюджетов

-

-

2700,0

3700,0

3700,0

внебюджетных источников

-

-

21428,0

21428,0

21428,0

Мероприятие 1.

Проведение мероприятий по выплатам социального характера в соответствии с Законом Тульской области от 21 июля 2003 года
 N 399-ЗТО "Об установлении региональных надбавок работникам учреждений бюджетной сферы Тульской области"

Ответственный исполнитель:

Комитет  ветеринарии Тульской области - всего,

1340,6

800,1

-

-

-

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

-

-

-

-

-

бюджета Тульской области

1340,6

800,1

-

-

-

местных бюджетов

-

-

-

-

-

внебюджетных источников

-

-

-

-

-

Ведомственная целевая программа

"Поддержка начинающих фермеров на территории Тульской области на 2012-2014 годы"

Ответственный исполнитель:

Министерство сельского хозяйства Тульской области - всего,

20924,800

35028,889

66577,800

-

-

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

12241,0

16546,0

38948,0

-

-

бюджета Тульской области

6591,3

14980,0

20972,0

-

-

местных бюджетов

-

-

-

-

-

внебюджетных источников

2092,5

3502,9

6657,8

-

-

Ведомственная целевая программа

"Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на территории Тульской области на 2012-2014 годы"

Государственный заказчик:

Министерство сельского хозяйства Тульской области - всего,

29228,3

32431,7

43841,7

-

-

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

9119,0

11041,0

13679,0

-

-

бюджета Тульской области

8418,0

8418,0

12626,0

-

-

местных бюджетов

-

-

-

-

-

внебюджетных источников

11691,3

12972,7

17536,7

-

-

Ведомственная целевая программа

"Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) государственными учреждениями ветеринарии Тульской области в сфере ветеринарии в 2012-2016 годах"

Государственный заказчик:

Комитет ветеринарии Тульской области -  всего,

195700,0

197871,9

204931,0

204931,0

196853,7

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

-

-

-

-

-

бюджета Тульской области

195700,0

197871,9

204931,0

204931,0

196853,7

местных бюджетов

-

-

-

-

-

внебюджетных источников

-

-

-

-

-