Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования государственной программы на 2013 - 2018 годы - 6 506 256,9 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета Тверской области (далее - средства областного бюджета) –   5 591 754,7 тыс. руб. и средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - средства Фонда) - 914 502,2 тыс. руб.
 2013 г. - всего - 2 826 402,2 тыс. руб.,
 в том числе средства областного бюджета -  1 911 900,0 тыс. руб.,
 средства Фонда - 914 502,2 тыс. руб.;

 подпрограмма 1 - 1 956 958,0 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 1 042 455,8 тыс. руб.;

 средства Фонда - 914 502,2 тыс. руб.;

 подпрограмма 2 - 597 491,1 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 597 491,1 тыс. руб.,
 подпрограмма 3 - 222 074,8 тыс. руб., в том числе:
 средства обла стного бюджета - 222 074,8 тыс. руб.,
 обеспечивающая подпрограмма - 49 878,3 тыс. руб.,
 в том числе:
 средства областного бюджета - 49 878,3 тыс. руб.;

 2014 г. - всего - 842 273,7 тыс. руб. в том числе:
 средства областного бюджета - 842 273,7 тыс. руб.,
 подпрограмма 1 - 103 150,4 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 103 150,4 тыс. руб.,
 подпрограмма 2 - 608 779,3 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 608 779,3 тыс. руб.,
 подпрограмма 3 - 80 662,3  тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 80 662,3  тыс. руб.,
 обеспечивающая подпрограмма - всего -
 49 681,7 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 49 681,7 тыс. руб.;

 2015 г. - всего - 968 304,0 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 968 304,0 тыс. руб.,
 подпрограмма 1 - 103 150,4 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 103 150,4 тыс. руб.,
 подпрограмма 2 - 729 851,3 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 729 851,3 тыс. руб.,
 подпрограмма 3 - 85 620,6 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 85 620,6  тыс. руб.,
 обеспечивающая подпрограмма - 49 681,7 тыс. руб.,
 в том числе:
 средства областного бюджета - 49 681,7 тыс. руб.,
 2016 г. - всего - 675 741,0 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 675 741,0 тыс. руб.,
 подпрограмма 1 - 53 150,4 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 53 150,4 тыс. руб.,
 подпрограмма 2 - 487 288,3 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 487 288,3 тыс. руб.,
 подпрограмма 3 - 85 620,6 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 85 620,6 тыс. руб.,
 обеспечивающая подпрограмма - 49 681,7 тыс. руб.,
 в том числе:
 средства областного бюджета - 49 681,7 тыс. руб.;

 2017 г. - всего - 623 092,0 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 623 092,0 тыс. руб.,
 подпрограмма 1 - 53 150,4 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 53 150,4 тыс. руб.,
 подпрограмма 2 - 434 639,3 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 434 639,3 тыс. руб.,
 подпрограмма 3 - 85 620,6  тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 85 620,6  тыс. руб.,
 обеспечивающая подпрограмма - 49 681,7 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 49 681,7 тыс. руб.;

 2018 г. - всего - 570 444,0 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 570 444,0 тыс. руб.,
 подпрограмма 1 - 53 150,4 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 53 150,4 тыс. руб.,
 подпрограмма 2 - 381 991,3 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 381 991,3 тыс. руб., подпрограмма 3 - 85 620,6 тыс. руб., в том числе:
 средства областного бюджета - 85 620,6  тыс. руб.,
 обеспечивающая подпрограмм а - 49 681,7 тыс. руб.,  в том числе:
 средства областного бюджета - 49 681,7 тыс. руб.

Годы реализации государст-венной программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства
 Тверской области", тыс. руб.

Итого, тыс. руб.

Задача 1
 "Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры"

Задача 2
 "Повышение качества питьевой воды в системах централизованного водоснабжения городских округов и городских поселений Тверской области"

Задача 3
 "Создание условий для развития электросетевого комплекса Тверской области"

2013 г.

585 917,7

4 648,4

6 925,0

597 491,1

2014 г.

608 779,3

0,0

0,0

608 779,3

2015 г.

608 779,3

121 072,0

0,0

729 851,3

2016 г.

487 288,3

0,0

0,0

487 288,3

2017 г.

434 639,3

0,0

0,0

434 639,3

2018 г.

381 991,3

0,0

0,0

381 991,3

Всего

3 107 395,2

125 720,4

6 925,0

3 240 040,6

Годы реализации государст-венной программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 "Развитие газификации Тверской области",
 тыс. руб.

Итого,
 тыс. руб.

Задача 1
 "Создание условий для надежного обеспечения природным газом потребителей Тверской области"

Задача 2
 "Развитие системы газоснабжения населенных пунктов Тверской области"

2013 г.

0,0

222 074,8

222 074,8

2014 г.

0,0

80 662,3

80 662,3

2015 г.

0,0

85 620,6

85 620,6

2016 г.

0,0

85 620,6

85 620,6

2017 г.

0,0

85 620,6

85 620,6

2018 г.

0,0

85 620,6

85 620,6

Всего

0,0

645 219,5

645 219,5

Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический  код

Цели программы, подпрограмм,  задачи подпрограммы,  мероприятия подпрограммы, административные мероприятия  и их показатели

Ед. изм.

