ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование показателей результатов | ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации государственной программы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Показатели непосредственных результатов | |||||||||||
1 | Доля объектов управления государственного имущества для которых определена целевая функция, в том числе: | ||||||||||
-государственные унитарные предприятия автономного округа; | % | 0 | 14 | 33 | 100 | 100 | х | х | х | х | |
-хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности автономного округа (компании с государственным участием); | % | 0 | 36 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
-объекты государственной казны автономного округа; | % | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
-государственные учреждения автономного округа | % | 0 | 50 | 69 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества автономного округа | % | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
3 | Снижение удельного веса расходов на предпродажную подготовку имущества в общем объеме средств полученных от реализации имущества, в том числе от приватизации государственного имущества автономного округа | % | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Коэффициент технической готовности автомобильного транспорта, предоставляемого органам государственной власти автономного округа | К | 0,853 | 0,854 | 0,854 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,856 | 0,856 | 0,856 |
5 | Снижение объема потребления энергетических ресурсов Дирекцией (в сопоставимых условиях объема в % год) | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Показатели конечных результатов | |||||||||||
1 | Приведение структуры и состава имущественного комплекса автономного округа, в соответствие с выполняемыми полномочиями | % | 84 | 89 | 90 | 92 | 93 | 95 | 98 | 100 | 100 |
х - в связи с тем, что к 2018 году планируется полное отсутствие государственных унитарных предприятий автономного округа, основанных на праве хозяйственного ведения | |||||||||||
Таблица 6. | |||||||||||||||||||
Перечень программных мероприятий | |||||||||||||||||||
N п/п | Мероприятия государственной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые завтраты на реализацию (тыс. рублей) | |||||||||||||||
всего | в том числе | ||||||||||||||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
Цель: Формирование эффективной системы управления государственным имуществом автономного округа, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами государственной власти автономного округа, достоверный учет и контроль использования государственного имущества автономного округа | |||||||||||||||||||
Задача 1. Совершенствование системы управления государственным имуществом | |||||||||||||||||||
1 | Управление и распоряжение государственным имуществом автономного округа | Депимущества Югры | всего | 1 771 745,30 | 561 862,10 | 201 647,20 | 201 647,20 | 201 647,20 | 201 647,20 | 201 647,20 | 201 647,20 | ||||||||
бюджет автономного округа | 1 771 745,30 | 561 862,10 | 201 647,20 | 201 647,20 | 201 647,20 | 201 647,20 | 201 647,20 | 201 647,20 | |||||||||||
2* | Предоставление субсидии в целях обеспечения страховой защиты имущества муниципальных образований | Депимущества Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) | всего | 218 999,90 | 218 999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
бюджет автономного округа | 197 099,90 | 197 099,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
местный бюджет** | 21 900,00 | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации государственного имущества автономного округа, управление которым возложено на Департамент управделами Югры. | Департамент управделами Югры. | всего | 9 452 741,30 | 1 282 132,00 | 1 306 010,80 | 1 372 919,70 | 1 372 919,70 | 1 372 919,70 | 1 372 919,70 | 1 372 919,70 | ||||||||
бюджет автономного округа | 9 452 741,30 | 1 282 132,00 | 1 306 010,80 | 1 372 919,70 | 1 372 919,70 | 1 372 919,70 | 1 372 919,70 | 1 372 919,70 | |||||||||||
3.1 | Предоставление субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Департамент управделами Югры. | всего | 8 032 326,80 | 1 086 793,60 | 1 114 073,70 | 1 166 291,90 | 1 166 291,90 | 1 166 291,90 | 1 166 291,90 | 1 166 291,90 | ||||||||
бюджет автономного округа | 8 032 326,80 | 1 086 793,60 | 1 114 073,70 | 1 166 291,90 | 1 166 291,90 | 1 166 291,90 | 1 166 291,90 | 1 166 291,90 | |||||||||||
3.2 | Капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся в собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Департамент управделами Югры. | всего | 1 420 414,50 | 195 338,40 | 191 937,10 | 206 627,80 | 206 627,80 | 206 627,80 | 206 627,80 | 206 627,80 | ||||||||
бюджет автономного округа | 1 420 414,50 | 195 338,40 | 191 937,10 | 206 627,80 | 206 627,80 | 206 627,80 | 206 627,80 | 206 627,80 | |||||||||||
Итого по задаче | всего | 11 443 486,50 | 2 062 994,00 | 1 507 658,00 | 1 574 566,90 | 1 574 566,90 | 1 574 566,90 | 1 574 566,90 | 1 574 566,90 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 11 421 586,50 | 2 041 094,00 | 1 507 658,00 | 1 574 566,90 | 1 574 566,90 | 1 574 566,90 | 1 574 566,90 | 1 574 566,90 | |||||||||||
местный бюджет | 21 900,00 | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
За дача 2. Обеспечение условий для выполнения государственных функций, возложенных на Депимущества Югры. | |||||||||||||||||||
4 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение Департамента | Депимущества Югры | всего | 888 416,90 | 126 916,70 | 126 916,70 | 126 916,70 | 126 916,70 | 126 916,70 | 126 916,70 | 126 916,70 | ||||||||
бюджет автономного округа | 888 416,90 | 126 916,70 | 126 916,70 | 126 916,70 | 126 916,70 | 126 916,70 | 126 916,70 | 126 916,70 | |||||||||||
5 | Организация деятельности и финансовое обеспечение выполнения государственного задания казенного учреждения "Центр организации торгов" | Депимущества Югры | всего | 148 259,00 | 20 509,40 | 21 291,60 | 21 291,60 | 21 291,60 | 21 291,60 | 21 291,60 | 21 291,60 | ||||||||
бюджет автономного округа | 148 259,00 | 20 509,40 | 21 291,60 | 21 291,60 | 21 291,60 | 21 291,60 | 21 291,60 | 21 291,60 | |||||||||||
Итого по задаче | всего | 1 036 675,90 | 147 426,10 | 148 208,30 | 148 208,30 | 148 208,30 | 148 208,30 | 148 208,30 | 148 208,30 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 1 036 675,90 | 147 426,10 | 148 208,30 | 148 208,30 | 148 208,30 | 148 208,30 | 148 208,30 | 148 208,30 | |||||||||||
Итого по государственной программе "Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы" | Депимущества Югры | всего | 12 480 162,40 | 2 210 420,10 | 1 655 866,30 | 1 722 775,20 | 1 722 775,20 | 1 722 775,20 | 1 722 775,20 | 1 722 775,20 | |||||||||
бюджет автономного округа | 12 458 262,40 | 2 188 520,10 | 1 655 866,30 | 1 722 775,20 | 1 722 775,20 | 1 722 775,20 | 1 722 775,20 | 1 722 775,20 | |||||||||||
местный бюджет | 21 900,00 | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
* субсидия перечисляется Департаментом финансов автономного округа | |||||||||||||||||||
** Привлечение средств муниципальных бюджетов автономного округа в размере 10% от объема финансирования мероприятия государственной программы | |||||||||||||||||||