Перечень программных мероприятий
N п/п | Мероприятия государственной программы | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | |||||||
всего | в том числе | ||||||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Подпрограмма I. "Развитие лесного хозяйства" | |||||||||||
Цель. Повышение эффективности использования, охр аны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на территории автономного округа, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов. | |||||||||||
Задача 1. Интенсификация использования лесов при сохранении их экологических и глобальных функций. | |||||||||||
1.1 | Отвод лесосек | Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ДПР и НСЭ) | всего | 254 004,5 | 34 264,6 | 3 4 264,6 | 35 051,1 | 36 116,9 | 37 086,9 | 38 090,7 | 39 129,7 |
федеральный бюджет | 58 833,6 | 8 404,8 | 8 404,8 | 8 404,8 | 8 404,8 | 8 404,8 | 8 404,8 | 8 404,8 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 195 170,9 | 25 859,8 | 25 859,8 | 26 646,3 | 27 712,1 | 28 682,1 | 29 685,9 | 30 724,9 | |||
1.2 | Проведение лесоустройства | ДПР и НСЭ | всего | 378 306,0 | 60 053,3 | 60 053,3 | 51 429,3 | 51 526,5 | 51 631,5 | 51 744,8 | 51 867,3 |
федеральный бюджет | 10 127,9 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 215,0 | 1 312,2 | 1 417,2 | 1 530,5 | 1 653,0 | |||
бюджет автономного округа | 368 178,1 | 58 553,3 | 58 553,3 | 50 214,3 | 50 214,3 | 50 214,3 | 50 214,3 | 50 214,3 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по Задаче 1 | всего | 632 310,5 | 94 317,9 | 94 317,9 | 86 480,4 | 87 643,4 | 88 718,4 | 89 835,5 | 90 997,0 | ||
федеральный бюджет | 68 961,5 | 9 904,8 | 9 904,8 | 9 619,8 | 9 717,0 | 9 822,0 | 9 935,3 | 10 057,8 | |||
бюджет автономного округа | 368 178,1 | 58 553,3 | 58 553,3 | 50 214,3 | 50 214,3 | 50 214,3 | 50 214,3 | 50 214,3 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 195 170,9 | 25 859,8 | 25 859,8 | 26 646,3 | 27 712,1 | 28 682,1 | 29 685,9 | 30 724,9 | |||
Задача 2. Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, от вредных организмов и других неблагоприятных факторов. | |||||||||||
2.1 | Охрана лесов от пожаров, из них: | ДПР и НСЭ | всего | 5 580 570,1 | 896 940,2 | 772 767,4 | 782 172,5 | 782 172,5 | 782 172,5 | 782 172,5 | 782 172,5 |
федеральный бюджет | 1 031 830,1 | 147 404,3 | 147 404,3 | 147 404,3 | 147 404,3 | 147 404,3 | 147 404,3 | 147 404,3 | |||
бюджет автономного округа | 4 539 640,0 | 748 235,9 | 624 063,1 | 633 468,2 | 633 468,2 | 633 468,2 | 633 468,2 | 633 468,2 | |||
местные бюджеты | 7 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 2 100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||
2.1.1. | Уход за противопожарными барьерами (разрывами, минерализованными полосами) вокруг населённых пунктов | ДПР и НСЭ | всего | 31 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |
федеральный бюджет | 3 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
бюджет автономного округа | 21 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | |||
местные бюджеты | 7 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.1.2. | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "База авиационной и наземной охраны лесов" | ДПР и НСЭ | всего | 5 397 377,3 | 870 769,8 | 746 597,0 | 756 002,1 | 756 002,1 | 756 002,1 | 756 002,1 | 756 002,1 |
федеральный бюджет | 924 237,3 | 132 033,9 | 132 033,9 | 132 033,9 | 132 033,9 | 132 033,9 | 132 033,9 | 132 033,9 | |||
