Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Цели программы, подпрограммы, задачи  подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели

Единица  измерения

Степень влияния выполнения подпрограммы на реализацию программы в целом (при решении задачи подпрограммы на реализацию подпрограммы), %

2012 год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администратора программ

раздел

подраздел

классификация целевой статьи расходов бюджета

код вида расходов

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие (подпрограммы или административное)

номер показателя

2013 год

2014  год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

значение

год достижения

программа

подпрограмма

вид мероприятия

подвид мероприятия

закон Тверской области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Программа "Развитие  транспортного комплекса и дорожного хозяйства  Тверской области" на 2013-2018 годы, всего

тыс. рублей

100,0

2 992 811,1

3 954 732,8

3 825 329,5

3 735 293,1

3 769 183,7

4 193 018,7

4 193 018,7

23 670 576,5

2018

А

Н

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель "Создание условий для  устойчивого функционирования транспортной системы Тверской области"

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

А

Н

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля протяженности  автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения"

%

x

4,3

4,6

4,9

5,2

5,5

5,8

6,1

6,1

2018

А

Н

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения"

%

x

71,0

67,6

64,4

61,2

58,0

54,8

51,6

51,6

2018

А

Н

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель 3 "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения"

%

x

64,7

62,5

60,3

58,1

55,9

53,7

51,5

51,5

2018

А

Н

0

1

0

0

0

0

0

4

Показатель 4  "Общая протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в отчетном периоде"

км

x

233,40

37,44

27,50

65,90

123,79

197,05

194,40

646,08

2018

А

Н

0

1

0

0

0

0

0

5

Показатель 5 "Общая протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в отчетном периоде"

пог.м

x

520,70

265,48

88,90

254,20

480,54

-

-

1 089,12

2016

А

Н

0

1

0

0

0

0

0

6

Показатель 6 "Общая протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе  автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения  в отчетном периоде"

км

x

71,86

59,92

69,52

56,20

61,10

72,22

74,22

393,17

2018

А

Н

0

1

0

0

0

0

0

7

Показатель 7 "Общее количество пассажиров, перевезенных транспортом общественного пользования в отчетном периоде"

млн человек

x

19,940

20,509

20,764

21,021

21,279

21,541

21,805

126,919

2018

А

Н

0

1

0

0

0

0

0

8

Показатель 8 "Общее количество маршрутов по организации транспортного обслуживания населения Тверской области в отчетном периоде"

ед.

x

417,0

420,0

330,0

330,0

330,0

330,0

330,0

330,0

2018

А

Н

0

1

0

0

0

0

0

9

Показатель 9 "Общее количество обращений граждан по дорожной деятельности и транспортным вопросам в отчетном периоде"

шт.

x

5 182,0

5 664,0

5 264,0

4 864,0

4 464,0

4 064,0

3 664,0

27 984,0

2018

А

Н

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма  1  "Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области"

тыс. рублей

76,3

1 849 452,7

2 507 343,0

2 907 189,1

3 011 998,6

3 045 889,2

3 181 863,0

3 181 863,0

17 836 145,9

2018

А

Н

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них, в том числе разработка проектной документации"

тыс. рублей

9,2

305 008,9

292 053,8

528 291,2

538 531,9

275 729,9

-

-

1 634 606,8

2016

А

Н

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в отчетном периоде"

км

x

2,00

-

1,00

-

8,19

-

-

9,19

2016

А

Н

1

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Протяженность построенных, реконструированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в отчетном периоде"

пог.м

x

6,00

23,10

88,90

254,20

480,54

-

-

846,74

2016

1

0

4

0

4

0

9

А

Н

1

6

1

1

0

4

1

1

А

Н

1

0

1

0

0

1

0

0

Мероприятие 1.001 "Выполнение работ по строительству подъезда от автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "Тверь-Ржев"-Глебово к отделению N 1 деревни Глебово Ржевского района Тверской области  (в районе д. Васюково)"

тыс. рублей

x

-

5 439,7

22 554,0

-

-

-

-

27 993,7

2014

А

Н

1

0

1

0

0

1

0

1

Показатель 1 "Вводимая мощность объекта"

