Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки Волгоградской области" (с изменениями на 26 августа 2019 года)

N

п/п

Наименование показателя, единица измерения

Значения показателей по годам

2013 год (факт)

2014 год (факт)

2015 год (факт)

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (факт)

2014 - 2016 годы

2013 - 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Средняя заработная плата [с 2015 года среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)] по Волгоградской области, рублей

21154,0

23929,0

22241,0

22885,0

23934,0

26027,0

-

-

2.

Темп роста средней заработной платы по Волгоградской области к предыдущему году, процентов

-

113,1

92,9

102,9

104,6

108,7

-

-

3.

Средняя заработная плата в сфере общего образования по Волгоградской области, рублей

17858,0

20216,0

21188,0

21727,6

22164,8

24179,9

-

-

4.

Средняя заработная плата учителей по Волгоградской области, рублей

21948,0

24461,0

25336,0

25628,6

25681,1

26992,8

-

-

5.

Показатели по категории "Педагогические работники образовательных организаций общего образования"

-

-

5.1.

Число получателей услуг, человек

230833

234953

239319

243942

249222

252287

-

-

5.2.

Среднесписочная численность работников, человек

19890,1

19549,6

19177,9

18999,0

19261,3

19156,9

-

-

5.3.

Планируемая среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации указов Президента Российской Федерации, рублей

21174,1

23839,7

24793,6

25191,4

25178,8

26766,1

-

-

5.4.

Темп роста среднемесячной заработной платы, необходимой для реализации указов Президента Российской Федерации, к предыдущему году, процентов

-

112,6

104,0

101,6

99,9

106,3

-

-

5.5.

Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования и среднемесячной заработной платы [с 2015 года среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)] по Волгоградской области, процентов

100,1

99,6

111,5

110,1

105,2

102,8

-

-

5.6.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

6580,1

7281,7

7428,4

7477,7

7576,7

8011,0

22187,8

44355,6

5.7.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда, процентов

-

0,49

0,6

0,8

0,9

1,0

-

-

5.8.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей

-

701,6

845,2

894,5

993,5

1427,8

2441,3

4862,6

5.8.1.

За счет средств консолидированного бюджета Волгоградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей

-

665,6

798,5

836,9

927,4

1346,4

2301,0

4574,8

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:

-

251,0

563,5

799,3

875,2

1084,3

1613,8

3573,3

от реструктуризации сети

-

37,7

84,5

119,9

131,3

162,6

242,1

536,0

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала

-

200,8

450,8

639,4

700,1

867,5

1291,0

2858,6

от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций

-

12,5

28,2

40,0

43,8

54,2

80,7

178,7

5.8.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

39,2

36,0

46,7

57,6

66,1

81,4

140,3

327,0

5.8.3.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской области на соответствующий год, млн. рублей

-

-

-

-

-

-

-

-

5.9.

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей

-

701,6

845,2

894,5

993,5

1427,8

2441,3

4862,6

5.10.

Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов

-

35,8

66,7

89,4

88,1

75,9

-

-

6.

Показатели по категории "Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений"

6.1.

Число получателей услуг, человек

97447

103209

105475

108432

108665

108750

-

-

6.2.

Среднесписочная численность работников, человек

9030,2

9694,8

9506,4

9465,0

9416,1

9427,7

-

-

6.3.

Планируемая среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации указов Президента Российской Федерации, рублей

17205,6

20059,6

22041,1

22559,9

22999,7

24543,8

-

-

6.4.

Темп роста среднемесячной заработной платы, необходимой для реализации указов Президента Российской Федерации, к предыдущему году, процентов

-

116,6

109,9

102,4

101,9

106,7

-

-

6.5.

Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования по Волгоградской области, процентов

96,3

99,2

104,0

103,8

103,8

101,5

-

-

6.6.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

2427,5

3038,5

3272,3

3335,0

3383,8

3613,7

9645,8

19070,8

6.7.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда, процентов

-

0,33

0,4

0,5

0,6

0,8

-

-

6.8.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей

-

611,0

846,8

909,5

958,2

1188,2

2367,3

4513,7

6.8.1.