бюджет автономного округа | 4 473 140,0 | 738 735,9 | 614 563,1 | 623 968,2 | 623 968,2 | 623 968,2 | 623 968,2 | 623 968,2 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.1.3 | Обновление и расширение материально-технической базы (приобретение специализированной техники и оборудования) для профилактики и тушения лесных пожаров | ДПР и НСЭ | всего | 47 600,0 | 6 800,0 | 6 800,0 | 6 800,0 | 6 800,0 | 6 800,0 | 6 800,0 | 6 800,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 45 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 2 100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||
2.2 | Защита лесов | ДПР и НСЭ | всего | 70 276,6 | 9 788,9 | 9 787,3 | 10 030,6 | 10 087,7 | 10 139,6 | 10 193,4 | 10 249,1 |
федеральный бюджет | 60 224,5 | 8 603,5 | 8 603,5 | 8 603,5 | 8 603,5 | 8 603,5 | 8 603,5 | 8 603,5 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 10 052,1 | 1 185,4 | 1 183,8 | 1 427,1 | 1 484,2 | 1 536,1 | 1 589,9 | 1 645,6 | |||
Итого по Задаче 2 | всего | 5 650 846,7 | 906 729,1 | 782 554,7 | 792 203,1 | 792 260,2 | 792 312,1 | 792 365,9 | 792 421,6 | ||
федеральный бюджет | 1 092 054,6 | 156 007,8 | 156 007,8 | 156 007,8 | 156 007,8 | 156 007,8 | 156 007,8 | 156 007,8 | |||
бюджет автономного округа | 4 539 640,0 | 748 235,9 | 624 063,1 | 633 468,2 | 633 468,2 | 633 468,2 | 633 468,2 | 633 468,2 | |||
местные бюджеты | 7 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 12 152,1 | 1 485,4 | 1 483,8 | 1 727,1 | 1 784,2 | 1 836,1 | 1 889,9 | 1 945,6 | |||
Задача 3. Воспроизводство лесных ресурсов, отвечающее современным экологическим и социально-экономическим требованиям. | |||||||||||
3 | Воспроизводство лесов, в том числе | ДПР и НСЭ | всего | 1 082 140,3 | 122 026,3 | 122 026,3 | 149 443,6 | 158 399,7 | 167 257,0 | 176 584,2 | 186 403,2 |
федеральный бюджет | 229 933,2 | 32 847,6 | 32 847,6 | 32 847,6 | 32 847,6 | 32 847,6 | 32 847,6 | 32 847,6 | |||
бюджет автономного округа | 7 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | |||||||||||
внебюджетные источники | 845 207,1 | 88 178,7 | 88 178,7 | 115 596,0 | 124 552,1 | 133 409,4 | 142 736,6 | 152 555,6 | |||
3.1. | Формирование высокопродуктивных кедровников | ДПР и НСЭ | всего | 21 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 7 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 14 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||
Итого по Задаче 3 | всего | 1 082 140,3 | 122 026,3 | 122 026,3 | 149 443,6 | 158 399,7 | 167 257,0 | 176 584,2 | 186 403,2 | ||
федеральный бюджет | 229 933,2 | 32 847,6 | 32 847,6 | 32 847,6 | 32 847,6 | 32 847,6 | 32 847,6 | 32 847,6 | |||
бюджет автономного округа | 7 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 845 207,1 | 88 178,7 | 88 178,7 | 115 596,0 | 124 552,1 | 133 409,4 | 142 736,6 | 152 555,6 | |||
Задача 4. Обеспечение эффективного управления в установленной сфере деятельности. | |||||||||||
4.1. | Обеспечение выполнения программных мероприятий Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | ДПР и НСЭ | всего | 1 985 990,7 | 284 451,4 | 283 212,3 | 283 665,4 | 283 665,4 | 283 665,4 | 283 665,4 | 283 665,4 |
федеральный бюджет | 15 400,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | |||
бюджет автономного округа | 1 970 590,7 | 282 251,4 | 281 012,3 | 281 465,4 | 281 465,4 | 281 465,4 | 281 465,4 | 281 465,4 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4.2. | Обеспечение выполнения функций казенных учреждений - лесхозов | ДПР и НСЭ | всего | 2 820 447,5 | 385 207,6 | 396 196,3 | 408 019,3 | 407 922,1 | 407 817,1 | 407 703,8 | 407 581,3 |
федеральный бюджет | 1 003 194,2 | 143 260,3 | 143 260,3 | 143 545,3 | 143 448,1 | 143 343,1 | 143 229,8 | 143 107,3 | |||