Степень влияния выполнения подпрограммы на реализацию программы в целом (или решения задачи подпрограммы на выполнение подпрограммы),  доля

Финансоый год, предшедствующий реализации программы , (N -1) год

код администратора программы

раздел

подраздел

классификация целевой статьи расхода бюджета

Годы реализации государственной программы

Целевое (суммарное) значение показателя

программа

подпрограмма

направление расходов

2013
 год

2014
 год

2015
 год

2016
 год

2017
 год

2018
 год

значение

год достижения

программа

подпрограмма

цель програамыы

задача подпрограммы

мероприятие  (подпрограммы  или административное)

номер показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

А

З

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа , всего

тыс. руб.

1,000

1 228 381,7

2 826 402,2

842 273,7

968 304,0

675 741,0

623 092,0

570 444,0

6 506 256,9

2018

А

З

0

0

0

0

0

0

0

0

Программная часть

тыс. руб.

1 183 780,1

2 776 523,9

792 592,0

918 622,3

626 059,3

573 410,3

520 762,3

6 207 970,1

2018

А

З

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель "Улучшение состояния жилищного фонда, повышение качества и надежности  жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории Тверской области"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

А

З

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами"

%

17,87

18

20

20,2

20,5

20,8

21

21

2018

А

З

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Уровень  износа  коммунальной инфраструктуры"

%

57

56

55

54

53

52

51

51

2018

А

З

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель 3 "Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными"

%

0,6

0,5

0,45

0,44

0,43

0,42

0,42

0,42

2017

А

З

0

1

0

0

0

0

0

4

Показатель 4 "Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале Тверской области и муниципальных образований не более чем 25 процентов в общем количестве организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образовани я  и управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов)"

%

87,6

93

98

99

100

100

100

100

2016

А

З

0

1

0

0

0

0

0

5

Показатель 5 "Расходы консолидированного бюджета Тверской области на финансирование жилищно-коммунального хозяйства"

тыс. руб.

4 516 111,5

3 952 600,0

4 221 376,8

4 221 376,8

4 221 376,8

4 221 376,8

4 221 376,8

25 059 484,0

2018

А

З

0

1

0

0

0

0

0

6

Показатель 6 "Расходы консолидированного бюджета Тверской области на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в части увеличения стоимости основных средств"

тыс. руб.

1 311 438,7

1 137 500,0

1 214 850,0

1 214 850,0

1 214 850,0

1 214 850,0

1 214 850,0

7 211 750,0

2018

А

З

0

1

0

0

0

0

0

7

Показатель 7 "Доля неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области на жилищно-коммунальное хозяйство"

%

7,4

12,4

11,6

11,6

8,7

7,5

6,2

6,2

2018

А

З

0

1

0

0

0

0

0

8

Показатель 8 "Уровень газификации Тверской области"

%

60

62

63

63,5

64

64,5

65

65

2018

А

З

0

1

0

0

0

0

0

9

Показатель 9 "Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Тверской области"

%

48,4

48,5

48,7

48,9

49,1

49,3

49,5

49,5

2018

А

З

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 "Улучшение условий проживания граждан Тверской области в существующем  жилищном фонде"

тыс. руб.

0,374

902 854,9

1 956 958,0

103 150,4

103 150,4

53 150,4

53 150,4

53 150,4

2 322 710,0

2018

А

З

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Нормативно-правовое обеспечение  проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Тверской области"

тыс. руб.

0,008

3 150,4

3 150,4

3 150,4

3 150,4

3 150,4

3 150,4

3 150,4

18 902,4

2018

А

З

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля муниципальных образований Тверской области, разработавших нормативные правовые акты в рамках региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов"

%

50

50

100

100

100

100

100

100

2014

А

З

1

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Доля  многоквартирных домов  с износом более 31 процента, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных жилых домов, требующих ремонта"

%

2

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2013

А

З

1

0

1

0

0

1

0

0

Административное мероприятие  1.001 "Создание региональной системы проведения капитального ремонта  многоквартирных домов  в Тверской области"

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

2018

А

З

1

0

1

0

0

1

0

1

Показатель 1 "Количество разработанных нормативных правовых актов Тверской области,  направленных на формирование системного подхода к проведению капитального ремонта многоквартирных домов"

ед.

