О государственной Программе Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014 - 2018 годы (с изменениями на 15 мая 2018 года)

N п/п

Задача, мероприятие

Главный распорядитель средств областного бюджета

Источник финансирования

Всего, млн руб.

Финансовые затраты, млн руб.

Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование <*>

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Задача: повышение уровня ветеринарного обслуживания и обеспечение ветеринарной безопасности сырья и продукции животного происхождения; повышение уровня учета поголовья животных и внедрение лабораторного мониторинга ветеринарно-санитарной безопасности сырья и продукции животного происхождения

I. Обеспечение деятельности Управления ветеринарии Курганской области

1.

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления ветеринарии Курганской области

Управление ветеринарии Курганской области

Областной бюджет

86,45615

16,2674

17,6181

18,5144

17,65245

16,4038

Количество неблагополучных пунктов по бруцеллезу, гриппу птицы, сибирской язве, туберкулезу и ящуру животных; количество неблагополучных пунктов по особо опасным болезням животных, ранее (за последние 10 лет) не установленных на территории Курганской области; процент выполнения плана проверок по региональному государственному ветеринарному надзору

II. Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области

2.

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области (далее - государственные ветеринарные учреждения), в том числе:

Управление ветеринарии Курганской области

Областной бюджет

678,9816

139,596

137,499

131,961

134,9596

134,966

Количество неблагополучных пунктов по бруцеллезу, гриппу птицы, сибирской язве, туберкулезу и ящуру животных; доля высокопроизводительных рабочих мест от среднесписочной численности работников в сфере ветеринарного обслуживания; темп роста производительности труда в сфере ветеринарного обслуживания;

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в сфере ветеринарного обслуживания;

количество неблагополучных пунктов по особо опасным болезням животных, ранее (за последние 10 лет) не установленных на территории Курганской области; доля выявленных больных животных зооантропонозными болезнями от общего количества исследованных животных (не должна превышать 0,25% туш животных, направленных на утилизацию); процент выполнения плановых противоэпизоотических вакцинаций продуктивных и непродуктивных животных, предусмотренных комплексным планом;

процент выполнения плановых противоэпизоотических исследований животных, предусмотренных комплексным планом

Внебюджетные источники:

средства государственных ветеринарных учреждений (по согласованию) (далее - внебюджетные средства)

397,273

73,0497

78,3101

79,4299

85,9679

80,5154

погашение кредиторской задолженности прошлых лет

Областной бюджет

8,235139

-

-

-

-

8,235139

3.

Предоставление мер социальной поддержки лицам, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)

Управление ветеринарии Курганской области

Областной бюджет

1,269

-

-

0,423

0,423

0,423

Удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, в общем количестве граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением

Внебюджетные средства

6,1178

-

-

1,4929

2,2863

2,3386

III. Неотложные меры по организации мероприятий по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, африканской чумой свиней, другими заразными болезнями животных и птицы, обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности продукции животного происхождения

4.

Приобретение специального оборудования, инструментария, в том числе: для профилактики и борьбы с лейкозом крупного рогатого скота; для профилактики и борьбы с африканской чумой свиней; для профилактики и борьбы с другими заразными болезнями животных и птицы

Управление ветеринарии Курганской области

Областной бюджет

0,0652

-

0,0652

-

-

-

Доля крупного рогатого скота, прошедшего обследование на бруцеллез, лейкоз и туберкулез, от общего поголовья крупного рогатого скота на территории Курганской области; обеспеченность государственных ветеринарных учреждений современным лабораторным диагностическим оборудованием

5.

Укрепление материально-технической базы государственных ветеринарных учреждений

Управление ветеринарии Курганской области

Областной бюджет

0,479

0,359

0,120

-

-

-

Доля неблагополучных пунктов, оздоровленных от бешенства животных, от общего количества неблагополучных пунктов по бешенству животных;

количество неблагополучных пунктов, оздоровленных от лептоспироза животных;

количество неблагополучных пунктов, оздоровленных от лейкоза крупного рогатого скота

6.

Аккредитация ветеринарных лабораторий

Управление ветеринарии Курганской области

Областной бюджет

0,100

0,100

-

-

-

-

Темп роста производительности труда в сфере ветеринарного обслуживания

7.

Обеспечение государственных ветеринарных учреждений дезинфицирующими средствами, горючесмазочными материалами, тест-системами, диагностикумами, ветеринарными препаратами, спецодеждой, прочими расходными материалами

Управление ветеринарии Курганской области

Областной бюджет

1,9899

0,9316

1,0583

-

-

-

Доля неблагополучных пунктов, оздоровленных от бешенства животных, от общего количества неблагополучных пунктов по бешенству животных;

количество неблагополучных пунктов, оздоровленных от лептоспироза животных;

количество неблагополучных пунктов, оздоровленных от лейкоза крупного рогатого скота

8.