бюджет автономного округа | 1 817 253,3 | 241 947,3 | 252 936,0 | 264 474,0 | 264 474,0 | 264 474,0 | 264 474,0 | 264 474,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4.3 | Повышение экологической культуры и профориентация молодёжи в школьных лесничествах | ДПР и НСЭ | всего | 13 259,3 | 1 753,0 | 1 848,0 | 1 876,0 | 1 905,0 | 1 931,4 | 1 958,8 | 1 987,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 8 050,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 5 209,3 | 603,0 | 698,0 | 726,0 | 755,0 | 781,4 | 808,8 | 837,1 | |||
4.4 | Поддержка и развитие окружных акций и мероприятий по очистке, воспроизводству, обустройству лесных массивов | ДПР и НСЭ | всего | 49 852,6 | 5 750,0 | 6 656,2 | 6 955,7 | 7 234,0 | 7 487,1 | 7 749,2 | 8 020,4 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 49 852,6 | 5 750,0 | 6 656,2 | 6 955,7 | 7 234,0 | 7 487,1 | 7 749,2 | 8 020,4 | |||
Итого по Задаче 4 | всего | 4 869 550,1 | 677 162,0 | 687 912,8 | 700 516,4 | 700 726,5 | 700 901,0 | 701 077,2 | 701 254,2 | ||
федеральный бюджет | 1 018 594,2 | 145 460,3 | 145 460,3 | 145 745,3 | 145 648,1 | 145 543,1 | 145 429,8 | 145 307,3 | |||
бюджет автономного округа | 3 795 894,0 | 525 348,7 | 535 098,3 | 547 089,4 | 547 089,4 | 547 089,4 | 547 089,4 | 547 089,4 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 55 061,9 | 6 353,0 | 7 354,2 | 7 681,7 | 7 989,0 | 8 268,5 | 8 558,0 | 8 857,5 | |||
Итого по подпрограмме I | всего | 12 234 847,6 | 1 800 235,3 | 1 686 811,7 | 1 728 643,5 | 1 739 029,8 | 1 749 188,5 | 1 759 862,8 | 1 771 076,0 | ||
федеральный бюджет | 2 409 543,5 | 344 220,5 | 344 220,5 | 344 220,5 | 344 220,5 | 344 220,5 | 344 220,5 | 344 220,5 | |||
бюджет автономного округа | 8 710 712,1 | 1 333 137,9 | 1 218 714,7 | 1 231 771,9 | 1 231 771,9 | 1 231 771,9 | 1 231 771,9 | 1 231 771,9 | |||
местные бюджеты | 7 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 1 107 592,0 | 121 876,9 | 122 876,5 | 151 651,1 | 162 037,4 | 172 196,1 | 182 870,4 | 194 083,6 | |||
Подпрограмма II. "Развитие лесопромышленного комплекса" | |||||||||||
Цель. Повышение конкурентоспособности лесопромышленных организаций автономного округа, укрепление их позиций на внутреннем и внешнем рынках, обеспечение на этой основе комплексного устойчивого развития и повышение экономической эффективности работы лесопромышленных организаций. | |||||||||||
Задача 1. Развитие и обновление основного капитала организаций отрасли | |||||||||||
1.1. | Модернизация и технологическое обновление материально-технической базы и привлечение инвестиций в основной капитал организаций лесопромышленного комплекса автономного округа | ||||||||||
1.1.1. | Реализация инвестиционной политики в части модернизации производственных узлов | ДПР и НСЭ | всего | 250 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 250 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.2. | Реализация второго этапа инвестиционного проекта по организации производства древесностружечной плиты (ДСП) | ДПР и НСЭ | всего | 1 232 000,0 | 290 000,0 | 290 000,0 | 290 000,0 | 249 000,0 | 113 000,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 1 232 000,0 | 290 000,0 | 290 000,0 | 290 000,0 | 249 000,0 | 113 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.3. | Расширение производства топливных древесных гранул (пеллет) и модернизация основных производственных фондов | ДПР и НСЭ | всего | 302 000,0 | 107 000,0 | 110 000,0 | 85 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 302 000,0 | 107 000,0 | 110 000,0 | 85 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.4 | Модернизация производства деревянного домостроения | ДПР и НСЭ | всего | 120 225,0 | 65 000,0 | 55 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 120 225,0 | 65 000,0 | 55 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2. | Предоставление субсидий из бюджета автономного округа субъектам малого лесного предпринимательства на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы | ДПР и НСЭ | всего | 22 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 14 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||