-

4

1

1

1

1

1

9

2018

А

З

1

0

1

0

0

2

0

0

Административное мероприятие  1.002  "Организационно-методическая работа с муниципальными образованиями Тверской области по улучшению условий проживания граждан Тверской области в существующем жилищном фонде"

(да/нет)

да

да

да

да

да

да

да

да

2018

А

З

1

0

1

0

0

2

0

1

Показатель 1 "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбра ли и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива"

%

13,09

13,1

13,3

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

2015

А

З

1

0

1

0

0

2

0

2

Показатель 2 "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме"

%

18,28

23,58

22

22

22

22

22

22

2014

А

З

1

0

1

0

0

2

0

3

Показатель 3 "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации"

%

68,63

63,42

64

64

64

64

64

64

2014

А

З

1

0

1

0

0

2

0

4

Показатель 4  "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации частной формы собственности"

%

61,2

55,42

59

59

59

59

59

59

2014

А

З

1

0

1

0

0

2

0

5

Показатель  5 "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации муниципальной формы собственности"

%

7,43

8

5

5

5

5

5

5

2014

А

З

1

0

1

0

0

2

0

6

Показатель 6 "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации муниципальной формы собственности в форме муниципальных учреждений"

%

0,7

2,87

0

0

0

0

0

0

2014

А

З

1

0

1

0

0

2

0

7

Показатель 7 "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации государственной формы собственности"

%

0

0

0

0

0

0

0

0

2018

А

З

1

0

1

0

0

2

0

8

Показатель 8 "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством хозяйственных обществ со 100-процентной долей, находящейся в муниципальной или государственной собственности"

%

5,6

0,42

0,21

0

0

0

0

0

2015

А

З

1

0

1

0

0

2

0

9

Показатель 9  "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации государственной формы собственности в форме государственных учреждений"

%

0

0

0

0

0

0

0

0

2018

А

З

1

0

1

0

0

2

1

0

Показатель 10 "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством хозяйственных обществ с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности"

%

55,6

55

58,79

59

59

59

59

59

2015

А

З

1

0

1

0

0

2

1

1

Показатель  11  "Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет"

%

41,5

40

50

55

60

62

65

65

2018

0

0

6

0

5

0

5

А

З

1

4

2

1

0

А

З

1

0

1

0

0

3

0

0

Мероприятие 1.003  "Предоставление субсидий  из областного бюджета Тверской области негосударственным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов"

тыс. руб.

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

18 000,00

2018

А

З

1

0

1

0

0

3

0

1

Показатель 1 "Количество  реализованных социальных программ"

ед.

5

5

6

7

7

8

8

8

2017

0

0

6

0

5

0

5

А

З

1

1

0

1

0

А

З

1

0

1

0

0

4

0

0

Мероприятие 1.004  "Проведение ежегодного конкурса по присуждению премии Губернатора Тверской области "Лучший работник  сферы жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области"

тыс. руб.

150,4

150,4

150,4

150,4

150,4

150,4

150,4

902,4

2018

А

З

1

0

1

0

0

4

0

1

Показатель 1 "Ежегодное количество номинантов на премию Губернатора Тверской области"

чел.

23

35

37

38

40

41

42

42

2018

А

З

1

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 "Организация финансовых механизмов проведения капитального ремонта многоквартирных домов"

тыс. руб.

0,180

450 021,7

168 157,9

50 000,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

418 157,9

2018

А

З

1

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от всех многоквартирных домов, расположенных на территории Тверской области"

%

0,1

0,3

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

1,05

2018

0

0

6

0

5

0

1

А

З

1

6

4

1

0

А

З

1

0

2

0

0

1

0

0

Мероприятие 2.001  "Оказание помощи органам местного самоуправления в проведении капитального ремонта многоквартирных домов в рамках областных мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов"

тыс. руб.

12 931,9

50 000,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

300 000,0

2018

А

З

1

0

2

0

0

1

0

1

Показатель  1 "Объем софинансирования  муниципальными образованиями Тверской области мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов"

тыс. руб.

40 000,0

40 000,0

40 000,0

40 000,0

40 000,0

40 000,0

40 000,0

240 000,0

2018

А

З

1

0

2

0

0

1

0

2

Показатель 2 "Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, технические характеристики которых улучшены"

чел.

4035

3100

3200

3200

3200

3200

3200

19100

2018

А

З

1

0

2

0

0

2

0

0

Административное мероприятие 2.002  "Привлечение средств собственников многоквартирных домов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках областных мероприятий"

(да/нет)

да

да

да

да

да

да

да

да

2018

А

З

1

0

2

0

0

2

0

1

Показатель 1 "Объем привлеченных средств собственников помещений в многоквартирных домах на реализацию областных мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов"

ед.

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

60 000,0

2018

0

0

6

0

5

0

1

0

9

8

0

1

0

1

А

З

1

0

2

0

0

3

0

0

Мероприятие 2.003  "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов с использованием  средств государственной корпорации -  Фонда содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

тыс. руб.

385 295,7

89 608,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

89 608,7

2013

А

З

1

0

2

0

0

3

0

1

Показатель 1 "Доля  привлеченных внебюджетных  средств на софинансирование капитального ремонта  многоквартирных домов"

%

66,50

51,9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51,90

2013

0

0

6

0

5

0

1

0

9

8

0

2

0

1

А

З

1

0

2

0

0

4

0

0

Мероприятие 2.004  "Обеспечение  софинансирования за счет средств областного бюджета Тверской области проведения капитального ремонта многоквартирных домов с  использованием средств государственной корпорации -  Фонда содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

тыс. руб.

51 794,1

28 549,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28 549,2

2013

А

З

1

0

2

0

0

4

0

1

Показатель 1 "Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт с  использованием средств  Фонда содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

ед.

68

35

0

0

0

0

0

35

2013