Обеспечение государственных ветеринарных учреждений специальными автотранспортными средствами и оборудованием, в том числе: спецавтомобилями, дезинфекционными установками, аэрозольными генераторами воздуха, генераторами тумана

Управление ветеринарии Курганской области

Внебюджетные средства

1,378

0,925

0,453

-

-

-

Доля крупного и мелкого рогатого скота, прошедшего вакцинацию против сибирской язвы, от общего поголовья крупного и мелкого рогатого скота на территории Курганской области; доля крупного и мелкого рогатого скота, прошедшего вакцинацию против бешенства, от общего поголовья крупного и мелкого рогатого скота на территории Курганской области; доля крупного и мелкого рогатого скота, прошедшего вакцинацию против ящура, от общего поголовья крупного и мелкого рогатого скота на территории буферной зоны Курганской области; доля птицы, прошедшей вакцинацию против гриппа, от общего поголовья птицы, принадлежащей гражданам на территории Курганской области

9.

Повышение квалификации ветеринарных специалистов, заключение договоров с научно-исследовательскими учреждениями

Управление ветеринарии Курганской области

Областной бюджет

0,150

0,150

-

-

-

-

Доля неблагополучных пунктов, оздоровленных от бешенства животных, от общего количества неблагополучных пунктов по бешенству животных;

количество неблагополучных пунктов, оздоровленных от лептоспироза животных;

количество неблагополучных пунктов, оздоровленных от лейкоза крупного рогатого скота

10.

Проведение лабораторного мониторинга ветеринарно-санитарной безопасности сырья и продукции животного происхождения

Управление ветеринарии Курганской области

Областной бюджет

0,081

0,081

-

-

-

-

Доля выявленных больных животных зооантропонозными болезнями от общего количества исследованных животных (не должна превышать 0,25% туш животных, направленных на утилизацию)

11.

Приобретение оборудования для оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде

Управление ветеринарии Курганской области

Областной бюджет

0,200

0,200

-

-

-

-

Доля неблагополучных пунктов, оздоровленных от бешенства животных, от общего количества неблагополучных пунктов по бешенству животных;

количество неблагополучных пунктов, оздоровленных от лептоспироза животных;

количество неблагополучных пунктов, оздоровленных от лейкоза крупного рогатого скота

12.

Субсидии государственным ветеринарным учреждениям на неотложные меры по организации мероприятий по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, африканской чумой свиней, другими заразными болезнями животных и птицы, обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности продукции животного происхождения, в том числе:

Управление ветеринарии Курганской области

Областной бюджет

1,09393

-

-

0,4861

0,60783

-

Темп роста производительности труда в сфере ветеринарного обслуживания; доля выявленных больных животных зооантропонозными болезнями от общего количества исследованных животных (не должна превышать 0,25% туш животных, направленных на утилизацию); процент выполнения плановых противоэпизоотических вакцинаций продуктивных и непродуктивных животных, предусмотренных комплексным планом; процент выполнения плановых противоэпизоотических исследований животных, предусмотренных комплексным планом; доля неблагополучных пунктов, оздоровленных от заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, от общего количества открытых неблагополучных пунктов в отчетном периоде

обеспечение государственных ветеринарных учреждений дезинфицирующими средствами, горючесмазочными материалами, тест-системами, диагностикумами, ветеринарными препаратами, спецодеждой, прочими расходными материалами

Областной бюджет

1,09393

-

-

0,4861

0,60783

-

13.

Субсидии государственным ветеринарным учреждениям на организацию мероприятий по предотвращению заноса и распространения лейкоза крупного рогатого скота и африканской чумы свиней, в том числе:

Управление ветеринарии Курганской области

Областной бюджет

0,4592

-

-

-

-

0,4592

Доля неблагополучных пунктов, оздоровленных от заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, от общего количества открытых неблагополучных пунктов в отчетном периоде;

количество неблагополучных пунктов по особо опасным болезням животных, ранее (за последние 10 лет) не установленных на территории Курганской области

приобретение спецодежды, дезинфицирующих средств, ранцевых пневматических опрыскивателей для проведения дезинфекционных работ, тест-систем и диагностикумов

Областной бюджет

0,4592

-

-

-

-

0,4592

Задача: снижение риска возникновения бешенства человека и животных

IV. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий в области ветеринарии, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

14.

Регулирование на территории города Кургана численности безнадзорных животных

Управление ветеринарии Курганской области

Областной бюджет

0,600

0,300

0,300

-

-

-

Количество отловленных безнадзорных собак

15.

Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

Управление ветеринарии Курганской области

Областной бюджет

1,0349

-

-

0,4349

0,300

0,300

Количество отловленных безнадзорных животных

Местный бюджет (по согласованию)

1,39202

-

-

0,491

0,50102

0,400

Итого по Программе, в том числе:

1179,1207

231,9597

235,4237

233,2332

242,6981

235,806

областной бюджет

772,95988

157,985

156,6606

151,8194

153,94288

152,552

местный бюджет (по согласованию)

1,39202

-

-

0,491

0,50102

0,400

внебюджетные средства (по согласованию)

404,7688

73,9747

78,7631

80,9228

88,2542

82,854