местные бюджеты | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по Задаче 1 | всего | 1 926 225,0 | 554 000,0 | 547 225,0 | 447 000,0 | 253 000,0 | 117 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 14 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||
местные бюджеты | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 1 904 225,0 | 552 000,0 | 545 225,0 | 445 000,0 | 249 000,0 | 113 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Задача 2. Повышение экономической эффективности производства в лесопромышленном комплексе | |||||||||||
2.1. | Предоставление инвесторам субсидий из бюджета ав тономного округа на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе автономного округа | ДПР и НСЭ | всего | 209 306,0 | 50 127,0 | 34 179,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 209 306,0 | 50 127,0 | 34 179,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.2. | Предоставление инвесторам субсидий из бюджета автономного округа на возмещение части затрат по лизинговым платежам за технологическое оборудование, используемое в заготовке, вывозке и обработке древесины, производстве изделий из дерева в целях развития лесопромышленного комплекса автономного округа | ДПР и НСЭ | всего | 70 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 70 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по Задаче 2 | всего | 279 306,0 | 60 127,0 | 44 179,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 279 306,0 | 60 127,0 | 44 179,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Задача 3: Увеличение объемов производства и реа лизации основных видов лесопромышленной продукции с высокой добавленной стоимостью | |||||||||||
3.1. | Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на производство пиломатериалов по | ДПР и НСЭ | всего | 364 950,0 | 259 950,0 | 15 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 364 950,0 | 259 950,0 | 15 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.2. | Проведение совещаний, семинаров, ярмарок, выставок, конкурсов и участие в них | ДПР и НСЭ | всего | 14 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 14 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по Задаче 3 | всего | 378 950,0 | 261 950,0 | 17 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 378 950,0 | 261 950,0 | 17 000,0 | 20 0 00,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Задача 4: Обеспечение стабильного уровня рентабельности лесопромышленных организаций | |||||||||||
4.1. | Государственная поддержка лесопромышленных производств, обеспечивающих глубокую переработку древесины | ||||||||||
4.1.1. | Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на производство древесноволокнистых плит (ДВП) на их реализацию | ДПР и НСЭ | всего | 631 205,0 | 151 000,0 | 60 115,0 | 84 018,0 | 84 018,0 | 84 018,0 | 84 018,0 | 84 018,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 631 205,0 | 151 000,0 | 60 115,0 | 84 018,0 | 84 018,0 | 84 018,0 | 84 018,0 | 84 018,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4.1.2. | Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на производство фанеры хвойной, бруса ЛВЛ на их реализацию | ДПР и НСЭ | всего | 52 050,0 | 40 050,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 52 050,0 | 40 050,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4.2. | Предоставление субсидий лесозаготовителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в российских кредитных учреждениях, на пополнение оборотных средств для целей создания межсезонных запасов древесины, сырья и топлива | ДПР и НСЭ | всего | 14 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 14 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по Задаче 4 | всего | 697 255,0 | 193 050,0 | 64 115,0 | 88 018,0 | 88 018,0 | 88 018,0 | 88 018,0 | 88 018,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 697 255,0 | 193 050,0 | 64 115,0 | 88 018,0 | 88 018,0 | 88 018,0 | 88 018,0 | 88 018,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Задача 5: Содействие формированию и развитию перспективных рынков сбыта лесопромышленной продукции | |||||||||||