км

x

-

-

1,0

-

-

-

-

1,0

2014

А

Н

1

0

1

0

0

1

0

2

Показатель 2 "Процент выполнения проектной документации"

%

x

-

100,0

-

-

-

-

-

100,0

2014

1

0

4

0

4

0

9

А

Н

1

6

1

1

0

4

1

1

А

Н

1

0

1

0

0

2

0

0

Мероприятие 1.002  "Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка на участке км 10+000 км 40+000 в Калининском районе Тверской области (1 пусковой комплекс)"

тыс. рублей

x

305 008,9

228 069,2

-

-

-

-

-

228 069,2

2013

А

Н

1

0

1

0

0

2

0

1

Показатель 1 "Вводимая мощность объекта"

км

x

-

9,6

-

-

-

-

-

9,6

2013

А

Н

1

0

1

0

0

2

0

2

Показатель 2 "Вводимая мощность объекта"

пог.м

x

-

23,1

-

-

-

-

-

23,1

2013

1

0

4

0

4

0

9

А

Н

1

6

1

1

0

4

1

1

А

Н

1

0

1

0

0

3

0

0

Мероприятие  1.003 "Выполнение работ по реконструкции путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе ул. Мира - Калининское шоссе в г. Торжок Тверской области"

тыс. рублей

x

-

23 251,9

350 834,6

303 160,3

151 501,0

-

-

828 747,8

2016

А

Н

1

0

1

0

0

3

0

1

Показатель 1 "Вводимая мощность объекта"

км

x

-

-

-

-

2,79

-

-

2,8

2016

А

Н

1

0

1

0

0

3

0

2

Показатель 2 "Вводимая мощность объекта"

пог.м

x

-

-

-

-

444,54

-

-

444,5

2016

А

Н

1

0

1

0

0

3

0

3

Показатель 3 "Процент выполнения проектной документации"

%

x

-

100,00

-

-

-

-

-

100,0

2016

1

0

4

0

4

0

9

А

Н

1

6

1

1

0

4

1

1

А

Н

1

0

1

0

0

4

0

0

Мероприятие  1.004 "Выполнение работ по реконструкции моста через р. Инюха у д. Вахонино на 1 км автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Вахонино - Свердлово в Конаковском районе Тверской области"

тыс. рублей

x

-

10 830,7

11 000,0

-

-

-

-

21 830,7

2014

А

Н

1

0

1

0

0

4

0

1

Показатель 1  "Вводимая мощность объекта"

пог.м

x

-

-

18,9

-

-

-

-

18,9

2014

А

Н

1

0

1

0

0

4

0

2

Показатель 2 "Процент выполнения проектной документации"

%

x

-

100,0

-

-

-

-

100,0

2014

1

0

4

0

4

0

9

А

Н

1

6

1

1

0

4

1

1

А

Н

1

0

1

0

0

5

0

0

Мероприятие 1.005 "Выполнение работ по реконструкции моста через р. Медведка у д. Слобода на 166+200 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь - Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Краснохолмском районе Тверской области"

тыс. рублей

x

-

3 002,6

54 288,7

-

-

-

-

57 291,3

2014

А

Н

1

0

1

0

0

5

0

1

Показатель 1 "Вводимая мощность объекта"

пог.м

x

-

-

35,0

-

-

-

-

35,0

2014

А

Н

1

0

1

0

0

5

0

2

Показатель 2 "Процент выполнения проектной документации"

%

x

-

100,0

-

-

-

-

100,0

2014

1

0

4

0

4

0

9

А

Н

1

6

1

1

0

4

1

1

А

Н

1

0

1

0

0

6

0

0

Мероприятие 1.006 "Выполнение работ по реконструкции моста через р. Могоча у д. Слобода на 169 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь - Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Краснохолмском районе Тверской области"

тыс. рублей

x

-

3 690,0

54 599,6

-

-

-

-

58 289,6

2014

А

Н

1

0

1

0

0

6

0

1

Показатель 1 "Вводимая мощность объекта"

пог.м

x

-

-

35,0

-

-

-

-

35,0

2014

А

Н

1

0

1

0

0

6

0

2

Показатель 2 "Процент выполнения проектной документации"

