ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ НАРОДОВ ЯКУТИИ НА 2012 - 2019 ГОДЫ" В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2012 - 2013 ГОДЫ
(в редакции Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 09.06.2015 N 527)
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Базовый вариант, тыс. руб. | Интенсивный вариант, тыс. руб. | Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб. | ||||||
всего | плановый период | всего | плановый период | всего | плановый период | |||||
2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | |||||
Подпрограмма "Управление программой" | ВСЕГО: | 85 507,5 | 39 926,5 | 45 581,0 | 85 507,5 | 39 926,5 | 45 581,0 | |||
Федеральный бюджет | 2 519,5 | 541,5 | 1 978,0 | 2 519,5 | 541,5 | 1 978,0 | ||||
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 82 988,0 | 39 385,0 | 43 603,0 | 82 988,0 | 39 385,0 | 43 603,0 | - | - | - | |
Подпрограмма "Создание условий для сохранения и развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности" | ВСЕГО: | 368 182,4 | 258 442,1 | 109 740,3 | 342 530,9 | 256 441,9 | 86 089,0 | - 25 651,5 | - 2 000,2 | - 23 651,3 |
Федеральный бюджет | 2 200,0 | - | 2 200 | - | - 2 200 | - | - 2 200 | |||
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 362 156,0 | 257 734,0 | 104 422,0 | 338 704,5 | 255 733,8 | 82 970,7 | - 23 451,5 | - 2 000,2 | - 21 451,3 | |
Местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||||
ОАО "РИК" | - | - | - | - | - | - | ||||
Внебюджетные источники | 3 826,4 | 708,1 | 3 118,3 | 3 826,4 | 708,1 | 3 118,3 | - | - | - | |
Инвестиционная надбавка | - | - | - | - | - | |||||
Подпрограмма "Адресная поддержка в культуре и искусстве" | ВСЕГО: | 85 160,0 | 33 986,0 | 51 174,0 | 85 160,0 | 33 986,0 | 51 174,0 | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||||
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 85 160,0 | 33 986,0 | 51 174,0 | 85 160,0 | 33 986,0 | 51 174,0 | - | - | - | |
Местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||||
ОАО "РИК" | - | - | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | |||||
Инвестиционная надбавка | - | - | - | - | - | |||||
Подпрограмма | ВСЕГО: | 78 224,0 | 36 173,0 | 42 051,0 | 83 465,2 | 36 173,0 | 47 292,2 | 5 241 | - | 5 241 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 78 224,0 | 36 173,0 | 42 051,0 | 83 465,2 | 36 173,0 | 47 292,2 | 5 241 | - | 5 241 | |
Местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||||
ОАО "РИК" | - | - | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | |||||
Инвестиционная надбавка | - | - | - | - | - | |||||
Подпрограмма "Развитие киноискусства" | ВСЕГО: | 93 220,5 | 39 009,0 | 54 211,5 | 98 419,9 | 39 009,0 | 59 410,9 | 5 199,4 | - | 5 199,4 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||||
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 90 469,0 | 39 009,0 | 51 460,0 | 95 668,4 | 39 009,0 | 56 659,4 | 5 199,4 | - | 5 199,4 | |
Местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||||
ОАО "РИК" | - | - | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | 2 751,5 | 2 751,5 | 2 751,5 | 2 751,5 | - | - | - | |||
Инвестиционная надбавка | - | - | - | - | - | |||||
Подпрограмма "Театрально-зрелищное искусство" | ВСЕГО: | 1 986 347,5 | 818 863,0 | 1 167 484,5 | 1 745 181,4 | 818 863,0 | 926 318,4 | - 241 166,1 | - | - 241 166,1 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||||
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 1 887 830,0 | 818 863,0 | 1 068 967,0 | 1 646 663,9 | 818 863,0 | 827 800,9 | - 241 166,1 | - | - 241 166,1 | |
Местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||||
ОАО "РИК" | - | - | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | 98 517,5 | 98 517,5 | 98 517,5 | 98 517,5 | - | - | - | |||
Инвестиционная надбавка | - | - | - | - | - | |||||
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия" | ВСЕГО: | 37 490,0 | 12 985,0 | 24 505,0 | 37 490,0 | 12 985,0 | 24 505,0 | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||||
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 37 490,0 | 12 985,0 | 24 505,0 | 37 490 | 12 985,0 | 24 505,0 | - | - | - | |
Местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||||
ОАО "РИК" | - | - | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | |||||