5.1. | Развитие биоэнергетики | ||||||||||
5.1.1 | Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на производство биотоплива (гранул, брикетов) на их реализацию | ДПР и НСЭ | всего | 15 052,0 | 3 052,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 15 052,0 | 3 052,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.2. | Развитие рынка деревянного домостроения | ||||||||||
5.2.1. | Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на производство готовых объектов деревянного домостроения на их реализацию | ДПР и НСЭ | всего | 35 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 35 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по Задаче 5 | всего | 50 052,0 | 8 052,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 50 052,0 | 8 052,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по подпрограмме II | всего | 3 331 788,0 | 1 077 179,0 | 679 519,0 | 597 018,0 | 403 018,0 | 267 018,0 | 154 018,0 | 154 018,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 1 419 563,0 | 525 179,0 | 134 294,0 | 152 018,0 | 152 018,0 | 152 018,0 | 152 018,0 | 152 018,0 | |||
местные бюджеты | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 1 904 225,0 | 552 000,0 | 545 225,0 | 445 000,0 | 249 000,0 | 113 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Всего по Программе | всего | 15 566 635,6 | 2 877 414,3 | 2 366 330,7 | 2 325 661,5 | 2 142 047,8 | 2 016 206,5 | 1 913 880,8 | 1 925 094,0 | ||
федеральный бюджет | 2 409 543,5 | 344 220,5 | 344 220,5 | 344 220,5 | 344 220,5 | 344 220,5 | 344 220,5 | 344 220,5 | ||
бюджет автономного округа | 10 130 275,1 | 1 858 316,9 | 1 353 008,7 | 1 383 789,9 | 1 383 789,9 | 1 383 789,9 | 1 383 789,9 | 1 383 789,9 | ||
местный бюджет | 15 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 3 011 817,0 | 673 876,9 | 668 101,5 | 596 651,1 | 411 037,4 | 285 196,1 | 182 870,4 | 194 083,6 | ||
в том числе: | ||||||||||
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие расходы | всего | 15 566 635,6 | 2 877 414,3 | 2 366 330,7 | 2 325 661,5 | 2 142 047,8 | 2 016 206,5 | 1 913 880,8 | 1 925 094,0 | |
федеральный бюджет | 2 409 543,5 | 344 220,5 | 344 220,5 | 344 220,5 | 344 220,5 | 344 220,5 | 344 220,5 | 344 220,5 | ||
бюджет автономного округа | 10 130 275,1 | 1 858 316,9 | 1 353 008,7 | 1 383 789,9 | 1 383 789,9 | 1 383 789,9 | 1 383 789,9 | 1 383 789,9 | ||
местный бюджет | 15 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 3 011 817,0 | 673 876,9 | 668 101,5 | 596 651,1 | 411 037,4 | 285 196,1 | 182 870,4 | 194 083,6 | ||
в том числе: | ||||||||||
Ответственный исполнитель | ДПР и НСЭ | всего | 15 566 635,6 | 2 877 414,3 | 2 366 330,7 | 2 325 661,5 | 2 142 047,8 | 2 016 206,5 | 1 913 880,8 | 1 925 094,0 |
федеральный бюджет | 2 409 543,5 | 344 220,5 | 344 220,5 | 344 220,5 | 344 220,5 | 344 220,5 | 344 220,5 | 344 220,5 | ||
бюджет автономного округа | 10 130 275,1 | 1 858 316,9 | 1 353 008,7 | 1 383 789,9 | 1 383 789,9 | 1 383 789,9 | 1 383 789,9 | 1 383 789,9 | ||
местный бюджет | 15 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 3 011 817,0 | 673 876,9 | 668 101,5 | 596 651,1 | 411 037,4 | 285 196,1 | 182 870,4 | 194 083,6 |