%

x

-

100,0

-

-

-

-

-

100,0

2014

1

0

4

0

4

0

9

А

Н

1

6

1

1

0

4

1

1

А

Н

1

0

1

0

0

7

0

0

Мероприятие 1.007 "Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Мирный - Высокое на участке км 0+000 - км 5+400 в Оленинском районе Тверской области"

тыс. рублей

x

-

2 294,7

20 000,0

60 000,0

60 000,0

-

-

142 294,7

2016

А

Н

1

0

1

0

0

7

0

1

Показатель 1 "Вводимая мощность объекта"

км

x

-

-

-

-

5,4

-

-

5,4

2016

А

Н

1

0

1

0

0

7

0

2

Показатель 2 "Процент выполнения проектной документации"

%

x

-

100,0

-

-

-

-

100,0

2016

1

0

4

0

4

0

9

А

Н

1

6

1

1

0

4

1

1

А

Н

1

0

1

0

0

8

0

0

Мероприятие 1.008 "Выполнение работ по реконструкции моста через р. Лойка д. Дмитровка на 195+600 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь - Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Краснохолмском районе Тверской области"

тыс. рублей

x

-

2 802,9

-

44 517,6

-

-

-

47 320,5

2015

А

Н

1

0

1

0

0

8

0

1

Показатель 1 "Вводимая мощность объекта"

пог.м

x

-

-

-

29,0

-

-

-

29,0

2015

А

Н

1

0

1

0

0

8

0

2

Показатель 2 "Процент выполнения проектной документации"

%

x

-

100,0

-

-

-

-

-

100,0

2015

1

0

4

0

4

0

9

А

Н

1

6

1

1

0

4

1

1

А

Н

1

0

1

0

0

9

0

0

Мероприятие 1.009 "Выполнение работ по реконструкции моста через р.  Песка у д. Чихачи на км 9+500 автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Москва - Рига" - Торопец - Плоскошь в Торопецком районе Тверской области"

тыс. рублей

x

-

-

4 439,6

43 192,6

-

-

-

47 632,2

2015

А

Н

1

0

1

0

0

9

0

1

Показатель 1 "Вводимая мощность объекта"

пог.м

x

-

-

-

27,7

-

-

-

27,7

2015

А

Н

1

0

1

0

0

9

0

2

Показатель 2 "Процент выполнения проектной документации"

%

x

-

-

100,0

-

-

-

-

100,0

2015

1

0

4

0

4

0

9

А

Н

1

6

1

1

0

4

1

1

А

Н

1

0

1

0

1

0

0

0

Мероприятие  1.010 "Выполнение работ по реконструкции моста через р. Сишка  у пгт Оленино на 1 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения Подъезд к пгт Оленино в Оленинском районе Тверской области"

тыс. рублей

x

-

-

4 782,3

78 938,2

-

-

-

83 720,5

2015

А

Н

1

0

1

0

1

0

0

1

Показатель 1 "Вводимая мощность объекта"

пог.м

x

-

-

-

50,2

-

-

-

50,2

2015

1

0

4

0

4

0

9

А

Н

1

6

1

1

0

4

1

1

А

Н

1

0

1

0

1

1

0

0

Мероприятие 1.011 "Выполнение работ по реконструкции моста через р. Уйвешь у п. Сулежский Борок на км 144+850 автомобильной дороги общего пользования регионального значения  Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна в
 Бежецком районе Тверской области"

тыс. рублей

x

-

3 005,8

-

-

64 228,9

-

-

67 234,7

2016

А

Н

1

0

1

0

1

1

0

1

Показатель 1 "Вводимая мощность объекта"

пог.м

x

-

-

-

-

36,0

-

-

36,0

2016

А

Н

1

0

1

0

1

1

0

2

Показатель 2 "Процент выполнения проектной документации"

%

x

-

100,0

-

-

-

-

-

100,0

2016

1

0

4

0

4

0

9

А

Н

1

6

1

1

0

4

1

1

А

Н

1

0

1

0

1

2

0

0

Мероприятие 1.012 "Выполнение работ по реконструкции моста через р. Медведица у д. Верхняя Троица на 51+500 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино в Кашинском районе Тверской области"

тыс. рублей

x

-

-

3 000,0

8 723,2

-

-

-

11 723,2

2015