За счет средств консолидированного бюджета Волгоградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей

-

600,9

833,2

891,4

936,7

1158,2

2325,5

4420,4

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:

-

-57,0

90,9

203,8

231,9

247,6

237,7

717,2

от реструктуризации сети

-

-8,6

13,6

30,6

34,8

37,1

35,6

107,5

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала

-

-45,6

72,7

163,0

185,5

198,1

190,1

573,7

от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций

-

-2,8

4,5

10,2

11,6

12,4

11,9

35,9

6.8.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

10,5

10,1

13,6

18,1

21,5

30,0

41,8

103,8

6.8.3.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской области на соответствующий год, млн. рублей

-

-

-

-

-

-

-

-

6.9.

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей

-

611,0

846,8

909,5

958,2

1188,2

2367,3

4513,7

6.10.

Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов

-

-9,3

10,7

22,4

24,2

20,8

-

-

7.

Показатели по категории "Педагогические работники организаций дополнительного образования детей"

7.1.

Число получателей услуг [численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних)], человек

318030

321198

329236

333213

339800

344028

-

-

7.2.

Среднесписочная численность работников, человек

4082,8

3838,1

3760,9

3532,7

3297,3

2555,5

-

-

7.3.

Планируемая среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации указов Президента Российской Федерации, рублей

15890,1

20353,5

21281,6

22058,8

25485,6

27035,3

-

-

7.4.

Темп роста среднемесячной заработной платы, необходимой для реализации указов Президента Российской Федерации, к предыдущему году, процентов

-

128,1

104,6

103,7

115,5

106,1

-

-

7.5.

Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей и среднемесячной заработной платы учителей по Волгоградской области, процентов

72,4

83,2

84,0

86,1

99,2

100,2

-

-

7.6.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

1013,6

1220,5

1250,5

1217,6

1313,0

1079,5

3688,6

7094,7

7.7.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда, процентов

-

1,0

1,6

2,2

2,8

3,6

-

-

7.8.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей

-

206,9

236,9

204,0

299,4

65,9

647,8

1013,1

7.8.1.

За счет средств консолидированного бюджета Волгоградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей

-

194,8

216,5

176,7

262,6

27,5

588,0

878,1

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:

-

91,0

154,8

256,6

423,9

786,0

502,4

1712,3

от реструктуризации сети

-

13,7

23,2

38,5

63,6

117,9

75,4

256,9

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала

-

72,8

123,8

205,3

339,1

628,8

401,9

1369,8

от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций

-

4,5

4,6

12,8

21,2

39,3

21,9

82,4

7.8.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

16,2

12,1

20,4

27,3

36,8

38,4

59,8

151,2

7.8.3.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской области на соответствующий год, млн. рублей

-

-

-

-

-

-

-

-

7.9.

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей

-

206,9

236,9

204,0

299,4

65,9

647,8

1013,1

7.10.

Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов

-

44,0

65,3

125,8

141,6

1192,7

-

-

8.

Показатели по категории "Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций"

8.1.

Число получателей услуг, человек

36718

35505

38605,8

38595,2

38912,3

38802

-

-

8.2.

Среднесписочная численность работников, человек

2807,7

2591,6

2428,2

2386,6

2377,8

2276,6

-

-

8.3.

Планируемая среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации указов Президента Российской Федерации, рублей

17312,5

21297,8

22780,9

23519,4

23778,3

27325,7

-

-

8.4.

Темп роста среднемесячной заработной платы, необходимой для реализации указов Президента Российской Федерации, к предыдущему году, процентов

-

123,0

107,0

103,2

101,1

114,9

-

-

8.5.

Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций и среднемесячной заработной платы [с 2015 года среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)] по Волгоградской области, процентов

81,8

89,0

102,4

102,8

99,4

105,0

-

-

8.6.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

759,5

862,4

864,2

877,1

883,6

972,2

2603,7

5219,0

8.7.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда, процентов

-

7,7

9,7

11,5

13,3

14,1

-

-

8.8.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей

-

102,9

106,0

118,9

125,5

214,0

327,8

667,3

8.8.1.

За счет средств консолидированного бюджета Волгоградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей

-

36,3

26,7

17,7

7,8

76,9

80,7

165,4

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:

-

70,0

184,7

205,6

219,9

292,4

460,3

972,6

от реструктуризации сети

-

10,5

27,7

30,8

33,0

43,9

69,0

145,9

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала

-

56,0

147,8

164,3

175,9

233,9

368,1

777,9

от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций

-

3,5

9,2

10,3

11,0

14,6

23,0

48,6

8.8.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

74,9

66,6

79,3

101,2

117,7

137,2

247,1

576,9

8.8.3.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской области на соответствующий год, млн. рублей

-

-

-

-

-

-

-

-

8.9.

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей

-

102,9

106,0

118,9

125,5

214,0

327,8

667,3

8.10.

Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов

-

68,0

174,3

172,9

175,3

136,6

-

-

9.

Показатели по категории "Преподаватели образовательных учреждений высшего образования"

9.1.

Число получателей услуг, человек

1346

1248,5

1086,2

1053,5

1039,6

999

-

-

9.2.

Среднесписочная численность работников, человек

211,0

191,0

233,7

220,0

210,2

161,7

-

-

9.3.

Планируемая среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации указов Президента Российской Федерации, рублей

21317,3

25885,7

25358,8

26034,5

27015,9

47357,5

-

-

9.4.

Темп роста среднемесячной заработной платы, необходимой для реализации указов Президента Российской Федерации, к предыдущему году, процентов

-

121,4

98,0

102,7

103,8

175,3

-

-

9.5.

Соотношение средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего образования и среднемесячной заработной платы [с 2015 года среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)] по Волгоградской области, процентов

100,8

108,2

114,0

113,8

112,9

182,0

-

-

9.6.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

70,3

77,2

92,6

89,5

88,6

119,6

259,3

537,8

9.7.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда, процентов

-

8,9

15,5

15,2

16,6

49,6

-

-

9.8.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей

-

6,9

22,6

19,4

18,6

101,0

48,9

168,5

9.8.1.

За счет средств консолидированного бюджета Волгоградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей

-

-

8,3

5,9

3,9

83,1

14,2

101,2

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:

-

1,0

-

-

-

-

1,0

1,0

от реструктуризации сети

-

0,2

-

-

-

-

0,2

0,2

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала

-

0,7

-

-

-

-

0,7

0,7

от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций

-

0,1

-

-

-

-

0,1

0,1

9.8.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

16,7

6,9

14,3

13,6

14,7

17,9

34,8

84,1

9.8.3.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской области на соответствующий год, млн. рублей

-

-

-

-

-

-

-

-

9.9.

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей

-

6,9

22,6

19,4

18,6

101,0

48,9

168,5

9.10.

Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов

-

14,5

14,5

-

-

-

-

-

10.

Показатели по категории "Педагогические работники организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей"

10.1.

Среднесписочная численность работников, человек

1006,0

645,4

459,6

362,6

315,4

297,3

-

-

10.2.

Планируемая среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации указов Президента Российской Федерации, рублей

17741,7

23466,8

24217,4

22965,5

24523,0

26915,7

-

-

10.3.

Темп роста среднемесячной заработной платы, необходимой для реализации указов Президента Российской Федерации, к предыдущему году, процентов

-

132,3

103,2

94,8

106,8

109,8

-

-

10.4.

Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и среднемесячной заработной платы [с 2015 года среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)] по Волгоградской области, процентов

83,9

98,1

108,9

100,4

102,5

103,4

-

-

10.5.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

278,9

236,6

173,9

130,1

120,8

125,0

540,6

1065,3

10.6.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда, процентов

-

-

-

-

-

-

-

-

10.7.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей

-

-

-

-

-

-

-

-

10.7.1.

За счет средств консолидированного бюджета Волгоградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей

-

-

-

-

-

-

-

-

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:

-

132,0

206,7

230,9

264,6

298,0

569,6

1132,2

от реструктуризации сети

-

19,8

31,0

34,6

39,7

44,7

85,4

169,8

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала

-

105,6

165,4

184,7

211,7

238,4

455,7

905,8

от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций

-

6,6

10,3

11,5

13,2

14,9

28,4

56,5

10.7.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,1

-

-

-

-

-

-

0,1

10.7.3.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской области на соответствующий год, млн. рублей

-

-

-

-

-

-

-

-

10.8.

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей

-

-

-

-

-

-

-

-

10.9.

Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Показатели по категории "Научные сотрудники"

11.1.

Среднесписочная численность работников, человек

91,6

4,9

3,2

4,0

3,5

2,1

-

-

11.2.

Планируемая среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации указов Президента Российской Федерации, рублей

16570,8

40806,1

50065,1

42787,5

43600,0

53619,0

-

-

11.3.

Темп роста среднемесячной заработной платы, необходимой для реализации указов Президента Российской Федерации, к предыдущему году, процентов

-

246,3

122,7

85,5

101,9

123,0

-

-

11.4.

Соотношение средней заработной платы научных сотрудников и среднемесячной заработной платы [с 2015 года среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)] по Волгоградской области, процентов

78,3

170,5

225,1

187,0

182,2

206,0

-

-

11.5.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

23,7

3,1

2,5

2,7

2,4

1,8

8,3

36,2

11.6.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда, процентов

-

-

64,6

51,8

53,6

42,1

-

-

11.7.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей

-

-

-

-

-

-

-

-

11.7.1.

За счет средств консолидированного бюджета Волгоградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей

-

-

-

-

-

-

-

-

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:

-

55,0

69,2

58,6

60,0

75,0

182,8

317,8

от реструктуризации сети

-

8,3

10,4

8,8

9,0

11,2

27,5

47,7

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала

-

44,0

55,3

46,9

48,0

60,0

146,2

254,2

от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций

-

2,7

3,5

2,9

3,0

3,7

9,1

15,8

11.7.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

7,7

-

1,6

1,4

1,3

0,7

3,0

12,7

11.7.3.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской области на соответствующий год, млн. рублей

-

-

-

-

-

-

-

-

11.8.

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей

-

-

-

-

-

-

-

-

11.9.

Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Суммарные показатели по всем категориям педагогических работников и научных сотрудников

12.1.

Среднесписочная численность работников, человек

37119,4

36515,4

35569,9

34969,9

34881,6

33877,8

-

-

12.2.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

11153,6

12720,0

13084,4

13129,6

13368,9

13922,8

38934,0

77379,3

12.3.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей

-

1566,4

1931,3

1976,5

2215,9

2769,7

5474,2

10459,8

12.3.1.

За счет средств консолидированного бюджета Волгоградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей

-

1434,6

1755,3

1757,5

1957,8

2464,2

4947,4

9369,4

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:

-

545,0

1244,5

1732,3

2055,4

2779,1

3521,8

8356,3

от реструктуризации сети

-

81,6

186,6

259,8

308,3

416,9

528,0

1253,2

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала

-

434,3

995,5

1385,7

1644,3

2223,3

2815,5

6683,1

от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций

-

29,1

59,0

86,6

102,8

139,0

174,7

416,5

12.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

165,2

131,8

176,0

219,1

258,1

305,5

526,9

1255,7

12.3.3.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской области на соответствующий год, млн. рублей

-

-

-

-

-

-

-

-

12.4.

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей

-

1566,4

1931,3

1976,5

2215,9

2769,7

5474,2

10459,8

12.5.

Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов

-

34,2

64,4

87,6

92,8

100,3

-

-