Инвестиционная надбавка | - | - | - | - | - | |||||
Подпрограмма "Библиотечное дело" | ВСЕГО: | 376 813,5 | 169 970,5 | 206 843,0 | 355 870,2 | 171 970,5 | 183 899,7 | - 20 943,3 | 2 000,0 | - 22 943,3 |
Федеральный бюджет | 4 692,5 | 2 346,5 | 2 346,0 | 4 693,2 | 2 346,5 | 2 346,7 | 0,7 | - | 0,7 | |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 372 121,0 | 167 624,0 | 204 497,0 | 351 177,0 | 169 624,0 | 181 553,0 | - 20 944,0 | 2 000,0 | - 22 944,0 | |
Местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||||
ОАО "РИК" | - | - | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | |||||
Инвестиционная надбавка | - | - | - | - | - | |||||
Подпрограмма | ВСЕГО: | 555 930,2 | 241 985,0 | 313 945,2 | 486 360,7 | 241 985,0 | 244 375,7 | - 69 569,5 | - | - 69 569,5 |
Федеральный бюджет | 2 000 | 2 000 | - | - 2 000,0 | - | - 2 000,0 | ||||
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 542 782,0 | 241 985,0 | 300 797,0 | 475 212,5 | 241 985,0 | 233 227,5 | - 67 569,5 | - | - 67 569,5 | |
Местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||||
ОАО "РИК" | - | - | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | 11 148,2 | 11 148,2 | 11 148,2 | 11 148,2 | - | - | - | |||
Инвестиционная надбавка | - | - | - | - | - | |||||
Подпрограмма "Развитие национальной литературы" | ВСЕГО: | 85 130,0 | 54 556,0 | 30 574,0 | 85 130,0 | 54 556,0 | 30 574,0 | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||||
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 85 130,0 | 54 556,0 | 30 574,0 | 85 130,0 | 54 556,0 | 30 574,0 | - | - | - | |
Местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||||
ОАО "РИК" | - | - | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||
Инвестиционная надбавка | - | - | - | - | ||||||
Подпрограмма "Укрепление кадрового потенциала" | ВСЕГО: | 406 688,9 | 157 846,0 | 248 842,9 | 355 047,5 | 157 846,0 | 197 201,5 | - 51 641,4 | - | - 51 641,4 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||||
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 403 059,0 | 157 846,0 | 245 213,0 | 351 417,6 | 157 846,0 | 193 571,6 | - 51 641,4 | - | - 51 641,4 | |
Местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||||
ОАО "РИК" | - | - | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | 3 629,9 | 3 629,9 | 3 629,9 | 3 629,9 | - | - | - | |||
Инвестиционная надбавка | - | - | - | - | - | |||||
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на объектах культуры и искусства Республики Саха (Якутия)" | ВСЕГО: | 38 919,0 | 18 486,0 | 20 433,0 | 38 919,0 | 18 486,0 | 20 433,0 | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||||
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 38 919,0 | 18 486,0 | 20 433,0 | 38 919,0 | 18 486,0 | 20 433,0 | - | - | - | |
Местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||||
ОАО "РИК" | - | - | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | |||||
Инвестиционная надбавка | - | - | - | - | - | |||||
Подпрограмма "Поддержка и развитие народных художественных промыслов и ремесел народов Республики Саха (Якутия)" | ВСЕГО: | 7 321,0 | 7 321 | - | 7 321 | 7 321 | - | 7 321 | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||||
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 7 321,0 | 7 321,0 | 7 321 | 7 321,0 | - | - | - | |||
Местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||||
ОАО "РИК" | - | - | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | |||||
Инвестиционная надбавка | - | - | - | - | - | |||||
Итоговый результат по всем подпрограммам | ВСЕГО: | 4 204 934,5 | 1 882 228,1 | 2 322 706,4 | 3 806 403,2 | 1 882 227,9 | 1 924 175,3 | - 398 531,3 | - 0,2 | - 398 531,1 |
Федеральный бюджет | 11 412,0 | 2 888,0 | 8 524,0 | 7 212,7 | 2 888,0 | 4 324,7 | - 4 199 | - | - 4 199 | |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 4 073 649,0 | 1 878 632,0 | 2 195 017,0 | 3 679 317,0 | 1 878 631,8 | 1 800 685,2 | - 394 332,0 | - 0 | - 394 332 | |
Местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ОАО "РИК" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Внебюджетные источники | 119 873,5 | 708,1 | 119 165,4 | 119 873,5 | 708,1 | 119 165,4 | - | - | - | |
Инвестиционная надбавка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |