Ожидаемые результаты реализации программы

Увеличение доли протяженности  автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с 4,6 процента до 6,1 процента

Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения с 67,6 процента до 51,6 процента

Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 62,5 процента до 51,5 процента

Увеличение общей протяженности построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в отчетном периоде с 27,04 километра до 194,40 километра

Увеличение общей протяженности построенных, реконструированных и отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в отчетном периоде с 265,48 погонных метра до 480,54 погонных метра

Увеличение общей протяженности построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи в отчетном периоде с 59,92 километра до 74,22 километра

Увеличение общего количества пассажиров перевезенных транспортом общественного пользования в отчетном периоде с 20,509 млн человек до 21,805 млн человек

Снижение общего количества обращений граждан по дорожной деятельности и транспортным вопросам в отчетном периоде с 5 664 штук до 3 664 штук

N п/п

Задачи Подпрограммы

По годам реализации Государственной программы

Всего,
 тыс. рублей

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Задача 1 "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них, в том числе разработка проектной документации"

345 694,2

346 984,3

416 496,7

548 546,0

-

-

1 657 721,2

2

Задача 3 "Изъятие (в том числе путем выкупа) земельных участков для государственных нужд Тверской области"

12 217,4

3 539,8

-

-

-

-

15 757,2

3

Задача 4 "Содержание  автомобильных дорог и сооружений на них"

1 535 393,6

1 968 385,8

2 065 306,8

2 189 591,8

2 397 039,1

2 384 536,2

12 540 253,3

4

Задача 5 "Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них, в том числе разработка проектной документации"

522 115,0

511 175,8

453 091,7

230 648,0

707 720,5

720 223,4

3 144 974,4

5

Задача 7 "Содержание учреждения, осуществляющего управление региональными автомобильными дорогами"

91 922,8

77 103,4

77 103,4

77 103,4

77 103,4

77 103,4

477 439,8

Итого, тыс. рублей

2 507 343,0

2 907 189,1

3 011 998,6

3 045 889,2

3 181 863,0

3 181 863,0

17 836 145,9

N п/п

Задачи Подпрограммы

По годам реализации Государственной программы

Всего, тыс. рублей

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Задача 1 "Строительство,  реконструкция и проектирование  автомобильных дорог общего пользования местного значения Тверской области"

224 243,4

206 848,3

-

-

227 861,2

227 861,2

886 814,1

2

Задача 2 "Строительство,  реконструкция и проектирование  автомобильных дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования"

20 967,2

163 237,5

140 572,1

140 572,1

200 572,1

200 572,1

866 493,1

3

Задача 3 "Капитальный  ремонт и  ремонт  автомобильных дорог местного значения"

348 963,4

183 238,2

200 572,1

200 572,1

200 572,1

200 572,1

1 334 490,0

4

Задача 4 "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов"

134 782,1

183 238,2

200 572,1

200 572,1

200 572,1

200 572,1

1 120 308,7

5

Задача 5 "Реализация закона Тверской области
 от 16.02.2009
 N 7-ЗО
 "О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы"

527 281,5

-

-

-

-

-

527 281,5

Итого, тыс. рублей

1 256 237,6

736 562,2

541 716,3

541 716,3

829 577,5

829 577,5

4 735 387,4

Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Цели программы, подпрограммы, задачи  подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели

Единица  измерения

Степень влияния выполнения подпрограммы на реализацию программы в целом (при решении задачи подпрограммы на реализацию подпрограммы), %

2012 год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администратора программ

раздел

подраздел

классификация целевой статьи расходов бюджета

код вида расходов

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие (подпрограммы или административное)

номер показателя

2013 год

2014  год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

значение

год достижения

программа

подпрограмма

вид мероприятия

подвид мероприятия

закон Тверской области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Программа "Развитие  транспортного комплекса и дорожного хозяйства  Тверской области" на 2013-2018 годы, всего

тыс. рублей

100,0

2 992 811,1

3 954 732,8

3 825 329,5

3 735 293,1

3 769 183,7

4 193 018,7

4 193 018,7

23 670 576,5

2018

А

Н

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель "Создание условий для  устойчивого функционирования транспортной системы Тверской области"

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

А

Н

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля протяженности  автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения"

%

x

4,3

4,6

4,9

5,2

5,5

5,8

6,1

6,1

2018

А

Н

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения"

%

x

71,0

67,6

64,4

61,2

58,0

54,8

51,6

51,6

2018

А

Н

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель 3 "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения"

%

x

64,7

62,5

60,3

58,1

55,9

53,7

51,5

51,5

2018

А

Н

0

1

0

0

0

0

0

4

Показатель 4  "Общая протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в отчетном периоде"

км

x

233,40

27,04

78,30

93,50

49,99

188,85

194,40

632,08

2018

А

Н

0

1

0

0

0

0

0

5

Показатель 5 "Общая протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в отчетном периоде"

пог.м

x

520,70

265,48

88,90

254,20

480,54

-

-

1 089,12

2016

А

Н

0

1

0

0

0

0

0

6

Показатель 6 "Общая протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе  автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения  в отчетном периоде"

км

x

71,86

59,92

69,52

56,20

61,10

72,22

74,22

393,17

2018

А

Н

0

1

0

0

0

0

0

7

Показатель 7 "Общее количество пассажиров, перевезенных транспортом общественного пользования в отчетном периоде"

млн человек

x

19,940

20,509

20,764

21,021

21,279

21,541

21,805

126,919

2018

А

Н

0

1

0

0

0

0

0

8

Показатель 8 "Общее количество маршрутов по организации транспортного обслуживания населения Тверской области в отчетном периоде"

ед.

x

417,0

420,0

330,0

330,0

330,0

330,0

330,0

330,0

2018

А

Н

0

1

0

0

0

0

0

9

Показатель 9 "Общее количество обращений граждан по дорожной деятельности и транспортным вопросам в отчетном периоде"

шт.

x

5 182,0

5 664,0

5 264,0

4 864,0

4 464,0

4 064,0

3 664,0

27 984,0

2018

А

Н

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма  1  "Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области"

тыс. рублей

76,3

1 849 452,7

2 507 343,0

2 907 189,1

3 011 998,6

3 045 889,2

3 181 863,0

3 181 863,0

17 836 145,9

2018

А

Н

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них, в том числе разработка проектной документации"

тыс. рублей

9,3

305 008,9

345 694,2

346 984,3

416 496,7

548 546,0

-

-

1 657 721,2

2016

А

Н

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в отчетном периоде"

км

x

2,00

-

1,00

-

8,19

-

-

9,19

2016

А

Н

1

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Протяженность построенных, реконструированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в отчетном периоде"

пог.м

x

6,00

23,10

88,90

254,20

480,54

-

-

846,74

2016

1

0

4

0

4

0

9

А

Н

1

6

1

1

0

4

1

1

А

Н

1

0

1

0

0

1

0

0

Мероприятие 1.001 "Выполнение работ по строительству подъезда от автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "Тверь-Ржев"-Глебово к отделению N 1 деревни Глебово Ржевского района Тверской области  (в районе д. Васюково)"

тыс. рублей

x

-

5 439,7

22 554,0

-

-

-

-

27 993,7

2014

А

Н

1

0

1

0

0

1

0

1

Показатель 1 "Вводимая мощность объекта"

км

x

-

-

1,0

-

-

-

-

1,0

2014

А

Н

1

0

1

0

0

1

0

2

Показатель 2 "Процент выполнения проектной документации"

%

x

-

100,0

-

-

-

-

-

100,0

2014

1

0

4

0

4

0

9

А

Н

1

6

1

1

0

4

1

1

А

Н

1

0

1

0

0

2

0

0

Мероприятие 1.002  "Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка на участке км 10+000 км 40+000 в Калининском районе Тверской области (1 пусковой комплекс)"

тыс. рублей

x

305 008,9

228 816,5

-

-

-

-

-

228 816,5

2013

А

Н

1

0

1

0

0

2

0

1

Показатель 1 "Вводимая мощность объекта"

км

x

-

9,6

-

-

-

-

-

9,6

2013

А

Н

1

0

1

0

0

2

0

2

Показатель 2 "Вводимая мощность объекта"

пог.м

x

-

23,1

-

-

-

-

-

23,1

2013

1

0

4

0

4

0

9

А

Н

1

6

1

1

0

4

1

1

А

Н

1

0

1

0

0

3

0

0

Мероприятие  1.003 "Выполнение работ по реконструкции путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе ул. Мира - Калининское шоссе в г. Торжок Тверской области"

тыс. рублей

x

-

74 742,3

169 527,7

181 125,1

424 317,1

-

-

849 712,2

2016

А

Н

1

0

1

0

0

3

0

1

Показатель 1 "Вводимая мощность объекта"

км

x

-

-

-

-

2,79

-

-

2,8

2016

А

Н

1

0

1

0

0

3

0

2

Показатель 2 "Вводимая мощность объекта"

пог.м

x

-

-

-

-

444,54

-

-

444,5

2016

А

Н

1

0

1

0

0

3

0

3

Показатель 3 "Процент выполнения проектной документации"

%

x

-

100,00

-

-

-

-

-

100,0

2016

1

0

4

0

4

0

9

А

Н

1

6

1

1

0

4

1

1

А

Н

1

0

1

0

0

4

0

0

Мероприятие  1.004 "Выполнение работ по реконструкции моста через р. Инюха у д. Вахонино на 1 км автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Вахонино - Свердлово в Конаковском районе Тверской области"

тыс. рублей

x

-

10 830,7

11 000,0

-

-

-

-

21 830,7

2014

А

Н

1

0

1

0

0

4

0

1

Показатель 1  "Вводимая мощность объекта"

пог.м

x

-

-

18,9

-

-

-

-

18,9

2014

А

Н

1

0

1

0

0

4

0

2

Показатель 2 "Процент выполнения проектной документации"

%

x

-

100,0

-

-

-

-

100,0

2014

1

0

4

0

4

0

9

А

Н

1

6

1

1

0

4

1

1

А

Н

1

0

1

0

0

5

0

0

Мероприятие 1.005 "Выполнение работ по реконструкции моста через р. Медведка у д. Слобода на 166+200 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь - Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Краснохолмском районе Тверской области"

тыс. рублей

x

-

3 002,6

54 288,7

-

-

-

-

57 291,3

2014

А

Н

1

0

1

0

0

5

0

1

Показатель 1 "Вводимая мощность объекта"

пог.м

x

-

-

35,0

-

-

-

-

35,0

2014

А

Н

1

0

1

0

0

5

0

2

Показатель 2 "Процент выполнения проектной документации"

%

x

-

100,0

-

-

-

-

100,0

2014

1

0

4

0

4

0

9

А

Н

1

6

1

1

0

4

1

1

А

Н

1

0

1

0

0

6

0

0

Мероприятие 1.006 "Выполнение работ по реконструкции моста через р. Могоча у д. Слобода на 169 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь - Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Краснохолмском районе Тверской области"

тыс. рублей

x

-

3 690,0

54 599,6

-

-

-

-

58 289,6

2014

А

Н

1

0

1

0

0

6

0

1

Показатель 1 "Вводимая мощность объекта"

пог.м

x

-

-

35,0

-

-

-

-

35,0

2014

А

Н

1

0

1

0

0

6

0

2

Показатель 2 "Процент выполнения проектной документации"

%

x

-

100,0

-

-

-

-

-

100,0

2014

1

0

4

0

4

0

9

А

Н

1

6

1

1

0

4

1

1

А

Н

1

0

1

0

0

7

0

0

Мероприятие 1.007 "Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Мирный - Высокое на участке км 0+000 - км 5+400 в Оленинском районе Тверской области"

тыс. рублей

x

-

2 294,7

20 000,0

60 000,0

60 000,0

-

-

142 294,7

2016

А

Н

1

0

1

0

0

7

0

1

Показатель 1 "Вводимая мощность объекта"

км

x

-

-

-

-

5,4

-

-

5,4

2016

А

Н

1

0

1

0

0

7

0

2

Показатель 2 "Процент выполнения проектной документации"

%

x

-

100,0

-

-

-

-

100,0

2016

1

0

4

0

4

0

9

А

Н

1

6

1

1

0

4

1

1

А

Н

1

0

1

0

0

8

0

0

Мероприятие 1.008 "Выполнение работ по реконструкции моста через р. Лойка д. Дмитровка на 195+600 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь - Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Краснохолмском районе Тверской области"

тыс. рублей

x

-

2 802,9

-

44 517,6

-

-

-

47 320,5

2015

А

Н

1

0

1

0

0

8

0

1

Показатель 1 "Вводимая мощность объекта"

пог.м

x

-

-

-

29,0

-

-

-

29,0

2015

А

Н

1

0

1

0

0

8

0

2

По казатель 2 "Процент выполнения проектной документации"

%

x

-

100,0

-

-

-

-

-

100,0

2015

1

0

4

0

4

0

9

А

Н

1

6

1

1

0

4

1

1

А

Н

1

0

1

0

0

9

0

0

Мероприятие 1.009 "Выполнение работ по реконструкции моста через р.  Песка у д. Чихачи на км 9+500 автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Москва - Рига" - Торопец - Плоскошь в Торопецком районе Тверской области"

тыс. рублей

x

-

-

4 439,6

43 192,6

-

-

-

47 632,2

2015

А

Н

1

0

1

0

0

9

0

1

Показатель 1 "Вводимая мощность объекта"

пог.м

x

-

-

-

27,7

-

-

-

27,7

2015

А

Н

1

0

1

0

0

9

0

2

Показатель 2 "Процент выполнения проектной документации"

%

x

-

-

100,0

-

-

-

-

100,0

2015

1

0

4

0

4

0

9

А

Н

1

6

1

1

0

4

1

1

А

Н

1

0

1

0

1

0

0

0

Мероприятие  1.010 "Выполнение работ по реконструкции моста через р. Сишка  у пгт Оленино на 1 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения Подъезд к пгт Оленино в Оленинском районе Тверской области"

тыс. рублей

x

-

-

4 782,3

78 938,2

-

-

-

83 720,5

2015