ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" СТРУКТУРНЫХ И СИСТЕМНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОТРАСЛИ "КУЛЬТУРА" ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2013 - 2018 ГОДЫ (с изменениями на: 24.08.2017)

N п/п

Наименование показателей

2012 год факт

2013 год факт

2014 год факт

2015 год факт

2016 год факт

2017 год план

2018 год план

2014 - 2016 годы

2014 - 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел.

70,2

75,9

113,1

115,6

119,4

121,1

121,7

X

X

2

Число получателей услуг, чел.

50884

50668

50540

50157

49822

50295

50433

X

X

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.

726,3

667,9

447,0

433,7

417,3

415,3

414,3

X

X

4

Численность населения в Чукотском автономном округе, чел.

50884

50668

50540

50157

49822

50295

50433

X

X

5

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Чукотском автономном округе <*>:

6

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %

X

53

59

65

74

85

100

X

X

7

по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %

X

70,3

70,3

70,3

82,4

90,0

100

X

X

8

по Чукотскому автономному округу, %

X

57,5

65,1

73,2

72,4

90,0

100,0

X

X

9

Средняя заработная плата работников по Чукотскому автономному округу <*>, рублей

62856,0

70191,2

76296,3

71690,0

79501,6

83576,0

88714,0

X

X

10

Темп роста к предыдущему году, %

117,6

111,7

108,7

94,0

110,9

105,1

106,1

X

X

11

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

26732,8

40379,2

49660,8

52448,9

57593,1

75218,0

88714,0

X

X

12

Темп роста к предыдущему году, %

X

151,0

123,0

105,6

109,8

130,6

117,9

X

X

13

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

X

3,8

1,9

2,4

2,6

2,7

2,8

X

X

14

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

X

X

15

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

303,3

421,4

346,8

355,4

375,5

488,1

574,2

1077,7

2140,0

16

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей, в том числе:

X

118,1

-74,6

-66,0

-45,9

66,7

152,8

-186,5

33,0

17

за счет средств консолидированного бюджета Чукотского автономного округа, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей

X

113,6

-73,2

-61,5

-41,4

63,3

149,9

-176,1

37,1

18

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:

X

36,8

171,4

11,6

14,8

2,4

1,4

197,8

201,5

19

от реструктуризации сети, млн. рублей

X

0

0

0,2

0

0

0

0,2

0,2

20

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей

X

36,8

171,4

10,7

14,8

2,4

1,4

196,9

200,6

21

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

X

0

0

0,7

0

0

0

0,7

0,7

22

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

X

4,5

-1,4

-4,5

-4,5

3,4

2,9

-10,4

-4,1

23

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Чукотского автономного округа на соответствующий год, млн. рублей

X

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей

X

118,1

-74,6

-66,0

-45,9

66,7

152,8

-186,5

33,0

25

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %

X

31,2

-229,8

-17,6

-32,2

3,5

0,9

-106,0

610,6